República de Colombia-Departamento de Boyacá

Presentación del tema: "República de Colombia-Departamento de Boyacá"— Transcripción de la presentación:

1 República de Colombia-Departamento de Boyacá
MUNICIPIO DE SABOYA

2 SECRETARIA GENERAL Y DE HACIENDA
MUNICIPIO DE SABOYA INFORME DE GESTION 2008 SECRETARIA GENERAL Y DE HACIENDA

3 SECRETARIA GENERAL Y DE HACIENDA
TESORERIA ALMACEN INSPECCION DE POLICIA COMISARIA DE FAMILIA SERVICIOS GENERALES

4 SECRETARIA GENERAL Y DE HACIENDA
GESTION FINANCIERA GESTION CONTRACTUAL GESTION CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA GESTION PARTICIPACION CIUDADANA GESTION DE TALENTO HUMANO GESTION JURIDICA

5 c. Cofinanciación: Ingresos provenientes de convenios.
INGRESOS CORRIENTES 1. Tributarios : a. Directos: Predial b. Indirectos: Industria y comercio, avisos y tableros, licencias de construcción, sobretasa a la gasolina etc. 2 . No tributarios a. Tasas y tarifas: arrendamientos, paz y salvos, fotocopias, constancias, etc. b. Participaciones: Sistema General de Participaciones, Trasferencias departamentales, regalías. c. Cofinanciación: Ingresos provenientes de convenios. d. Multas y sanciones: predial, industria y comercio, 5

6 1. Rendimientos Financieros
INGRESOS DE CAPITAL 1. Rendimientos Financieros 2 .Saldos no ejecutados de vigencias anteriores 3.Reserva ley 819 de 2003. 6

7 GESTION FINANCIERA ANALISIS DE INGRESOS
Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales Durante la vigencia se presentó un mayor recaudo al programado equivalente al 101 %, explicado principalmente por el comportamiento de la sobretasa a la gasolina

8 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
Los ingresos no tributarios son los más importares del Municipio debido a los ingresos provenientes del sistema general de participaciones. 8

9 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
Para el periodo analizado los ingresos tributarios representaron el 13% sobre los ingresos corriente totales y se observa una caída en el crecimiento comparado con la vigencia 2007. 9

10 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
1. Dentro de los ingresos tributarios el recaudo de mayor importancia lo constituye el impuesto predial, el cual representó aproximadamente el 44%, perdiendo importancia respecto a años anteriores. 2.La sobretasa a la gasolina, es uno de los recaudos de mayor importancia, participando en un 38% sobre los ingresos tributarios. 10

11 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
Los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones crecieron a una tasa nominal del 18.42% 11

12 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
1.Los ingresos propios (tributarios y no tributarios) del municipio de Saboyá representan alrededor del 58.2% de los ingresos de libre destinación. 12

13 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
Los gastos de funcionamiento están representados por el 67% correspondiente a la alcaldía. 13

14 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
En relación porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación, destinados a funcionamiento demuestra un esfuerzo fiscal y administrativo puesto que paso muestra un porcentaje del 58.45% evidenciando el cumplimiento a la Ley 617 de 2000. Se evidencio un crecimiento en los gastos del funcionamiento del 2.78% comparado con el 2007. 14

15 SERVICIO DE LA DEUDA VIGENCIA 2008 VALORES CANCELADOS SALDO CREDITO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 41,769.00 0.00 CAPITAL 40,000.00 INTERESES 1,769.00 DEPORTE 138,418.00 128,280.00 119,991.00 70,000.00 18,427.00 58,280.00 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales 15

16 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
INFRAESTRUCTURA Construcción de mesones para el laboratorio de química y biología del colegio JOMACO. Construcción y adecuación salón comedor y cocina de la escuela la Polonia vereda Tibistá. Construcción de andenes, cuneta en concreto y adecuación de la cubierta del aula múltiple de la institución educativa José Maria Córdoba. 16

17 Suministro de materiales para mejoramiento escuela Buenos aires
INFRAESTRUCTURA Suministro de materiales para mejoramiento escuela Buenos aires Adecuación sala de sistemas escuela la palma vereda velandia Adecuación salón comedor, cocina y sala de computo de la escuela Tibistá Adecuación un mantenimiento del salón comedor y cocina unidad sanitaria y aula de la escuela anormal superior sección primaria Mantenimiento y adecuación de los tableros de baloncesto de 18 escenarios deportivos y construcción de 2 canchas. Interventoría construcción de 2 salones y una unidad sanitaria Escuela Fray Miguel Díaz. 17

18 OTROS PROGRAMAS EN EDUCACION
DOTACIÓN Suministro de mobiliario con destinto a la dotación de las diferentes instituciones educativas del municipio de Saboyá. OTROS PROGRAMAS EN EDUCACION Pago de servicios públicos de las diferentes instituciones educativas Convenio UPTC –NORMAL Transporte escolar Transferencias fondos educativos. 18

19 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
Se garantizó la continuidad de los afiliados al régimen subsidiado de la población den niveles del SISBEN 1 y 2. Se contrató con la Empresa Social del Estado Centro de Salud San Vicente Ferrer la acciones enmarcadas en el Plan de salud territorial. 19

20 Otro si al convenio para la construcción Acueducto Vinculo.
Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales INFRAESTRUCTURA Optimización y adecuación Planta de tratamiento de agua potable del casco urbano Interventoría para la Optimización y adecuación Planta de tratamiento de agua potable del casco urbano. Otro si al convenio para la construcción Acueducto Vinculo. 20

21 Cofinanciación programa de unidades sanitarias CAR.
Adecuación y optimización estructuras y res principal del acueducto de la vereda molino sector alto Mantenimiento estructuras planta de tratamiento de agua potables casco urbano Cofinanciación programa de unidades sanitarias CAR. Adecuación y optimización de las estructuras del acueducto de garavito suministro de tubería acueducto vereda monte de luz Construcción de cajas en mampostería con tapa en concreto y ángulo, para protección de válvulas de corte Estudios con destino a la espacialización cartográfica de los predios municipales, delimitación de las zonas Ruales con uso de protección y ubicación de predios con nacimientos de agua para la conservación de las micro cuencas que abastecen los sistemas de acueducto. 21

22 MEDIO AMBIENTE Suministro de especie nativas con destino a los programas de reforestación y mantenimiento fertilización y resiembra de especies nativas establecidas y plantadas mediante convenio 150 con la CAR. 22

23 Mantenimiento y ampliación casa de la cultura
Ampliación salón casa de la cultura Apoyo financiero, publicidad y difusión a eventos como las ferias y fiestas, festival folclórico y cultural Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales 23

24 Otro si al convenio interadministrativo para la Terminación del Polideportivo del casco urbano.
Construcción de canales metálicas, bajantes y cuneta para el manejo de aguas lluvias en el costado norte del polideportivo. Suministro e instalación de parque infantil con destino al polideportivo. Apoyo financiero, promoción, juzgamiento encuentros deportivos municipales.(Juegos intercolegiados, interescolares, juegos campesinos) Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales 24

25 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
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26 Mantenimiento maquinaria para la conservación de la malla vial
INFRAESTRUCTURA VIAL Construcción de pavimento rígido en las intersecciones de la carrera 9 con calles 8 y 9 del perímetro urbano. Servicio de transporte de material de afirmado, alquiler de maquinaria y operarios. Mantenimiento maquinaria para la conservación de la malla vial Terminación de la construcción del un puente sobre la quebrada la Laja. Vereda Mata de mora y un puente sobre la quebrada el salitre vereda Vinculo. Convenio 453 26

27 INFRAESTRUCTURA VIAL MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SEGUN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE 2008. El moscal mata de mora Merchán cod 52887 Santa bárbara – Antonio Ricaurte – barranco negro Carretera nacional – el crucero – el tablón Construcción de un puente sobre la quebrada la laja sector palo gacho límites entre las veredas Velandia y Mata de mora. Construcción de Obras de arte: Filtros, gaviones, barandas para puente y alcantarillas. 27

28 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
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29 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales
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30 Realización Registro de usuarios de asistencia técnica
AGROPECUARIO Realización Registro de usuarios de asistencia técnica y el Plan general de asistencia técnica rural para el municipio. Prestación del servicio de asistencia técnica rural. Apoyo a eventos empresariales con la exposición ganadera y equina. VIVIENDA Constitución Fiducia para un proyecto de vivienda. PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Convenio con el cuerpo de bomberos de Chiquinquirá para atención de emergencias relacionadas con incendios, explosiones, inundaciones y calamidades. 30

31 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
Mantenimiento del palacio municipal y recinto del concejo Municipal. Adecuación y mejoramiento del parque principal, mejoramiento local plaza de mercado donde actualmente funciona el almacén de Cooprocom. Construcción de sardineles y andenes en concretó para las vías de la urbanización Cacique Saboya primera etapa. SERVICIOS PÚBLICOS Mantenimiento red de alumbrado publico parque principal, calle 9 entre carreras 7 y 9 y centro poblado Garavito. 31

