UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO

Presentación del tema: "UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO"— Transcripción de la presentación:

1 UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 29: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO Valparaíso, diciembre 2018

2 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 29 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO Principales hallazgos Con fecha 16 de marzo de 2018 queda totalmente tramitado el Decreto N°432, de fecha 14/03/2018, que crea el presupuesto de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, todos con sus respectivos programas, modificándose el presupuesto del Tesoro Público y de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Educación, como consecuencia de ello, el presente Informe se centra en la información mensual de ejecución presupuestaria, presentada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), al mes de OCTUBRE y lo compara con el presupuesto vigente al 31 del mismo mes. Al mes de OCTUBRE, el Presupuesto del Ministerio ascendió a los $ millones y la ejecución ascendió a $ millones, equivalente a un gasto de 7,1% respecto al presupuesto vigente. Lo anterior no considera el presupuesto disponible en los Ministerios y Servicios que vieron modificado su presupuesto como consecuencia de la aplicación de la Ley N°21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En cuanto a los programas, el 77% del presupuesto vigente, se concentra en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (46%) y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (31%), los que al mes de OCTUBRE alcanzaron tasas de ejecución de 59,7% y 63,4% respectivamente, calculados respecto al presupuesto vigente. Por su parte, el programa “Fondos Culturales y Artísticos” presenta la mayor ejecución, con un 77,6% de erogación, corrigiendo la falta de información presente en la publicación de DIPRES respecto de la ejecución al tercer trimestre que eliminó la relativa a las transferencias corrientes. Por su parte, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural se mantiene sin ejecución a la fecha.

3 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 29 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS - 64,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 77,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 65,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 77,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,3% 25 INTEGROS AL FISCO 18.285 6.100 33,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 7.201 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 41,4% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 30,5% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.000 10210,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA 0,0%

4 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 29 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría de las Culturas y las Artes - 64,7% 59,7% 02 Fondos Culturales y Artísticos 77,6% Subsecretaría del Patrimonio Cultural 0,0% 03 Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 64,1% 63,4% Red de Bibliotecas Públicas 67,7% Consejo de Monumentos Nacionales 68,4%

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 29. CAPÍTUO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES en miles de pesos … 1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS - 59,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 77,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 59,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 75,2% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,0% 01 Al Sector Privado 76,5% 081 Fundación Artesanías de Chile 100,0% 188 Corporación Cultural Municipalidad de Santiago 268 Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile 269 Centro Cultural Palacio de la Moneda 279 Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral 290 Otras Instituciones Colaboradoras 41,0% 291 Parque Cultural Valparaíso 292 Programa de Orquestas Regionales Profesionales 02 Al Gobierno Central 002 Ministerio de Relaciones Exteriores A Otras Entidades Públicas 49,6% 087 Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural 47,7% 098 Conjuntos Artísticos Estables 65,0% 122 Fomento del Arte en la Educación 65,4% 129 Red Cultura 53,5% 135 Centros de Creación y Desarrollo Artístico para Niños y Jóvenes 61,8% 138 Programa de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales 8,7% 139 Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación 69,1% 145 Programa de Exportación de Servicios 86.995 54,7%

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 29. CAPÍTUO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES en miles de pesos … 2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 25 INTEGROS AL FISCO 707 - 0,0% 01 Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 7.201 100,0% 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 44,9% 03 Vehículos 17.500 16.535 94,5% 04 Mobiliario y Otros 39.357 19.789 50,3% 05 Máquinas y Equipos 89.091 37,6% 06 Equipos Informáticos 35,9% 07 Programas Informáticos 56,7% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 39,9% Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A Otras Entidades Públicas 002 Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 51051,9% Deuda Flotante

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 29. CAPÍTUO 01. PROGRAMA 02: FONDOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS - 77,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 57,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 56,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,8% 03 A Otras Entidades Públicas 087 Otros 094 Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Ley N° 59,0% 097 Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ley N° 91,5% 520 Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ley N° 70,8% 521 Fondo de Fomento Audiovisual, Ley N° 80,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,0% 07 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 29. CAPÍTUO 02. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS - 0,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 67.741 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 03 Vehículos 24.000 04 Mobiliario y Otros 14.888 05 Máquinas y Equipos 4.000 06 Equipos Informáticos 42.072 07 Programas Informáticos 17.873

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 29. CAPÍTUO 03. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL en miles de pesos … 1 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS - 63,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 81,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 71,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 77,7% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,8% 01 Al Sector Privado 91,5% 210 Instituciones Colaboradoras 97,8% 212 Museo San Francisco 32.908 100,0% 222 Fundación Museo de la Memoria 223 Sitios Patrimonio Mundial 0,0% A Otras Entidades Públicas 48,2% 192 Acciones culturales complementarias 54,4% 193 Centro Nacional del Patrimonio Mundial 68.748 47,9% 194 Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional 24,2% 195 Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial 39,2% 196 Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de Pueblos Indígenas 38,0% 25 INTEGROS AL FISCO 16.316 6.100 37,4% Impuestos

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 29. CAPÍTUO 03. PROGRAMA 01: SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL en miles de pesos … 2 de 2 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 41,4% 04 Mobiliario y Otros 38,2% 05 Máquinas y Equipos 71.631 42.482 59,3% 06 Equipos Informáticos 92.979 66.296 71,3% 07 Programas Informáticos 91.646 58.034 63,3% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 86.105 3,4% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17,3% 01 Al Sector Privado 0,0% 001 Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 03 A Otras Entidades Públicas 19,1% 005 Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas 55,3% 006 51,0% 007 Fondo del Patrimonio Ley N° 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 29. CAPÍTUO 03. PROGRAMA 02: RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS - 67,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 76,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 66,5% 25 INTEGROS AL FISCO 1.262 0,0% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 49.042 34,3% 04 Mobiliario y Otros 51.810 20.357 39,3% 05 Máquinas y Equipos 1.768 1.381 78,1% 06 Equipos Informáticos 58.755 22.274 37,9% 07 Programas Informáticos 30.809 5.030 16,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA

12 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 29. CAPÍTUO 03. PROGRAMA 03: CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS - 68,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 77,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 59,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 76.853 53.288 69,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 0,0% 07 Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA