INFORME DE GESTIÓN 2008 SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPIO DE TUTA

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1 INFORME DE GESTIÓN 2008 SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPIO DE TUTA

2 MUNICIPIO DE TUTA SECRETARIA DE HACIENDA INGRESOS VIGENCIA 2008
8,919,814,136.34 4,103,086,986.07 46.00 4,816,727,150.27 310,226,309.00 INGRESOS CORRIENTES 6,583,310,671.45 4,006,296,824.12 60.86 2,577,013,847.33 297,136,309.00 INGRESOS TRIBUTARIOS 2,346,189,001.00 2,270,925,210.00 96.79 75,263,791.00 288,279,241.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4,237,121,670.45 1,735,371,614.12 40.96 2,501,750,056.33 8,857,068.00 RECURSOS DE CAPITAL 2,336,498,464.89 72,634,816.23 03.11 2,263,863,648.66 00.00 FONDOS ESPECIALES 5,000.00 24,155,345.72 483,106.91 (24,150,345.72) 13,090,000.00

3 MUNICIPIO DE TUTA SECRETARIA DE HACIENDA INGRESOS SGP
11208 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,698,217,836.00 1,574,375,105.00 58.35 1,123,842,731.00 SGP EDUCACION 156,014,428.00 113,050,091.00 72.46 42,964,337.00 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 28,870,190.00 19,743,369.00 68.39 9,126,821.00 SGP SALUD 823,134,591.00 281,542,816.00 34.20 541,591,775.00 SALUD PUBLICA 30,249,369.00 21,026,959.00 69.51 9,222,410.00 SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 792,885,222.00 260,515,857.00 32.86 532,369,365.00 Régimen subsidiado continuidad 789,672,381.00 32.99 529,156,524.00 Régimen Subsidiado Ampliación 3,212,841.00 00.00 SGP PROPOSITO GENERAL (No incluye 10% Fonpet) 1,690,198,627.00 1,160,038,829.00 68.63 530,159,798.00 SGP PROPOSITO GENERAL INVERSION (72%) 1,234,695,670.00 845,628,673.00 68.49 389,066,997.00 SGP-PG AGUA (41% DE SGP SOBRE SGP INVERSION) 524,065,409.00 359,373,236.00 68.57 164,692,173.00 SGP-PG RECREACION (4% de SGP S0BRE SPG INVERSION) 86,750,715.00 48,447,663.00 55.85 38,303,052.00 SGP-PG CULTURA (3% de SGP SOBRE SGP INVERSION) 65,063,036.00 36,335,751.00 28,727,285.00 SGP-PGOTROS (42% de SGP SOBRE SGP INVERSION) 558,816,510.00 401,472,023.00 71.84 157,344,487.00 SGP-PROPOSITO GENERAL FUNCIONAMIENTO(28%) 455,502,957.00 314,410,156.00 69.02 141,092,801.00

4 MUNICIPIO DE TUTA SECRETARIA DE HACIENDA GASTOS VIGENCIA 2008

5 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DEPENDENCIA GIROS PRESUPUESTADOS GIROS REALIZADOS % POR EJECUTAR CONCEJO MUNICIPAL 98,530,849.00 80,483,075.94 81.68 18,047,773.06 PERSONERIA MUNICIPAL 59,934,125.00 57,647,654.00 96.19 2,286,471.00 ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS 1,349,309,347.00 1,033,332,561.00 76.58 315,976,786.00

6 SECRETARIA DE HACIENDA GASTOS DE INVERSION

7 SECTOR EDUCACION

8 EDUCACION SGP SECTOR EDUCACION 172,931,378.00 111,212,794.00 64.31
61,718,584.00 INFRAESTRUCTURA 117,533,582.00 64,403,110.00 54.80 53,130,472.00 Construcción y rehabilitación establecimientos educativos 44,392,324.00 23,770,460.00 53.55 20,621,864.00 Construcción aulas Colegio General Santander 20,000,000.00 00.00 Compra lote sede campestre colegio Chicamocha 100.00 N Construcción cerramiento escuela Kennedy 53,141,258.00 40,632,650.00 76.46 12,508,608.00 DOTACION Y SERVICIOS CENTROS EDUCATIVOS 10,000,000.00 9,471,500.00 94.72 528,500.00 Dotación establecimientos educativos COBERTURA Y CALIDAD 28,418,898.00 22,483,898.00 79.12 5,935,000.00 Transporte estudiantil 4,065,000.00 40.65 Provisión canasta educativa 18,418,898.00 OTROS PROGRAMAS 5,355,000.00 5,354,286.00 99.99 714.00 Servicios Públicos establecimientos educativos SUBSIDIOS 11,623,898.00 9,500,000.00 81.73 2,123,898.00 Subsidios escolares