32 PROGRAMAS GRUPOS VULNERABLES.
Convenio de asociación y apoyo obligaciones derivadas de la Ley 1098. Prestación de los servicios de albergue, alimentación, vivienda, vestuario a 12 adultos mayores del municipio de Saboya que se encuentra en el Hogar Santo Domingo. Prestación del servicio de educación especial y rehabilitación integral a los menores discapacitados en situación de vulnerabilidad. Convenio casa del menor marco Fidel Suárez y casa del Menor infractor. 32

33 JUSTICIA Y SEGURIDAD Pago de salarios inspección de policía, comisario de familia y apoyo a los organismo de seguridad con combustible, suministro de materiales, alimentación de personal de apoyo entre otros. DESARROLLO INSTITUCIONAL Adecuación archivo municipal, implementación del MECI, Elaboración del Plan de desarrollo, Actualización estratificación. PROGRAMAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA. Cofinanciación Programa Juntos y familias rurales dispersas. ALIMENTACION ESCOLAR: Convenio Papa

34 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICILIARIOS
Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales 34

35 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICILIARIOS
Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales 35

36 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICILIARIOS
Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales 36

37 Convenios Gestionados Valor en miles de $
ENTIDAD Convenios Gestionados Valor en miles de $ INVIAS Mejoramiento de vías en la Jurisdicción del Municipio de Saboya, Departamento de Boyacá según el programa de inversión rural de Convenio 1118 137,750 CAR Adquisición de predios que se encuentran en ecosistemas estratégicos para la conservación de fuentes hidricas abastecedoras de acueductos. Convenio 651 165,600 Construcción de 36 unidades sanitarias en el área rural 187,000 ACCION SOCIAL Implementación y puesta en marcha en el municipio de Saboya de la red de protección social para la superación de la pobreza extrema JUNTOS 84,428 GOBERNACION DE BOYACA Plan PAPA 662,298 VALOR TOTAL RECURSOS GESTIONADO 1,237,076

38 CIERRE FISCAL 2008 38 BANCO NOMBRE SALDO AGRARIO C.C.
Fondos Comunes Municipio de Saboyá 28,910 SGP Propósito General 63,298 SGP Educación 70,958 Fondo de Maquinaria y Equipo 25,173 U.A.S.S. 354,843 Fondo Local de Salud ETESA 24,651 Sobre Tasa a la Gasolina 24,365 Clubes Prejuveniles y Juveniles 572 Fondos Comunes Mpio Saboyá BAC Chiquinquirá 12,549 Convenio Invias 0453 12,844 Plan Maestro de Acueducto 28,146 FAMILIAS DISPERSAS 2,465 Convenio Invias 1118 137,750 Programa Juntos 778 Cta Corriente Jose Maria Cordoba 136,798 38

39 39 BANCO NOMBRE SALDO AGRARIO C.AHORRO
Fondos Comunes Municipio de Saboyá 369,990 Proposito General 408,920 Educación 101,913 Fondo Territorial de Pensiones del Mpio de Saboyá 158,163 Fondo de Seguridad Municipal 12,382 Participacion Rodamiento de Vehículos 15,309 Construcción Salón Escuela Antonio Ricaurte 6,093 Banco Agrario Cta Aho 127,550 Salud Publica 17,045 39

40 BANCO NOMBRE SALDO BOGOTA C.C
Fondos Comunes Municipio de Saboyá 3,365 SGP Regimen Subsidiado 588,392 Banco de Bogota 60,681 BOGOTA AHORROS Fondos Comunes Mpio Saboyá 36,230 Reestructuración Administrativa 9,698 BBVA C.C. Convenio CAR Municipio de Saboyá No 0253 375 Convenio Invias 209,387 BBVA AHORROS Fondos Comunes Mpio de Saboyá 43,444 DAVIVIENDA Davivienda Cuenta Corriente 74,334 Davivienda Cta Aho 399,777 TOTAL BANCOS 3,567,147,679

41 41 INVERSIONES CDT BANCOLOMBIA No 2064080 Fondo De Pensionados 207,939
CDT BANCOLOMBIA No Fondo De Pensionados 207,939 CDT BANCO BBVA No 20,000 CDT BANCO BBVA No TOTAL CDT 247,939 41

