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República de Colombia-Departamento de Boyacá MUNICIPIO DE SABOYA.

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1 República de Colombia-Departamento de Boyacá MUNICIPIO DE SABOYA

2 INFORME DE GESTION 2008 SECRETARIA GENERAL Y DE HACIENDA

3 TESORERIAALMACEN INSPECCION DE POLICIA COMISARIA DE FAMILIA SERVICIOS GENERALES

4 SECRETARIA GENERAL Y DE HACIENDA GESTION FINANCIERA GESTION CONTRACTUAL GESTION CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA GESTION PARTICIPACION CIUDADANA GESTION DE TALENTO HUMANOGESTION JURIDICA

5 INGRESOS CORRIENTES 1. Tributarios : a. Directos: Predial b. Indirectos: Industria y comercio, avisos y tableros, licencias de construcción, sobretasa a la gasolina etc. 2. No tributarios a. Tasas y tarifas: arrendamientos, paz y salvos, fotocopias, constancias, etc. b. Participaciones: Sistema General de Participaciones, Trasferencias departamentales, regalías. c. Cofinanciación: Ingresos provenientes de convenios. d. Multas y sanciones: predial, industria y comercio,

6 INGRESOS DE CAPITAL 1. Rendimientos Financieros 2.Saldos no ejecutados de vigencias anteriores 3.Reserva ley 819 de 2003.

7 1.GESTION FINANCIERA ANALISIS DE INGRESOS Durante la vigencia se presentó un mayor recaudo al programado equivalente al 101 %, explicado principalmente por el comportamiento de la sobretasa a la gasolina Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

8 Los ingresos no tributarios son los más importares del Municipio debido a los ingresos provenientes del sistema general de participaciones. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

9 Para el periodo analizado los ingresos tributarios representaron el 13% sobre los ingresos corriente totales y se observa una caída en el crecimiento comparado con la vigencia Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

10 1. Dentro de los ingresos tributarios el recaudo de mayor importancia lo constituye el impuesto predial, el cual representó aproximadamente el 44%, perdiendo importancia respecto a años anteriores. 2.La sobretasa a la gasolina, es uno de los recaudos de mayor importancia, participando en un 38% sobre los ingresos tributarios. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

11 Los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones crecieron a una tasa nominal del 18.42% Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

12 1.Los ingresos propios (tributarios y no tributarios) del municipio de Saboyá representan alrededor del 58.2% de los ingresos de libre destinación. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

13 Los gastos de funcionamiento están representados por el 67% correspondiente a la alcaldía. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

14 1.En relación porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación, destinados a funcionamiento demuestra un esfuerzo fiscal y administrativo puesto que paso muestra un porcentaje del 58.45% evidenciando el cumplimiento a la Ley 617 de Se evidencio un crecimiento en los gastos del funcionamiento del 2.78% comparado con el Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

15 SERVICIO DE LA DEUDA VIGENCIA 2008 VALORES CANCELADOS SALDO CREDITO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL41, CAPITAL40, INTERESES1, DEPORTE138, , CAPITAL119, , INTERESES18, , Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

16 INFRAESTRUCTURA Construcción de mesones para el laboratorio de química y biología del colegio JOMACO. Construcción y adecuación salón comedor y cocina de la escuela la Polonia vereda Tibistá. Construcción de andenes, cuneta en concreto y adecuación de la cubierta del aula múltiple de la institución educativa José Maria Córdoba. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

17 INFRAESTRUCTURA Suministro de materiales para mejoramiento escuela Buenos aires Adecuación sala de sistemas escuela la palma vereda velandia Adecuación salón comedor, cocina y sala de computo de la escuela Tibistá Adecuación un mantenimiento del salón comedor y cocina unidad sanitaria y aula de la escuela anormal superior sección primaria Mantenimiento y adecuación de los tableros de baloncesto de 18 escenarios deportivos y construcción de 2 canchas. Interventoría construcción de 2 salones y una unidad sanitaria Escuela Fray Miguel Díaz.

18 DOTACIÓN Suministro de mobiliario con destinto a la dotación de las diferentes instituciones educativas del municipio de Saboyá. OTROS PROGRAMAS EN EDUCACION Pago de servicios públicos de las diferentes instituciones educativas Convenio UPTC –NORMAL Transporte escolar Transferencias fondos educativos.

19 1.Se garantizó la continuidad de los afiliados al régimen subsidiado de la población den niveles del SISBEN 1 y 2. 2.Se contrató con la Empresa Social del Estado Centro de Salud San Vicente Ferrer la acciones enmarcadas en el Plan de salud territorial. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

20 INFRAESTRUCTURA Optimización y adecuación Planta de tratamiento de agua potable del casco urbano Interventoría para la Optimización y adecuación Planta de tratamiento de agua potable del casco urbano. Otro si al convenio para la construcción Acueducto Vinculo. Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

21 Adecuación y optimización estructuras y res principal del acueducto de la vereda molino sector alto Mantenimiento estructuras planta de tratamiento de agua potables casco urbano Cofinanciación programa de unidades sanitarias CAR. Adecuación y optimización de las estructuras del acueducto de garavito suministro de tubería acueducto vereda monte de luz Construcción de cajas en mampostería con tapa en concreto y ángulo, para protección de válvulas de corte Estudios con destino a la espacialización cartográfica de los predios municipales, delimitación de las zonas Ruales con uso de protección y ubicación de predios con nacimientos de agua para la conservación de las micro cuencas que abastecen los sistemas de acueducto.

22 Suministro de especie nativas con destino a los programas de reforestación y mantenimiento fertilización y resiembra de especies nativas establecidas y plantadas mediante convenio 150 con la CAR. MEDIO AMBIENTE

23 Mantenimiento y ampliación casa de la cultura Ampliación salón casa de la cultura Apoyo financiero, publicidad y difusión a eventos como las ferias y fiestas, festival folclórico y cultural Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

24 Otro si al convenio interadministrativo para la Terminación del Polideportivo del casco urbano. Construcción de canales metálicas, bajantes y cuneta para el manejo de aguas lluvias en el costado norte del polideportivo. Suministro e instalación de parque infantil con destino al polideportivo. Apoyo financiero, promoción, juzgamiento encuentros deportivos municipales.(Juegos intercolegiados, interescolares, juegos campesinos) Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

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26 Construcción de pavimento rígido en las intersecciones de la carrera 9 con calles 8 y 9 del perímetro urbano. Servicio de transporte de material de afirmado, alquiler de maquinaria y operarios. Mantenimiento maquinaria para la conservación de la malla vial Terminación de la construcción del un puente sobre la quebrada la Laja. Vereda Mata de mora y un puente sobre la quebrada el salitre vereda Vinculo. Convenio 453 INFRAESTRUCTURA VIAL

27 MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SEGUN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE El moscal mata de mora Merchán cod Santa bárbara – Antonio Ricaurte – barranco negro Carretera nacional – el crucero – el tablón Construcción de un puente sobre la quebrada la laja sector palo gacho límites entre las veredas Velandia y Mata de mora. Construcción de Obras de arte: Filtros, gaviones, barandas para puente y alcantarillas. INFRAESTRUCTURA VIAL

28 Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

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30 AGROPECUARIO Realización Registro de usuarios de asistencia técnica y el Plan general de asistencia técnica rural para el municipio. Prestación del servicio de asistencia técnica rural. Apoyo a eventos empresariales con la exposición ganadera y equina. VIVIENDA Constitución Fiducia para un proyecto de vivienda. PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Convenio con el cuerpo de bomberos de Chiquinquirá para atención de emergencias relacionadas con incendios, explosiones, inundaciones y calamidades.

31 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento del palacio municipal y recinto del concejo Municipal. Adecuación y mejoramiento del parque principal, mejoramiento local plaza de mercado donde actualmente funciona el almacén de Cooprocom. Construcción de sardineles y andenes en concretó para las vías de la urbanización Cacique Saboya primera etapa. SERVICIOS PÚBLICOS Mantenimiento red de alumbrado publico parque principal, calle 9 entre carreras 7 y 9 y centro poblado Garavito.

32 PROGRAMAS GRUPOS VULNERABLES. Convenio de asociación y apoyo obligaciones derivadas de la Ley Prestación de los servicios de albergue, alimentación, vivienda, vestuario a 12 adultos mayores del municipio de Saboya que se encuentra en el Hogar Santo Domingo. Prestación del servicio de educación especial y rehabilitación integral a los menores discapacitados en situación de vulnerabilidad. Convenio casa del menor marco Fidel Suárez y casa del Menor infractor.