9 EDUCACION LEY 617 SECTOR EDUCACION 114,500,000.00 76,873,930.00 67.14
37,626,070.00 INFRAESTRUCTURA 50,000,000.00 30,672,206.00 61.34 19,327,794.00 Continuacion Construcción Cerramiento Seccion Alcides Riaño y Otros 40,000,000.00 76.68 9,327,794.00 Construccion cerramiento Escuela Sector la Vega 10,000,000.00 00.00 DOTACION Y SERVICIOS CENTROS EDUCATIVOS 43,781,510.00 87.56 6,218,490.00 Dotacion establecimientos educativos COBERTURA Y CALIDAD 1,000,000.00 113,900.00 11.39 886,100.00 Transporte estudiantil 100.00 Provision canasta eduacativa Continuacion proyecto nueva modalidad tecnica mecanizada colegio rio de piedras OTROS PROGRAMAS 4,000,000.00 2,306,314.00 57.66 1,693,686.00 Servicios Publicos establecimientos educativos SUBSIDIOS 9,500,000.00 Subsidios escolares

10 EDUCACION RECURSOS PROPIOS
SECTOR EDUCACION 10,001,000.00 00.00 Infraestructura 10,000,000.00 Mantenimiento centros educativos municipales 100.00 Contruccion establecimientos educativos Continuacion cosntruccion cerramiento colegio el cruce Programa dotación y servicios de centros educativos Servicios públicos domiciliarios de centros educativos municipales Dotacion escuelas y colegios Programa para la cobertura y la calidad Transporte estudiantil Provisión canasta educativa Subsidios escolares OTROS PROGRAMAS 1,000.00 Cofinanciacion proyectos del sector Salas de informatica Apoyo programas de articulacion Colegios Municipio- SENA

11 TOTAL EDUCACION 2008 SECTOR EDUCACION INICIAL EJECUTADO % SALDO
297,432,378.00 188,086,724.00 63.24 109,345,654.00 Infraestructura 177,533,582.00 95,075,316.00 53.55 82,458,266.00 Dotación. 60,000,000.00 53,253,010.00 88.76 6,746,990.00 cobertura Calidad 29,418,898.00 22,597,798.00 76.81 6,821,100.00 Otros Programas 9,356,000.00 7,660,600.00 81.88 1,695,400.00 Susidios Escolares 21,123,898.00 9,500,000.00 44.97 11,623,898.00

12 SECTOR SALUD

13 SALUD SGP SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 792,885,222.00
REGIMEN SUBSIDIADO 792,885,222.00 792,096,081.00 99.90 789,141.00 Continuidad Régimen Subsidiado 789,672,381.00 100.00 00.00 Ampliación Régimen Subsidiado 3,212,841.00 2,423,700.00 75.44 SALUD PUBLICA Y ATENCION BASICA 30,249,369.00 Plan de atención Básica

14 SALUD RECURSOS PROPIOS
SECTOR SALUD 110,000,000.00 100.00 00.00 Programa de régimen subsidiado Continuación Régimen subsidiado en salud Ampliación Régimen subsidiado FOSYGA

15 SALUD LEY 617 SECTOR SALUD 10,000,000.00 100.00 00.00 REGIMEN SUBSIDIADO Continuidad Régimen Subsidiado Ampliación régimen subsidiado SALUD PUBLICA Y ATENCION BASICA Plan de atención Básica

16 SALUD RENTAS ESPECIALES
SECTOR SALUD 514,348,032.45 514,347,778.97 100.00 253.48 Programa de régimen subsidiado Continuación Régimen subsidiado en salud 00.00 Ampliación Régimen subsidiado FOSYGA 480,900,972.45 480,900,718.97 (N) Fosyga Resolución 0967 de2008 2,460,793.50 2,460,540.02 99.99 (N) Fosyga Vigencia Corriente. Res de 2008 358,830,134.21 (N) Fosyga Vigencia Futura Res de 2008 119,610,044.74 REGIMEN SUBSIDIADO APORTE DEPARTAMENTO 33,447,060.00 (N) Reg. Subsidiado Departamento Circular 032 de 2008 Salud pública y atención básica Salud pública

17 SALUD RECURSOS DE CAPITAL
SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 5,887,571.67 5,826,581.47 98.96 60,990.20 Continuidad regiem Subsidiado 100.00 00.00 Ampliacion regiem Subsidiado SALUD PUBLICA Y ATENCION BASICA 1,111,039.00 743,631.00 66.93 367,408.00 Plan de Atencion Basica INVERSION RECURSOS LEY 617 DE 2000 SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 2,485,985.57 Continuidad Regimen Subsidiado INVERSION RECURSOS PROPIOS 1,289,921.05 946,477.57 Continuidad regimen Subsidiado en Salud OTROS SECTORES 343,443.48 Rec.Pro Saneamto Fiscal Ley 819/2003 Continuidad regimen Subsidiado RENTAS CON DESTINACION ESPECIAL 43,368,443.05 11,892,687.16 27.42 31,475,755.89 Ampliacion Regimen Subsidiado (Liquidacion de Contratos) 7,209,686.98 FOSYGA 35,449,028.44 4,683,000.18 13.21 30,766,028.26 Subsidios Parciales 1 de Abril a 30 Septiembre /2007 4,135,032.00 (N) Fosyga Ajuste UPC Enero a Marzo de 2006 12,973,582.32

18 (N) FOSYGA Resolucion 3458 de /2007 Afiliacion poblacion Desplazada
113,788.80 00.00 (N) FOSYGA Resolucion 3459 de /2007 Continuidad Reg Subsidiado Oct/07 a Marzo/08 2,000,814.66 (N) FOSYGA Resolucion 4444 de 30/11/2007 Continuidad reg Subsidiado Enero/07 a Marzo/08 4,683,000.18 100.00 (N) FOSYGA Resolucion 3865 de 24/10/2007 Reajuste UPC Vigencia Corriente 11,542,810.48 REGIMEN SUBSIDIADO APORTE DEPARTAMENTO 709,727.63 (N) Reg SubDepartamento Circular 071 Continuidad Ampliación 2006 FONDOS ESPECIALES 806,889.22 Etesa SUPERAVIT VIGENCIAS ANTERIORES RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINACIERAS Rec. Rend Finan SGP Salud Pública 488,000.00 Rec. Rend Finan SGP (Régimen Subsidiado) 16,642,762.00 7,212,341.27 43.34 9,430,420.73 RECURSOS DE BALANCE REC. SUPERAVIT 2006 PARA 2007 (SGP) Ampliación Régimen Subsidiado 496,999.00 SGP Salud Pública PAB 239,582.00 (N) RENTAS CON DESTINACION ESPECIAL 27,475,459.43 3,028,298.56 11.02 24,447,160.87 (N) Cofinanciación Departamento Ampliación Cobertura 18,187,710.09 1,772,723.62 09.75 16,414,986.47 (N) Ampliación Régimen Subsidiado conRecursos Liquidación Contratos 1,096,702.94 (N) Etesa 8,000,000.00

19 2.3603E+14 (N) Fosyga Contrato 01 TN Caja Salud 2004 191,046.40 158,872.00 83.16 32,174.40 2.3603E+12 (N) CANCELACION DE RESERVAS 2005 16,084,942.58 427,510.96 02.66 15,657,431.62 (N) ETESA-Recursos Propios Régimen Subsidiado 100.00 00.00 (N) FOSYGA-Continuidad Régimen Subsidiado 15,405,891.35 (N) CONFABOY-Régimen Subsidiado 251,540.27 RECURSOS SUPERAVIT 2005 PARA 2006 SGP Salud Pública 660,540.00 (N) RENTAS CON DESTINACION ESPECIAL 255,763,550.05 95,102,194.50 37.18 160,661,355.55 (N) Ampliación Régimen Subsidiado Depto 5,881,049.71 820,264.50 13.95 5,060,785.21 (N) Departamento Ampliación régimen Subsidiado Res 3477 238,031,630.73 94,281,930.00 39.61 143,749,700.73 (N) Etesa 11,850,869.61 COMPROMISOS POR PAGAR 2006 PARA 2007 (100%) 39,568,714.16 753,820.54 01.91 38,814,893.62 Rec. SGP Continuidad Régimen Subsidiado 12,857,336.98 Rec. Con Dest. Espec. Fosyga Subsidios Plenos Abril- Septiembre 7,257,356.91 Rec. Con Dest. Espec. Fosyga Subsidios Parciales Abril- Septiembre 411,830.16 Rec. Con Dest. Espec. Fosyga Resolución Cont. Régimen Subsidiado 1 de Agosto a 30 Sep/2006 1,760,026.32 Rec. Con Dest. Espec. (N) Fosyga Subsidios Plenos Oct/2006 Marzo 2007 4,069,010.65 Rec. Con Dest. Espec. Fosyga Subsidios Parciales Oct/2006 Marzo 2007 00.01 Rec. Con Dest. Espec. Régimen Subsidiado 4,754,768.06 Rec. Con Dest. Espec. Fosyga 2,461,092.42

20 Rec. Exced. 2005x2006 Continuidad Régimen Subsidiado
461,525.53 100.00 00.00 Rec. Exced. SGP 2005x2006 Ampliación Régimen Subsidiado 42,086.72 292,295.01 Rec. Exced. 2005x2006 Ampliación Régimen Subsidiado Dpto. 2,166,926.35 Rec. Exced. 2005x2006 Etesa 513,127.97 Rec. Exced. 2005x2006 Cofinanciación Departamento Res 2,131,331.07 SGP. Salud Pública 390,000.00 RECURSOS DE CAPITAL COMPROMISOS POR PAGAR 2007 PARA 2008 INVERSIONES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2007 SECTOR SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 216,942,021.14 Continuidad Régimen Subsidiado 216,373,077.14 Ampliación Régimen Subsidiado 568,944.00 SALUD PUBLICA Y ATENCION BASICA 663,334.00 Plan de atención Básica INVERSIONES RECURSOS LEY 617 DE 2000 3,203,848.60

21 TOTAL SALUD 2008 SECTOR SALUD INICIAL EJECUTADO % SALDO
REGIMEN SUBSIDIADO 2,248,877,051.12 1,960,906,177.43 87.19 287,970,873.69 SALUD PUBLICA 36,738,530.00 34,593,000.00 94.16 2,145,530.00

22 ALIMENTACION ESCOLAR

23 ALIMENTACION ESCOLAR SGP
SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR 31,399,034.00 100.00 00.00 Alimentación escolar

24 ALIMENTACION ESCOLAR LEY 617
Alimentación escolar 20,000,000.00 100.00 00.00

25 ALIMENTACION ESCOLAR RECURSOS PROPIOS
SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR 15,000,000.00 100.00 00.00 Alimentación escolar Complemento nutricional para población escolar restaurantes escolares

26 TOTAL ALIMENTACION 2008 SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR INICIAL EJECUTADO
% SALDO Alimentacion escolar 66,399,034.00 100.00 -

27 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

28 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SGP
SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 635,840,565.00 181,115,834.00 28.48 454,724,731.00 INFRAESTRUCTURA 341,737,084.00 30,601,886.00 08.95 311,135,198.00 Construcción acueductos rurales 00.00 100.00 Contracción alcantarillado urbano 20,000,000.00 6,081,960.00 30.41 13,918,040.00 Ampliación acueductos rurales 15,534,926.00 77.67 4,465,074.00 Construcción colectores alcantarillado Barrio la Esperanza, Villa Rosita Puente San Miguel 65,000,000.00 Ampliación alcantarillado urbano Construcción captación acueducto urbano N Optimización acueducto urbano 37,161,928.00 8,985,000.00 24.18 28,176,928.00 N Acueducto urbano-sector barrio villa de casilla 57,000,000.00 N Optimización planta de tratamiento agua potable sector urbano 77,575,156.00 MANTENIMIENTO 100,000,000.00 82,458,293.00 82.46 17,541,707.00 Mantenimiento acueductos 55,000,000.00 47,137,790.00 85.71 7,862,210.00 Mantenimiento alcantarillado 35,000,000.00 30,758,807.00 87.88 4,241,193.00 Dotación y mantenimiento planta de tratamiento acueducto 10,000,000.00 4,561,696.00 45.62 5,438,304.00 SUBSIDIOS 15,000,000.00 Subsidios a la demanda servicios Públicos FSDI SECTOR MEDIOAMBIENTAL 172,640,745.00 62,855,655.00 36.41 109,785,090.00 Reforestación 40,000,000.00 Adquisición predios micro cuencas 17,640,745.00 Saneamiento básico 93,000,000.00 7,935,015.00 08.53 85,064,985.00 Manejo residuos sólidos 22,000,000.00 14,920,640.00 67.82 7,079,360.00 OTROS 6,462,736.00 5,200,000.00 80.46 1,262,736.00 Cofinanciación proyectos del sector 5,262,736.00 98.81 62,736.00 N Legalización concesión de aguas fuente antigua río de piedras 1,200,000.00

29 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO LEY 617
SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 33,268,252.00 20,310,150.00 61.05 12,958,102.00 INFRAESTRUCTURA Construcción acueductos rurales 00.00 100.00 Contracción alcantarillado urbano Rehabilitación alcantarillado Vía San Antonio

30 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RECURSOS PROPIOS
SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 11,000,000.00 00.00 Programa Infraestructura- Contracción 100.00 Planta de tratamiento acueducto urbano Ampliación y mantenimiento alcantarillado Apoyo acueducto interveredal Obras complementarias acueducto interveredal Compra terrenos y construcción Planta tratamiento aguas residuales Cont. Construcción 2 etapa acueducto alizal Ampliación acueductos rurales Compra terrenos y contruc Planta tratamiento aguas residuales Siderurgica Mantenimiento Mantenimiento acueducto urbano Mantenimiento planta de Tratamiento acueducto Urbano Mantenimiento acueductos rurales Programa Unidad Servicios Públicos Subsidio a la demanda de servicios públicos domiciliarios Programa medioambiental Reforestación cuencas y áreas estratégicas Adquisición predios micro cuencas rurales Manejo integral de residuos sólidos- Saneamiento básico Otros CofinanciaciÓn Proyectos sector Compra micro medidores

31 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RECURSOS DE CAPITAL
SECTORA AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 26,170,330.00 100.00 00.00 INFRAESTRUCTURA (N) Estudios Proyectos, Diseños, Asesorías y Campañas de Sensibilización

32 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTYO BASICO PROGRAMAS COFINANCIADOS
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE 788,143,680.00 100.00 00.00 FNR Recuperación y Conservación Ambiental Mediante Actividades Promueven Participación Comunitaria Convenio FNR Construcción de 200 Unidades Sanitarias, Sector Rural del Municipio de Tuta. 825,600,000.00

33 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON DESTINACION ESPECIAL
N SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 5,048,215.00 00.00 N Rehabilitacion alcantarillado via san antonio N CONVENIOS DEPARTAMENTALES 49,386,659.00 100.00 N SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO N Convenio CORPOBOYACA No (N) CONVENIOS NACIONALES 825,600,000.00 SECTOR AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO

34 TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
INICIAL COMPROMETIDO % SALDO SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BASICO 2,348,287,371.00 1,844,246,173.00 78.54 504,041,198.00 INFRAESTRUCTURA 380,053,551.00 30,601,886.00 8.05 349,451,665.00 MANTENIMIENTO 100,000,000.00 82,458,293.00 82.46 17,541,707.00 SUBSIDIOS 15,000,000.00 - SECTOR MEDIOAMBIENTAL 233,027,404.00 112,242,314.00 48.17 120,785,090.00 OTROS 6,462,736.00 5,200,000.00 80.46 1,262,736.00 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE COFINAICADOS 1,613,743,680.00

35 RECREACION Y TIEMPO LIBRE

36 RECREACION Y TIEMPO LIBRE SGP
SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBRE SGP SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBRE 97,064,132.00 57,881,537.63 59.63 39,182,594.37 INFRAESTRUCTURA 30,148,309.00 18,166,537.63 60.26 11,981,771.37 Construcción escenarios deportivos 5,000,000.00 3,839,909.63 76.80 1,160,090.37 Continuación construcción escenarios deportivos 00.00 1,980,000.00 100.00 (1,980,000.00) Continuación Construcción Coliseo de Deportes 25,148,309.00 12,346,628.00 49.10 12,801,681.00 MANTENIMIENTO 10,000,000.00 7,150,000.00 71.50 2,850,000.00 Mantenimiento escenarios deportivos 2,560,000.00 51.20 2,440,000.00 Mantenimiento parque Principal 4,590,000.00 91.80 410,000.00 DOTACION 15,000,000.00 240,000.00 01.60 14,760,000.00 Dotación escenarios deportivos APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE 39,915,823.00 30,325,000.00 75.97 9,590,823.00 Apoyo eventos deportivos OTROS 2,000,000.00 Cofinanciacion proyectos

37 RECREACION Y TIEMPO LIBRE LEY 617
SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBRE 12,000,000.00 00.00 INFRAESTRUCTURA Construcción escenarios deportivos 100.00 Continuación Construcción Coliseo de Deportes

38 RECREACION Y TIEMPO CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2007 PARA 2008 67,147,533.38 63,307,623.75 94.28 3,839,909.63 INVERSION SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBE 00.00 INFRAESTRUCTURA Construcción escenarios Deportivos OTROS SECTORES 14,000,000.00 100.00 OTRAS INVERSIONES Continuación Construcción Coliseo de deportes SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBRE 29,200,000.00 Continuación construcción escenarios Deportivos

39 TOTAL RECREACION Y TIEMPO LIBRE
SECTOR RECREACION Y TIEMPO LIBRE INICIAL COMPROMETIDO % SALDO INFRAESTRUCTURA 89,188,218.63 61,366,537.63 68.81 27,821,681.00 MANTENIMIENTO 10,000,000.00 7,150,000.00 71.50 2,850,000.00 DOTACION 15,000,000.00 240,000.00 1.60 14,760,000.00 APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE 39,915,823.00 30,325,000.00 75.97 9,590,823.00 OTROS 2,000,000.00 100.00 -

40 CULTURA

41 CULTURA SGP SECTOR CULTURA SGP 70,281,036.00 26,103,500.00 37.14
44,177,536.00 INFRAESTRUCTURA 28,861,232.00 00.00 Construcción Casa de la cultura MANTENIMIENTO 253,500.00 100.00 Mantenimiento Biblioteca Municipal Dotación Biblioteca APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE 24,841,334.00 15,350,000.00 61.79 9,491,334.00 Apoyo eventos culturales OTROS 16,324,970.00 10,500,000.00 64.32 5,824,970.00 Cofinanciacion proyectos 900,000.00 Escuela de Música 15,424,970.00 9,600,000.00 62.24

42 CULTURA RECURSOS PROPIOS
SECTOR CULTURA 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00 Programa Infraestructura 00.00 Contracción Campos deportivos Programa del tiempo libre 100.00 Apoyo a eventos culturales

43 TOTAL CULTURA INICIAL COMPROMETIDO % SALDO SECTOR CULTURA
INFRAESTRUCTURA 38,861,232.00 - MANTENIMIENTO 253,500.00 100.00 APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE 34,841,334.00 25,350,000.00 72.76 9,491,334.00 OTROS 20,821,208.00 2,730,000.00 13.11 18,091,208.00

44 VIVIENDA

45 VIVIENDA SGP SECTOR VIVIENDA SGP 59,000,000.00 00.00 INFRAESTRUCTURA
Construcción vivienda de interés social área Urbana 15,000,000.00 Construcción vivienda de interés social área Rural 44,000,000.00

46 VIVIENDA RECURSOS PROPIOS
24,000,000.00 9,840,000.00 41.00 14,160,000.00 Programa Vivienda de interés social Urbana 00.00 Programa mejoramiento vivienda rural 100.00

47 VIVIENDA RECURSOS DE CAPITAL
SECTOR VIVIENDA 21,500,001.00 100.00 00.00 INFRAESTRUCTURA Construcción Vivienda de Interés Social Área Urbana

48 TOTAL VIVIENDA 2008 SECTOR VIVIENDA INICIAL COMPROMETIDO % SALDO
INFRAESTRUCTURA 104,500,001.00 31,340,001.00 29.99 73,160,000.00

49 SECTOR VIAL

50 SECTOR VIAL SGP SECTOR VIAL GGP 185,397,584.00 134,840,578.00 72.73
50,557,006.00 INFRAESTRUCTURA 40,000,000.00 00.00 Continuación pavimentación vía Tuta - Siderurgica 30,000,000.00 Continuación Construcción andenes 10,000,000.00 Construcción puente limites Tuta Río de Piedra - Sotaquira 100.00 MANTENIMIENTO 145,397,584.00 92.74 10,557,006.00 Mejoramiento malla vial Urbana 83,500,000.00 72,943,313.00 87.36 10,556,687.00 Mejoramiento malla vial Rural 61,897,584.00 61,897,265.00 319.00

51 SECTOR VIAL LEY 617 SECTOR VIAL 173,000,000.00 31,373,600.00 18.14
141,626,400.00 INFRAESTRUCTURA 00.00 100.00 Continuación pavimentación vía Tuta - Siderurgica Continuación vía Tuta - El Cruce Convenio con el municipio de toca para la contracción de un puente, en la vereda el Alizal, MANTENIMIENTO Mantenimiento vías Urbanas 73,000,000.00 Mantenimiento vías Rurales 100,000,000.00 31.37 68,626,400.00

52 SECTOR VIAL RECURSOS PROPIOS
Mejoramiento de la malla vial 160,000,000.00 73,509,273.00 45.94 86,490,727.00 Mantenimiento de la red vial urbana 67,120,000.00 10,692,200.00 15.93 56,427,800.00 Mantenimiento de la red vial rural 50,000,000.00 49,937,073.00 99.87 62,927.00 Continuación Construcción peatonal- Tuta a barrio Villa Casia 30,000,000.00 00.00 Continuación Pavimentación Vía La Playa - Colegio Río de Piedas 100.00 Señalización Vía Tuta el Cruce 12,880,000.00 Mantenimiento vía Tuta- Siderurgica

53 SECTOR VIAL RECURSOS DE CAPITAL
83,891,676.48 100.00 00.00 INFRAESTRUCTURA 15,046,351.68 Continuación Vía Tuta-El Cruce MANTENIMIENTO 68,845,324.80 Mantenimiento Vías Rurales SECTOR VIAL LEY 617 9,643,215.00 Mantenimiento Vías Urbanas

54 SECTOR VIAL RECURSOS DES. ESPECIFICA
OTROS GASTOS CON DESTINACION ESPECIFICA 20,107,623.75 100.00 00.00 NACIONALES Vía tuta el cruce Convenio INVIAS

55 TOTAL SECTOR VIAL INICIAL COMPROMETIDO % SALDO 97,926,351.68
INFRAESTRUCTURA 97,926,351.68 27,926,351.68 28.52 70,000,000.00 MANTENIMIENTO 610,649,338.80 388,484,478.80 63.62 222,164,860.00 OTROS GAS CON DEST ESPECIAL nacional 38,155,385.00 100.00 -