42 DOTACION DEL MOBILIARIO
No. OBJETO BALONES COMPUTADORES PUPITRES TABLEROS AJEDREZ Y LAMINAS 01 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y ADECUACION DE INSTALACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 4- SAN ISIDRO 4-FRAY M.DIAZ 70-GARAVITO 92-JO.MA.CO. 72- SAN MARCOS 42-E. NORMAL 42-SAN ISIDRO 42-CARRIZAL 42-R. VELANDIA 42-JUAN P. II 3- SAN ISIDRO 1-BARRANCO/N 1- CUCHAROS 5-BARRANCO/N 4- SEDES VELANDIA 5-GARAVITO 5-CARRIZAL 5-JUAN P. II 2-E. NORMAL 8-JO.MA.CO 4-SAN MARCOS 02 SUMINISTRO DE MOBILIARIO E IMPLEMENTOS PEDAGOGICOS Y DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 03 GESTION PARA LA DOTACION DE COMPUTADORES CON DESTINO A LAS I.E. “COMPUTADORES PARA EDUCAR” 15- SAN SIDRO 6-JUAN PABLO 5-SAN MARCOS 3-JO.MA.CO 3-GARAVITO 04 GESTION PARA LA DOTACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE INTERNET EN LAS I.E. A. RICAURTE -LA ROSITA -LA LAGUNA - CARRIZAL 05 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO ORGANIZACION DOTACION DEL MOBILIARIO

43 DOTACION No. OBJETO I.E. 06 VISITAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL ESTUDIO DE NECESIDADES Y EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS 07 GESTION PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE 08 COLECCIONES DE MATERIAL DIDACTICO ”GOBERNACION” 1º A 5º TODAS LAS I.E. 09 TUBOS PVC DE 2” 10 KIT DEPORTIVOS -LA POLONIA -RESGUARDO -LOMA DE PAJA- -ESCOBAL BAJO -LA ROSITA A Y B -GARAVITO

44 GESTION CONTRACTUAL 44 ARRIENDOS MUNICIPIO
Valor canon mensual en miles de $ LOCAL PLAZA DE MERCADO 395,700 PLAZA DE GANADO 805,000 PLAZA DE MERCADO 240,000 LOCAL EDIFICIO ALCALDIA 270,000 ANITUGA ESCUELA TIBISTA CENTRO 77,000 VALOR TOTAL 1,787,700 44

45 Selección abreviada de menor cuantía 2008
OBJETO VALOR ADJUDIC INICIO PLAZO DE EJEC ESTADO ACTUAL OO1 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARDE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS COLEGIOS NORMAL SUPERIOR, UBICADA EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABOYA; COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA, UBICADO EN LA VEREDA MERCHAN Y COLEGIO GARAVITO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE GARAVITO DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ - BOYACÁ Agosto 12/08 6 MESES LIQUIDADO OO2 CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA EN EL COLEGIO JUAN PABLO II VEREDA MOLINO DEL MUNICIPIO DE SABOYA - DESIERTA OO3 ADECUACION Y REPARACION ESTRUCTURA BOCATOMA CASCO URBANO SOBRE LA QUEBRADA CANTOCO DEL MUNICIPIO DE SABOYA OO4 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA LAJA SECTOR PALO GACHO LIMITES VEREDA MATA DE MORA Y VELANDIA DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ ADJUDICADO

46 OO5 MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SEGUN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE 2008; VÍA EL MOSCAL – MATA DE MORA – MERCHAN, CONVENIO INVIAS N° 1118 DE 2008 40’ Enero 30/09 30 DIAS EN EJECUCION OO6 MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SEGUN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE 2008; VÍA SANTA BARBARA-ANTONIO RICAURTE – BARRANCO NEGRO, CONVENIO INVIAS No. 1118/ 08 OO7 MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SEGUN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE 2008; VÍA CARRETERA NACIONAL - EL CRUCERO - EL TABLON MUNICIPIO DE SABOYA CONVENIO INVIAS No. 1118/08 OO8 OPTIMIZACION Y ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABOYA 60 DIAS

47 Licitaciones 2008 No. OBJETO VALOR ADJUDIC INICIO PLAZO DE EJEC ESTADO ACTUAL OO1 CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS, UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE FRAY MIGUEL DIAZ DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ - BOYACÁ. 194’ - DESIERTA

48 Subasta inversa presencial 2008
No. OBJETO VALOR ADJUDIC INICIO PLAZO DE EJEC ESTADO ACTUAL OO1 SUMINISTRO DE UNA (1) CAMIONETA, DOBLE CABINA Y PLATON, 4X4 CON DESTINO A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SABOYA - DESIERTA 002 003 SUMINISTRO DE UNA (1) CAMIONETA, DOBLE CABINA Y PLATON, 4X4 CON DESTINO A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SABOYA 004 Febrero 05/09 20 DIAS EJECUTADO

49 GESTION GOBIERNO Se elaboró, presentó y sustentó 26 proyectos de acuerdo ante el concejo Municipal los cuales fueron aprobados por esta corporación.

50 FIN