33 JUSTICIA Y SEGURIDAD Pago de salarios inspección de policía, comisario de familia y apoyo a los organismo de seguridad con combustible, suministro de materiales, alimentación de personal de apoyo entre otros. DESARROLLO INSTITUCIONAL Adecuación archivo municipal, implementación del MECI, Elaboración del Plan de desarrollo, Actualización estratificación. PROGRAMAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA. Cofinanciación Programa Juntos y familias rurales dispersas. ALIMENTACION ESCOLAR: Convenio Papa

34 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICILIARIOS Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

35 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICILIARIOS Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

36 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMINICILIARIOS Fuente: Secretaria General y de Hacienda: Ejecuciones Presupuéstales

37 ENTIDADConvenios GestionadosValor en miles de $ INVIASMejoramiento de v í as en la Jurisdicci ó n del Municipio de Saboya, Departamento de Boyac á seg ú n el programa de inversi ó n rural de Convenio ,750 CARAdquisici ó n de predios que se encuentran en ecosistemas estrat é gicos para la conservaci ó n de fuentes hidricas abastecedoras de acueductos. Convenio ,600 CARConstrucci ó n de 36 unidades sanitarias en el á rea rural 187,000 ACCION SOCIALImplementaci ó n y puesta en marcha en el municipio de Saboya de la red de protecci ó n social para la superaci ó n de la pobreza extrema JUNTOS 84,428 GOBERNACION DE BOYACA Plan PAPA 662,298 VALOR TOTAL RECURSOS GESTIONADO 1,237,076

38 CIERRE FISCAL 2008 BANCONOMBRESALDO AGRARIO C.C Fondos Comunes Municipio de Saboy á 28, SGP Prop ó sito General63, SGP Educaci ó n70, Fondo de Maquinaria y Equipo25, U.A.S.S.354, Fondo Local de Salud ETESA24, Sobre Tasa a la Gasolina24, Clubes Prejuveniles y Juveniles Fondos Comunes Mpio Saboy á BAC Chiquinquir á 12, Convenio Invias , Plan Maestro de Acueducto28, FAMILIAS DISPERSAS2, Convenio Invias , Programa Juntos Cta Corriente Jose Maria Cordoba136,798

39 BANCONOMBRESALDO AGRARIO C.AHORRO Fondos Comunes Municipio de Saboy á 369, Proposito General408, Educaci ó n101, Fondo Territorial de Pensiones del Mpio de Saboy á 158, Fondo de Seguridad Municipal12, Participacion Rodamiento de Veh í culos15, Construcci ó n Sal ó n Escuela Antonio Ricaurte6,093 Banco Agrario Cta Aho , Salud Publica17,045 0

40 BANCONOMBRESALDO BOGOTA C.C Fondos Comunes Municipio de Saboy á 3, SGP Regimen Subsidiado588, Banco de Bogota60,681 0 BOGOTA AHORROS Fondos Comunes Mpio Saboy á 36, Reestructuraci ó n Administrativa9,698 0 BBVA C.C Convenio CAR Municipio de Saboy á No Convenio Invias209,387 0 BBVA AHORROS Fondos Comunes Mpio de Saboy á 43,444 0 DAVIVIENDADavivienda Cuenta Corriente ,334 Davivienda Cta Aho ,777 TOTAL BANCOS3,567,147,679

41 INVERSIONES CDT BANCOLOMBIA No Fondo De Pensionados207,939 CDT BANCO BBVA No ,000 CDT BANCO BBVA No ,000 TOTAL CDT247,939

42 DOTACION No.OBJETOBALONES COMPUTADO RESPUPITRESTABLEROS AJEDREZ Y LAMINAS 01 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS Y ADECUACION DE INSTALACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 4- SAN ISIDRO 4-FRAY M.DIAZ 70-GARAVITO 92-JO.MA.CO. 72- SAN MARCOS 42-E. NORMAL 42-SAN ISIDRO 42-CARRIZAL 42-R. VELANDIA 42-JUAN P. II 3- SAN ISIDRO 1-BARRANCO/N 1- CUCHAROS 5-BARRANCO/N 4- SEDES VELANDIA 5-GARAVITO 5-CARRIZAL 5-JUAN P. II 2-E. NORMAL 8-JO.MA.CO 4-SAN MARCOS 02 SUMINISTRO DE MOBILIARIO E IMPLEMENTOS PEDAGOGICOS Y DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 03 GESTION PARA LA DOTACION DE COMPUTADORES CON DESTINO A LAS I.E. COMPUTADORES PARA EDUCAR 15- SAN SIDRO 6-JUAN PABLO 5-SAN MARCOS 3-JO.MA.CO 3-GARAVITO 04 GESTION PARA LA DOTACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE INTERNET EN LAS I.E. -A. RICAURTE --LA ROSITA --LA LAGUNA - CARRIZAL 05 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO ORGANIZACION DOTACION DEL MOBILIARIO

43 DOTACION No.OBJETOI.E. 06 VISITAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL ESTUDIO DE NECESIDADES Y EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS 07 GESTION PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE 08 COLECCIONES DE MATERIAL DIDACTICO GOBERNACION 1º A 5º TODAS LAS I.E. 09 TUBOS PVC DE 2 10 KIT DEPORTIVOS -LA POLONIA -RESGUARDO -LOMA DE PAJA- -ESCOBAL BAJO -LA ROSITA A Y B -GARAVITO

44 ARRIENDOS MUNICIPIOValor canon mensual en miles de $ LOCAL PLAZA DE MERCADO 395,700 PLAZA DE GANADO 805,000 PLAZA DE MERCADO 240,000 LOCAL EDIFICIO ALCALDIA 270,000 ANITUGA ESCUELA TIBISTA CENTRO 77,000 VALOR TOTAL 1,787,700 GESTION CONTRACTUAL

45 No. No. OBJETOVALORADJUDICINICIO PLAZO DE EJEC ESTADO ACTUAL OO1 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARDE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS COLEGIOS NORMAL SUPERIOR, UBICADA EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABOYA; COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA, UBICADO EN LA VEREDA MERCHAN Y COLEGIO GARAVITO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE GARAVITO DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ - BOYACÁ Agosto 12/086 MESESLIQUIDADO OO2 CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA EN EL COLEGIO JUAN PABLO II VEREDA MOLINO DEL MUNICIPIO DE SABOYA DESIERTA OO3 ADECUACION Y REPARACION ESTRUCTURA BOCATOMA CASCO URBANO SOBRE LA QUEBRADA CANTOCO DEL MUNICIPIO DE SABOYA DESIERTA OO4 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA LAJA SECTOR PALO GACHO LIMITES VEREDA MATA DE MORA Y VELANDIA DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ ADJUDICADO Selección abreviada de menor cuantía 2008

46 OO5 MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SEGUN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE 2008; VÍA EL MOSCAL – MATA DE MORA – MERCHAN, CONVENIO INVIAS N° 1118 DE Enero 30/0930 DIAS EN EJECUCION OO6 MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SEGUN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE 2008; VÍA SANTA BARBARA-ANTONIO RICAURTE – BARRANCO NEGRO, CONVENIO INVIAS No. 1118/ Enero 30/0930 DIAS EN EJECUCION OO7 MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, SEGUN EL PROGRAMA DE INVERSION RURAL DE 2008; VÍA CARRETERA NACIONAL - EL CRUCERO - EL TABLON MUNICIPIO DE SABOYA CONVENIO INVIAS No. 1118/ Enero 30/0930 DIAS EN EJECUCION OO8 OPTIMIZACION Y ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABOYA DIAS EN EJECUCION

47 Licitaciones 2008 No. OBJETOVALORADJUDICINICIO PLAZO DE EJEC ESTADO ACTUAL OO1 CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS, UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE FRAY MIGUEL DIAZ DEL MUNICIPIO DE SABOYÁ - BOYACÁ DESIERTA

48 Subasta inversa presencial 2008 No.OBJETOVALORADJUDICINICIO PLAZO DE EJEC ESTADO ACTUAL OO1 SUMINISTRO DE UNA (1) CAMIONETA, DOBLE CABINA Y PLATON, 4X4 CON DESTINO A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SABOYA DESIERTA 002 SUMINISTRO DE UNA (1) CAMIONETA, DOBLE CABINA Y PLATON, 4X4 CON DESTINO A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SABOYA DESIERTA 003 SUMINISTRO DE UNA (1) CAMIONETA, DOBLE CABINA Y PLATON, 4X4 CON DESTINO A LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SABOYA DESIERTA 004 SUMINISTRO DE UNA (1) CAMIONETA, DOBLE CABINA Y PLATON, 4X4 CON DESTINO A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SABOYA Febrero 05/0920 DIASEJECUTADO

49 GESTION GOBIERNO Se elaboró, presentó y sustentó 26 proyectos de acuerdo ante el concejo Municipal los cuales fueron aprobados por esta corporación.

50 FIN


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