56 SECTOR AGROPECUARIO

57 SECTOR AGROPECUARIO SGP
72,991,244.00 72,525,252.00 99.36 465,992.00 Operación Unidad Municipal de Asistencia Técnica 46,651,244.00 46,565,252.00 99.82 85,992.00 Feria Agrícola y ganadera 10,000,000.00 100.00 00.00 Feria Equina Proyectos productivos 6,340,000.00 5,960,000.00 94.01 380,000.00

58 SECTOR AGROPECUARIO LEY 617
28,300,000.00 23,980,443.00 84.74 4,319,557.00 Operación Unidad Municipal de Asistencia Técnica 14,000,000.00 13,980,443.00 99.86 19,557.00 Feria Agrícola y ganadera 00.00 100.00 Feria Equina Proyectos productivos 14,300,000.00 10,000,000.00 69.93 4,300,000.00

59 SECTOR AGROPECUARIO RECURSOS PROPIOS
Productividad Agropecuaria- Sector agropecuario 155,000,000.00 122,458,920.00 79.01 32,541,080.00 Operación UMATA 00.00 100.00 Feria agrícola y ganadera 29,985,920.00 Feria equina 34,784,880.00 Proyectos productivos 10,000,000.00 9,075,120.00 90.75 924,880.00 Para el proyecto de Caducifruta 30,000,000.00 N Realización 42 feria exposición nacional ganado normando 50,229,200.00 48,613,000.00 96.78 1,616,200.00

60 SECTOR AGROPECUARIO RECURSOS DE CAPITAL
5,000,000.00 100.00 00.00 Proyectos Productivos OTRAS ENTIDADES 19,503,149.00 (N) Convenio No 682 Junio 22/2007 Producción Plantas Aromáticas Medicinales y Hortalizas

61 TOTAL SECTOR AGROPECUARIO 2008
INICIAL COMPROMETIDO % SALDO 261,291,244.00 223,964,615.00 85.71 37,326,629.00 Convenios 19,503,149.00 100.00 -

62 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

63 EQUIPAMIENTO MUNICPAL SGP
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL SGP 76,165,468.00 74,532,498.00 97.86 1,632,970.00 Edificios Públicos 9,000,000.00 8,762,700.00 97.36 237,300.00 Matadero Municipal 45,000,000.00 44,999,068.00 100.00 932.00 Plaza de Mercado 10,000,000.00 9,914,200.00 99.14 85,800.00 Continuación construcción Plazoleta 00.00 N Adecuación parque principal 12,165,468.00 10,856,530.00 89.24 1,308,938.00

64 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL LEY 617
25,000,000.00 5,000,000.00 20.00 20,000,000.00 Edificios Públicos 100.00 00.00 Matadero Municipal Plaza de Mercado Biblioteca Municipal

65 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL RECURSOS PROPIOS
19,564,969.00 10,915,173.00 55.79 8,649,796.00 Edificios Públicos 7,418,739.00 4,115,173.00 55.47 3,303,566.00 Matadero Municipal 10,000,000.00 6,800,000.00 68.00 3,200,000.00 Adecuación plaza de mercado 00.00 100.00 Compra Retroexcavadora Remodelación Casona 2,146,230.00

66 TOTAL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
INICIAL COMPROMETIDO % SALDO 120,730,437.00 90,447,671.00 74.92 30,282,766.00

67 POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD

68 POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD SGP
71,500,000.00 57,396,702.00 80.28 14,103,298.00 Adulto mayor 5,000,000.00 4,999,170.00 99.98 830.00 Niños especiales 36,000,000.00 35,830,532.00 99.53 169,468.00 Población Desplazada 1,500,000.00 00.00 Clubes juveniles y prejuveniles Hogares de bienestar 3,000,000.00 Programa para la niñez y la adolescencia 20,000,000.00 16,417,000.00 82.09 3,583,000.00 N Familias en acción 1,000,000.00 150,000.00 15.00 850,000.00

69 POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD LEY 617
96,200,000.00 58,522,700.00 60.83 37,677,300.00 Adulto mayor 35,000,000.00 26,505,200.00 75.73 8,494,800.00 Niños especiales 33,000,000.00 22,458,500.00 68.06 10,541,500.00 Población Desplazada 200,000.00 00.00 Clubes juveniles y prejuveniles 10,000,000.00 8,504,000.00 85.04 1,496,000.00 Hogares de bienestar 5,000,000.00 1,055,000.00 21.10 3,945,000.00 Programa para la niñez y la adolescencia 13,000,000.00

