AUDIENCIA PÚBLICA INSTITUCIÓN: 028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTALICF SITUACION PRESUPUESTARÍA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.

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1 AUDIENCIA PÚBLICA INSTITUCIÓN: 028 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTALICF SITUACION PRESUPUESTARÍA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

2 El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del: Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Recursos y Gastos INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTALICF Al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012 INTRODUCCIÓN

3 Garantizar la conservación, administración y uso sostenible de los ecosistemas, a través de la aplicación de la ley, fomentando e incentivando la inversión y la participación. MISIÓN

4 Formulario FP-02 (Objetivos y Resultados de Gestión) La Institución, ha definido 2 Objetivos Institucionales: 1.Garantizar el eficiente manejo de los recursos forestales, que contribuya a la productividad, restauración, manejo y sostenibilidad de los bosques productivos. 2.Administrar las áreas protegidas, las cuencas hidrográficas y la vida silvestre bajo principios de manejo participativo y sostenibilidad, en cumplimiento a los convenios regionales e internacionales aprobados y ratificados por el estado. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

5 RESULTADOS DE GESTIÓN

6 Formulario FP - 03 (Categorías Programáticas) La Estructura Programática 1 PROGRAMAS 1ACTIVIDADES CENTRALES 11DESARROLLO FORESTAL 12 CONSERVACIÓN ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE PROYECTOS 1 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL 2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 3 APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL 4 PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO EN CUENCAS HIDROGRAFICAS 5 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO, DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE 6 PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

7 Los Resultados de ProducciónResultados No.Descripción del Resultado Descripción de Unidad de Medida Primer TrimestreVariación Trimestral ProgramadoEjecutadoProgramado - Ejecutado CantidadPorcentajeCostoCantidadPorcentajeCostoCantidadPorcentajeCosto 01-ACTIVIDADES CENTRALES 1 COORDINADOS LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION, MANEJO Y COMANEJO DE LOS BOSQUES PRODUCTIVOS, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE. NO. DE DOCUMENTOS 480 21,441,639160 15,979,96632 - 5,461,673 11-DESARROLLO FORESTAL 2 OTORGADO EN USUFRUCTO 30,501 HECTÁREAS DE SUPERFICIES DEL BOSQUE NACIONAL A ORGANIZACIONES AGROFORESTALES. HECTÁREA (S) 16,0010 27,243,91710 8,052,570 16,000 - 19,191,347 3 RESTAURADAS 3,038 HECTÁREAS DE TIERRAS DE VOCACIÓN FORESTAL DEGRADADAS, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, Y PARA LA GENERACION DE 1,500 EMPLEOS RURALES HECTÁREA (S) 4020 7,625,51920 1,181,779 400 - 6,443,740 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE 1 DADO EL SEGUIMIENTO A 33 AREAS PROTEGIDAS BAJO PLANES EN IMPLEMENTACION NO. DE PLANES 330 21,516,858270 9,520,5646 - 11,996,294 2 DECLARADAS LEGALMENTE 23 MICROCUENCAS COMO ÁREAS DE PROTECCIÓN FORESTAL, PARA SER MANEJADAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. NO. DE MICROCUENCAS 20 13,577,10220 2,957,5350 - 10,619,567 ANALISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

8 El presupuesto de la Institución es clasificado en: Gasto Corriente: Tipo de gasto que corresponde a gastos destinados a la operación de los servicios que presta la Institución como ser pago de sueldos y salarios, servicios no personales y materiales y suministros. Gastos de Capital: Orientado a la inversión real que efectúa la institución representado por el grupo del gasto Bienes Capitalizables. En cuanto a la ejecución por tipo de gasto se observa que del total programado para el I trimestre de L. 100,482,046 se refleja una ejecución por un monto de L.50,696,709 que representa un porcentaje de ejecución de 50.5%, mostrando una variación en la ejecución por L.49,785,337. SITUACIÓN REAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

9 CódigoDescripción Presupuesto Vigente Anual Primer Trimestre % de Ejecución ProgramadoEjecutado NacionalesExternosTotalNacionalesExternoTotalNacionalesExternoTotalI trimestreAnual 10000 SERVICIOS PERSONALES 124,571,200 525,882 125,097,08226,476,3340 26,952,124 518,214 27,470,338103.822.0 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 31,118,486 145,967,920 177,086,40616,196,76437,904,167 54,100,931 3,715,105 14,983,342 18,698,44734.610.6 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,132,608 20,208,977 27,341,5854,358,3116,469,773 10,828,084 645,739 1,555,082 2,200,82120.38.0 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 15,612,3500 3,661,6700 2,054,0000 56.113.2 Total Gastos Corrientes 178,434,644 166,702,779 345,137,423 50,693,079 44,373,940 95,067,019 33,366,967 17,056,638 50,423,60653.014.6 40000 BIENES CAPITALIZABLES 348,051 13,000,976 13,349,027312,0515,102,976 5,415,027 5,250 267,854 273,1045.02.0 Total de Gasto de Capital 348,051 13,000,976 13,349,027 312,051 5,102,976 5,415,027 5,250 267,854 273,1045.0 Suma de Gastos 178,782,695 179,703,755 358,486,450 51,005,130 49,476,916 100,482,046 33,372,217 17,324,492 50,696,70950.514.1 EGRESOS POR GRUPO DE GASTO Y TIPO DE FONDOS

10 Gasto Corriente Dicho grupo de Gasto tenía programado en el I trimestre un total de L.95,67019 conformado por Fondos Nacionales L.50,693,079 y Fondos Externos L.44,373,940 Dentro de las asignaciones destinadas a gasto corriente se encuentra el grupo 10000 Servicios Personales siendo este grupo el que refleja una ejecución de L. 27,470,338 que sobre pasa lo programado por la institución. Gasto de Capital Estas asignaciones están comprendidas en el grupo 40000 “Bienes Capitalizables” tenía programado para el I trimestre un monto de L.5,415,027 las cuales se han ejecutado en el trimestre L. 273,104 que representan un porcentaje de ejecución de 5.0%. OBSERVACIONES

11 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Código de Programa Descripción del Programa Presupuesto Anual Vigente Primer Trimestre % de Ejecución ProgramadoEjecutado NacionalExternosTotalNacionalExternosTotalNacionalExternosTotalI TrimestreAnual 1 ACTIVIDADES CENTRALES 60,501,92475,41860,577,342 21,441,6390 75,418012,571,75358.620.8 11DESARROLLO FORESTAL75,197,79492,990,195168,187,989 19,695,99724,250,450 43,946,44779,582,96213,407,23325,646,83258.415.2 12 CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE 43,082,97786,638,142129,721,119 9,867,49425,226,466 35,093,96082,720,8833,917,25912,478,12535.69.6 Total 178,782,695 179,703,755 358,486,450 51,005,130 49,476,916 100,482,04633,372,21717,324,49250,696,70950.514.1

12 No.Detalle de Modificación AdiciónTraslado Recursos Propios Total F NF EF NF E 1 Ampliación por incorporación de Recursos Propios 00002,452,445 2 Ampliación por incorporación de Donaciones Externas 02,027,299000 Total 02,027,299002,452,4454,479,744 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

13 El presupuesto del ICF fue incrementado en L. 4,479,744 los cuales se desglosan de la siguiente manera: 1.Incorporación de recursos propios generados en el I trimestre, mismos que servirán para fortalecer los gastos operativos de la institución L. 2,452,445. 2.Incorporación de fondos externos (23) para el Programa de Seguridad Alimentaria PASAH por un monto de L. 1,951,881. 3.Incorporación de fondos externos (25), para fortalecimiento institucional, por un monto de L. 75,418. OBSERVACIONES A LAS MODIFICACIONES

14 EJECUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS Los Ingresos por Recursos Propios que se han incorporado en el trimestre ascienden a L.2,452,455.00 los mismos son generados por Tasas Varias, Venta de Artículos y Materiales Diversos, Venta de Impresos, Multas y Penas Varias, etc.

15 EJECUCION FINANCIERA En cuanto a lo que se refiere a cuota de compromiso la institución solicitó un monto de L. 105,860,102 de los cuales se les asignó L. 68,152,602 y se logró ejecutar la cantidad L. 50,696,709, lo que representa un 74.4% de ejecución, esto se considera bajo ya que los recursos son escasos y deben ser priorizados para el logro de objetivos de la institución. CódigoClase de Gasto Cuota Primer Trimestre % de Ejecución SolicitadaAsignadaEjecutada 1 Servicios Personales 38,378,760 34,366,760 27,470,33879.9% 2 Servicios Profesionales y Técnicos 14,514,625 4,201,06028.9% 3 Bienes y Servicios 43,900,331 12,400,331 11,862,38095.7% 4 Bienes de Uso 740,000 4,321,854584.0% 7 Transferencias 5,774,000 4,058,500 2,054,00050.6% 9 Pasajes y Viáticos 2,552,386 2,072,386 787,07738.0% TOTALES 105,860,102 68,152,602 50,696,70974.4%

16 Presupuesto Aprobado 220,332,417 Presupuesto Vigente 220,332,417 Ejecutado Primer Trimestre (Devengado) 20,716,998 Programado Primer Trimestre 61,796,389 Ejecutado Primer Trimestre (Devengado) 20,716,998 % Ejecutado Primer Trimestre 33.5% Total Ejecución Acumulada Anual (Devengado) 20,716,998 % Ejecutado Anual 9.4% Saldo Disponible 199,615,419 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN

17 En el I Trimestre la Institución ha orientado su inversión a la capacitación sobre protección forestal, acompañamiento y seguimiento al personal de las Unidades de Manejo Ambiental (UMA) de las corporaciones municipales que también se encuentran en procesos de descentralización ambiental, fortaleciéndose en temas administrativos y financieros, relacionados con la gestión ambiental. Los Proyectos Ejecutados por la institución en el Primer trimestre son:  Proyecto Conservación de la Reserva del Hombre y de la Biósfera del Río Plátano, (PRORENA) financiado por la Cooperación Alemania GTZ  Protección de bosques tropicales y manejo de cuencas hidrográficas en la región del trifinio (CAMARENA ) Cooperación- Alemania KFW  Programa y ordenamiento de desarrollo del turismo sostenible en la región del trifinio (PROTUR -ATN - BID)  Ordenamiento territorial comunal y protección del medio ambiente en el río plátano (PROTEP- KFW Alemania).  Apoyo a la Modernización del Sector Forestal (MOSEF- CEE) PROYECTOS DE INVERSIÓN

18 EJECUCION FINANCIERA DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS