Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Evaluación Avance Bogotá Positiva para vivir mejor Agosto de 2010 Sector de Desarrollo Económico Bogotá, Septiembre.

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1 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Evaluación Avance Bogotá Positiva para vivir mejor Agosto de 2010 Sector de Desarrollo Económico Bogotá, Septiembre de 2010

2 METAS ESTRATÉGICAS INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES RIESGO GENERADO POR EL RECORTE Imposibilidad de cumplir la meta por carencia de recursos Deficiencias en la prestación del servicio especialmente de orden arquitectónico. Magnitud11(58%) Dic. 2011 Magnitud2(11%) Dic. 2010 Magnitud 2 (11%) Actual 15% Disminución del Presupuesto Vigencia 2011

3 METAS ESTRATÉGICAS INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 1.Plazas con plan de mejora implementado a diciembre 31 de 2010: Las Cruces Los Luceros 2. Plazas con plan de mejora EN CURSO proyectado a diciembre 31 de 2011: Carlos E. Restrepo Quirigua Fontibón Veinte de Julio Las Ferias San Benito San Carlos Doce de Octubre Concordia ESTAS PLAZAS REQUIEREN QUE SE ASIGNEN RECURSOS

4 METAS ESTRATÉGICAS INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES 3. Las plazas en que no se alcanzaría a consolidar el plan de mejora en el cuatrienio, son: La Perseverancia Santander El Carmen Trinidad Galán Boyacá Real Kennedy Siete de Agosto Samper Mendoza

5 METAS ESTRATÉGICAS INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL IMPLEMENTAR PLANES DE MEJORAMIENTO EN 19 PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES CONCEPTO2009201020112012 TOTAL CUATRENIO PROGRAMADO SEGPLAN 236819 EJECUCIÓN 029011 % EJECUCIÓN SOBRE EL TOTAL DE LA META -10,5 %57,9 %- CUMPLIMIENTO PROYECTADO DE LA META PLAN

6 METAS ESTRATÉGICAS INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL FORMAR 16.000 PERSONAS VULNERABLES DEL SECTOR INFORMAL PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS (Reprogramada en 22.636) RIESGO GENERADO POR EL RECORTE Se supera la meta dado que incluye personas capacitadas en TIC´s por convenios. Debe mantenerse el presupuesto en formación para el empleo. * Nota: Meta en proceso de reprogramación Nota 2: Datos acumulados 2008-2011 Magnitud 20.100 (125%) Vs (89%) Dic. 2011 Magnitud 16.290* (101%) Vs(72%) Dic. 2010 Magnitud 12.095 (75,5%) Vs (53%) Actual 7% Aumento del Presupuesto Vigencia 2011

7 METAS ESTRATÉGICAS INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL ACOMPAÑAR A 2.500 PERSONAS PARA LA CONSECUCIÓN DE CRÉDITOS Y MEJORAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS (Reprogramada en 14.500) Magnitud 12.720 (508%) Vs (88%) Dic. 2011 Magnitud 8.330 (300%) Vs (58%) Dic. 2010 Magnitud 5.338 (213%) Vs (37%) Actual 9% Aumento del Presupuesto Vigencia 2011 RIESGO GENERADO POR EL RECORTE Se supera la meta dado que incluye personas acompañadas y asesoradas en la solicitud de créditos. Se debe mantener presupuesto para apoyar el emprendimiento. Nota : Datos acumulados 2008-2011

8 METAS ESTRATÉGICAS INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL ATENDER 21.000 PERSONAS CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO (Reprogramada en 21.921) Magnitud 20.389 (97%) Vs (93%) Dic. 2011 Magnitud 15.615(74,3%) Vs (71%) Dic. 2010 Magnitud 13.924(66,3%) Vs (63%) Actual 14% Disminución del Presupuesto Vigencia 2011 RIESGO GENERADO POR EL RECORTE Incumplimiento de la meta por insuficiencia de la infraestructura y de los recursos para ampliarla. (3.000 Quioscos, ferias temporales y puntos comerciales). Nota : Datos acumulados 2008-2011

9 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 PROYECTOPre-Cuota 2011Necesidades Diferencia Cuota Vs Necesidades 0431 - Desarrollo de redes de abastecimiento y administración de plazas de mercado distritales $ 6.835.000.000$ 16.361.893.000-$ 9.526.893.000 0414 - Misión Bogotá: formando para el futuro$ 16.491.000.000$ 17.423.621.000-$ 932.621.000 0604 - Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable $ 2.562.000.000$ 3.652.420.000-$ 1.090.420.000 0609 - Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas $ 3.090.000.000$ 7.073.000.000-$ 3.983.000.000 7081 - Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público $ 14.276.000.000 $ 22.713.885.000-$ 8.437.885.000 0611 - Fortalecimiento institucional$ 2.485.000.000$ 7.218.000.000-$ 4.733.000.000 TOTAL$ 45.739.000.000 $ 74.442.819.000-$ 28.703.819.000

10 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 Totales 414: Misión Bogotá: formando para el futuro 604: Formación y capacitación para el empleo de población informal y vulnerable 609: Apoyo al emprendimiento empresarial en el sector informal y en poblaciones específicas 7081: Organización y regulación de actividades comerciales informales desarrolladas en el espacio público 431: Desarrollo de Redes de Abastecimiento y Administración de Plazas de Mercado Distritales PROYECTOS $ 15.659 $8.043 $ 16.504 $ 2.995 $ 2.022 611: Fortalecimiento Institucional. $ 2.441 TOTALES $ 47.664 $ 16.491 $ 6.835 $ 14.276 $ 3.090 $ 2.562 $ 2.485 Presupuesto Vigente 2010 Pre-Cuota 2011 $ 45.739 5,31% -15,01% -13,50% 3,17% 26,67% 1,80% -4,04% VARIACIÓN %