70 POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD RECURSOS PROPIOS
Programa para la tercera edad y población vulnerable 35,000,000.00 18,633,850.00 53.24 16,366,150.00 Adulto mayor 20,000,000.00 93.17 1,366,150.00 Programa para la niñez y la adolecancia 15,000,000.00 00.00

71 TOTAL POBLACION VULNERABLE Y TERCERA EDAD
INICIAL COMPROMETIDO % SALDO 167,700,000.00 115,919,402.00 69.12 51,780,598.00 Programa para la tercera edad y población vulnerable 35,000,000.00 18,633,850.00 53.24 16,366,150.00

72 DESARROLLO INSTITUCIONAL

73 DESARROLLO INSTITUCIONAL SGP
DESARROLLO INTITUCIONAL SGP 22,000,000.00 15,000,000.00 68.18 7,000,000.00 Mejoramiento de la Gestión 100.00 00.00 Capacitación funcionarios 5,000,000.00 Capacitación agremiaciones comunicarías 2,000,000.00 PREVENCION DE DESASTRES 4,000,000.00 Atención y prevención de desastres RECURSOS DE CAPITAL DESARROLLO INSTITUCIONAL 8,333,336.00

74 DESARROLLO INSTITUCIONAL LEY 617 Y RECURSOS PROPIOS
DESARROLLO INTITUCIONAL 35,000,000.00 26,314,500.00 75.18 8,685,500.00 Mejoramiento de la Gestión 25,000,000.00 24,794,500.00 99.18 205,500.00 Capacitación funcionarios 9,000,000.00 1,520,000.00 16.89 7,480,000.00 Capacitación agremiaciones comunitarias 1,000,000.00 00.00 PREVENCION DE DESASTRES 20,000,000.00 1,310,750.00 06.55 18,689,250.00 Atención y prevención de desastres INVERSIONES RECURSOS PROPIOS Prevención de desastres 10,000,000.00 Prevención y atención de desastres

75 TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL
DESARROLLO INTITUCIONAL INICIAL COMPROMETIDO % SALDO 65,333,336.00 49,647,836.00 75.99 15,685,500.00 PREVENCION DE DESASTRES 14,000,000.00 8,333,336.00 59.52 5,666,664.00

76 SECTOR JUSTICIA

77 SECTOR JUSTICIA SGP Y LEY 617
51,000,000.00 49,906,458.00 97.86 1,093,542.00 Comisaría de Familia 25,000,000.00 24,261,565.00 97.05 738,435.00 Inspección de Policía 24,644,893.00 98.58 355,107.00 Cárcel Municipal 1,000,000.00 100.00 00.00 INVERSIONES RECURSOS LEY 617 DE 2000 JUSTICIA 33,000,000.00 13,657,566.00 41.39 19,342,434.00 15,000,000.00 6,505,600.00 43.37 8,494,400.00 4,730,466.00 31.54 10,269,534.00 3,000,000.00 2,421,500.00 80.72 578,500.00

78 TOTAL SECTOR JUSTICIA JUSTICIA INICIAL COMPROMETIDO % SALDO
Comisaría de Familia 40,000,000.00 30,767,165.00 76.92 9,232,835.00 Inspección de Policía 73.44 10,624,641.00 Cárcel Municipal 4,000,000.00 3,421,500.00 85.54 578,500.00

79 SECTOR ELECTRICO

80 SECTOR ELECTRICO SGP Y RECURSOS PROPIOS
15,000,000.00 100.00 00.00 Mantenimiento y extensión de la red eléctrica INVERSIONES RECURSOS PROPIOS Sector Eléctrico 10,000,000.00 7,685,173.00 76.85 2,314,827.00 Mantenimiento red eléctrica municipal

81 TOTAL SECTOR ELECTRICO
INICIAL COMPROMETIDO % SALDO Mantenimiento y extensión de la red eléctrica 25,000,000.00 22,685,173.00 90.74 2,314,827.00

82 TOTAL DESARROLLO COMUNITARIO
INICIAL COMPROMETIDO % SALDO 3,927,682.00 1,850,000.00 47.10 2,077,682.00 Apoyo jóvenes rurales

83 TOTAL OTRAS INVERSIONES 2008
INICIAL COMPROMETIDO % SALDO 121,000,000.00 16,000,000.00 13.22 105,000,000.00

84 TOTAL FONDOS ESPECIALES 2008
INICIAL COMPROMETIDO % SALDO 226,825,807.68 164,870,305.88 72.69 61,955,501.80

85 UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTITUTO DE DEPORTES
TRANSFERENCIAS DE INVERSION 106,694,259.00 77,734,828.00 72.86 28,959,431.00 UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 61,694,259.00 32,734,828.00 53.06 INSTITUTO DE DEPORTES RECREACION Y TIEMPO LIBRE 45,000,000.00 100.00 00.00