EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE Valparaíso, mayo 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 26: MINISTERIO DEL DEPORTE
Valparaíso, mayo 2018

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Deporte cuenta con un presupuesto aprobado de $ millones, y su distribución por Subtítulos considera: un 47% para Transferencias Corrientes, 20% en Gastos en Personal, 13% Transferencias de Capital y 10% Iniciativas de Inversión. En cuanto a los Servicios, los recursos se destinan en un 90% al Instituto Nacional del Deporte (IND), 5,9% a Secretaría del Deporte y 3,7% a Fondo del Fomento Deportivo (FFD). En el mes de marzo, la ejecución de la Partida fue de $9.266 millones, equivalente a un 7,6% respecto de la ley inicial y superior a la ejecución del mismo mes del año anterior (6,3%). Con ello, la ejecución acumulada de la Partida totalizó en $ millones, equivalente a un 15,1% respecto de la ley inicial, superior al 12% obtenido al mismo período del año Durante este mes se observó modificaciones presupuestarias que incrementaron Prestaciones de Seguridad Social en $76 millones.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos a MARZO 2018 PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

4 Comportamiento de la Ejecución Presupuestaria de Gastos a MARZO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.182 15,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,9% 25 INTEGROS AL FISCO 69.648 24,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,1% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 6,1% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 76.182 17,7% 17,5% 02 Instituto Nacional del Deporte 14,9% 15,4% Fondo Nacional para el Fomento Deportivo 2,5% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 26, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.182 17,7% 17,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 22,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.370 6,5% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Comisión Nacional de Dopaje 39.513 6,8% 003 Planes Deportivos Comunales 30.064 7,2% 004 Promoción de la Actividad Física y Deporte 6.793 3,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22.782 17,8% 04 Mobiliario y Otros 6.525 05 Máquinas y Equipos 4.207 1.278 30,4% 06 Equipos Informáticos 38.682 07 Programas Informáticos 78.489 21.504 27,4% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 26, CAPÍTULO 02, PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 15,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 26,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 41.122 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,2% Al Sector Privado 18,8% 337 Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento Convencional y Paralímpico 24,5% 338 Art.5° Letra e) D.L y Ley 6.127 340 Art.1° Ley C.O.CH. 341 Art. 1° Ley Fed. D. Nacional 78,5% 345 Art. Unico Ley N° 354 ADO - Chile 46,3% 358 Deporte Participación Privado 61.209 359 Sistema Nacional de Competencias Deportivas 4,1% 361 Programa de Normalización de Infraestructura Deportiva 74.482 9,6% 362 Escuelas Deportivas Integrales 363 Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017 365 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 10.545 2,6% 367 Operación Centros Deportivos Integrales 18.188 2,0% 381 Asistencia a la Carrera Deportiva 13,1% 03 A Otras Entidades Públicas 13,7% 046 Centros de Alto Rendimiento 22,2% 057 Deporte Participación Público 12,7% 058 Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Deportiva 060 Recintos en Movimiento 85.266 14,8% 061 13,9% 25 INTEGROS AL FISCO 69.648 24,3% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,5% Vehículos 30.146 04 Mobiliario y Otros 96.732 4.129 4,3% 05 Máquinas y Equipos 93.395 8.866 9,5% 06 Equipos Informáticos 45.690 35,3% 07 Programas Informáticos 71.296 25,4% 99 Otros Activos no Financieros 2.715 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 6,1% 02 Proyectos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,2% 002 Aportes para Inversiones en Infraestructura Deportiva 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO PARTIDA 26. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 44.891 17,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.929 1,7% 01 Al Sector Privado 16.508 0,8% 337 Liderazgo Deportivo Nacional 0,0% 346 Formación para el Deporte 347 Deporte Recreativo 4.578 0,5% 348 Deporte de Competición 90.388 11.930 13,2% 349 Ciencias del Deporte 49.421 2,9% 03 A Otras Entidades Públicas 65.816 042 16.356 2,4% 050 16.376 3,6% 051 16.689 3,2% 052 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 001 Aportes al Sector Privado Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES