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Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Sistema Entrega- Recepción.

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Presentación del tema: "Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Sistema Entrega- Recepción."— Transcripción de la presentación:

1 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Sistema Entrega- Recepción

2 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria Fundamento Normativo Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México: Artículo 39 Estatuto Universitario: Artículos 145, Fracción IX y 153

3 Objetivo Garantizar el resguardo del patrimonio universitario en la renovación o sustitución de cargos directivos, preservando la eficiencia y eficacia en las actividades sustantivas y adjetivas de la Institución. Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria

4 Información de Entrega Informe de Auditoría y de Bienes Patrimoniales. Relación de personal. Informe de programas, proyectos y actividades en proceso o pendientes de cumplir. Relación de archivos impresos y electrónicos. Respaldo de información relevante y confidencial. Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria

5 Procedimie nto Seguimiento de entrega- recepción. Acto formal de entrega- recepción. Validación de la información. Integración del paquete de entrega. Diagnó stico. Presentación del proceso de entrega-recepción. Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria

6 Presentación de la Guía de Entrega- Recepción. Entrega de manual y formatos. Apoyo técnico permanente. Designación de coordinador interno. Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria

7 Diagnóstico -Informe de Auditoría Integral. -Informe de Bienes Patrimoniales. Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria

8 La información se presenta en 6 formatos contenidos en el manual de Entrega-Recepción. Cada titular de área integra y firma la información correspondiente al ámbito de su competencia. Se respalda la información relevante y confidencial con claves de resguardo. FORMATOS Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria

9 Se integra la carpeta de información conforme a estructura orgánica. El coordinador interno, es el encargado de integrar la información de todas las áreas. La Carpeta de Entrega-Recepción se presenta en tres tantos: el original para el director entrante, una copia para el director saliente y una copia para la Contraloría. Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria

10 Contenido de los 6 Formatos de Entrega ER-01 Relación de Recursos Humanos. ER-02 Relación de Programas y Proyectos ER-03 Relación de Asuntos Pendientes ER-04 Relación de Archivos Impresos y Electrónicos. ER-05 Relación de Acuerdos y Convenios. ER-06 Relación de Material Bibliográfico y Hemerográfico ER-01 ER-02 ER-03 ER-04 ER-05 ER-06 Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria

11 La validación la realiza la Contraloría Universitaria. Se utiliza como referente los resultados de la auditoría. Se realizan verificaciones físicas por muestreo. Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria

12 El acto es formalizado con un Acta de entrega- recepción. El acto formal de entrega-recepción se realiza el día en que el H. Consejo Universitario elige al Director entrante. Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria

13 El titular que recibe verifica la información en el lapso fijado en el acta de entrega- recepción. El titular informa a la Contraloría su conformidad u observaciones de la recepción. En caso de haber observaciones, la Contraloría interviene solicitando la comparecencia del titular que entrega para las aclaraciones y solventación. Universidad Autónoma del Estado de México Contraloría Universitaria

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