MARIO AVELLANEDA ARDILA Alcalde. Socialización Presupuesto 2009.

Presentación del tema: "MARIO AVELLANEDA ARDILA Alcalde. Socialización Presupuesto 2009."— Transcripción de la presentación:

1 MARIO AVELLANEDA ARDILA Alcalde

2 Socialización Presupuesto 2009

3 CONCEPTO VALOR DE 11/12 DEL 2008 % DE INCREMENTO PROYECCION AÑO 2009 SGP PROPOSITO GENERAL 2008 Libre Destinación (Funcionamiento) 474.135.3194% 493.100.731,76 Agua Potable y Saneamiento Básico 576.142.1894% 599.187.876,56 Deporte 63.613.7214% 66.158.269,84 Cultura 47.710.2914% 49.618.702,64 Libre Inversión (Otros Sectores) 543.449.3864% 565.187.361,44 RESTAURANTES ESCOLARES 2008 120.303.8334% 125.115.986,32 SECTOR EDUCACION 2008 761.768.4534% 792.239.191,12 SGP REGIMEN SUBSIDIADO 2008 Continuidad 4.503.291.7754% 4.683.423.446,00 Ampliaciòn 46.187.9854% 48.035.504,40 SGP SECTOR SALUD 2008 Salud Publica 274.706.1554% 285.694.401,20 TOTAL 7.411.309.107 7.707.761.471,28

4 VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR 02 PRESUPUESTO DE INGRESOS13.468.617.194,03 2.695.240.290,1910.773.376.903,84 0202 INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS1.533.884.031,00 020214 SOBRETASA A LA GASOLINA89.000.000,00 02021401 Sobretasa A La Gasolina89.000.000,00 020238 DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR1.344.000,00 02023801 Explotacion Demas Juegos De Suerte Y Azar1.344.000,00 020240 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO437.000.000,00 02024001 Predial Unificado (Vigencia Actual)354.000.000,00 02024002 Predial Unificado (Vigencias Anteriores)83.000.000,00 020241 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO324.000.000,00 02024101 Industria Y Comercio (Vigencia Actual)295.000.000,00 02024102 Industria Y Comercio (Vigencias Anteriores)29.000.000,00 020242 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS22.700.000,00 02024201 Avisos Y Tableros22.700.000,00 020243 IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL2.080.000,00 02024301 Publicidad Exterior Visual2.080.000,00 020248 IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO16.800.000,00 02024801 Impuesto de Circulacion Y Transito16.800.000,00 020253 IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS116.645.031,00

5 VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR 02025301 Impuesto de Transporte de Hidrocarburos116.645.031,00 020254 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO5.000.000,00 02025401 Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico5.000.000,00 020255 IMPUESTO DE DELINEACION URBANA69.900.000,00 02025501 Delineacion Y Urbanismo69.900.000,00 020256 IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR57.000.000,00 02025601 Deguello Ganado Mayor57.000.000,00 020258 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS3.200.000,00 02025801 Espectaculos Publicos (deporte)3.200.000,00 020263 IMPUESTO POR LA OCUPACION DE VIAS1.865.000,00 02026301 Ocupacion De Vías Publicas1.865.000,00 020266 SOBRETASA BOMBERIL8.000.000,00 02026601 Sobretasa Bomberil8.000.000,00 020293 OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES379.350.000,00 02039301 ESTAMPILLAS379.350.000,00 0202930102 Estampilla Probomberos84.300.000,00 0202930103 Estampilla Probienestar del Anciano84.300.000,00 0202930104 Estampilla Prodeporte84.300.000,00 0202930105 Estampilla Proculltura126.450.000,00 0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS2.606.673.895,43 020301 TASAS - DERECHOS DE TRANSITO150.000.000,00

6 VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR 02030101 Transito Y Transporte150.000.000,00 020316 TASA - ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO893.085.558,43 02031601 Alquiler De Maquinaria893.085.558,43 020317 TASA - ARRENDAMIENTOS25.000.000,00 02031701 Alquiler De Escenarios25.000.000,00 020318 TASA - PUBLICACIONES70.800.000,00 02031801 Publicacion En Gaceta70.800.000,00 020319 TASA POR REGISTRO DE MARCAS, QUEMADORES Y HERRETES1.246.000,00 02031901 Tasa por Registro de Marcas, Quemadores y Herretes1.246.000,00 020320 TASA POR PESAS Y MEDIDAS1.885.000,00 02032001 Tasas por Pesas Y Medidas1.885.000,00 020323 OTRAS MULTAS Y SANCIONES148.277.000,00 02032301 Multas De Gobierno18.300.000,00 02032302 Multas De Transito79.000.000,00 02032303 Multas Al Ruido1.977.000,00 02032304 Multas De Hacienda49.000.000,00 020330 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - FONDO DE SEGURIDAD7.423.500,00 02033001 Contribución De Seguridad (5% Contratos)7.423.500,00 020336 REGALIAS Y COMPENSACIONES PETROLERAS1.206.455.837,00 02033601 Regalías por Hidrocarburos1.206.455.837,00

7 VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR 020390 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS102.501.000,00 02039001 Formas Y Especies74.000.000,00 02039002 Servicio de Aseo1.000,00 02039003 Extraccion De Materiales ( Arena, Cascajo Piedra)2.000.000,00 02039004 Guías De Movilizacion De Ganado26.500.000,00 0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS9.310.059.267,60 020401 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA SALUD5.017.153.351,60 02040101 Continuidad4.731.458.950,40 02040102 Salud Publica285.694.401,20 020402 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA EDUCACION792.239.191,12 02040201 Participacion Para Educacion792.239.191,12 020403 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL - LIBRE ASIGNACION493.100.731,76 02040301 Participacion Proposito General - Libre Asignaciòn493.100.731,76 020404 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL - FORZOSA INVERSION680.964.333,92 02040403 Participacion Proposito General - Deporte66.158.269,84 02040404 Participacion Proposito General - Cultura49.618.702,64 02040405 Participacion Proposito General - Otros Sectores565.187.361,44 020408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR125.115.986,32 02040801 Participacion Para Alimentacion Escolar125.115.986,32

8 VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO599.187.876,56 02043301 Participacion Proposito General - Agua Potable y Saneamiento Basico599.187.876,56 020415 TRANSFERENCIAS - EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD, ETESA - FORZOSA INVERSION52.163.576,40 02041501 Etesa52.163.576,40 020416 TRANSFERENCIAS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA, FOSYGA1.550.134.219,92 02041601 Subcuenta Solidaridad Regimen Subsidiado FOSYGA1.550.134.219,92 0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS18.000.000,00 020729 INGRESOS POR TITULARIZACION18.000.000,00 02072901 Adjudicacion de Lotes18.000.000,00

9 VALORES EN $ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION GASTOS DE SERVICIO A LA DEUDA ALCALDIACONCEJO PERSONERIA INGRESOS DE LIBRE DESTINACION 2.695.240.290,192.048.708.296,81139.032.093,3873.378.500,00 434.121.400,000 INGRESOS CON DESTINACION ESPECIFICA 10.773.376.903,8400010.472.023.778,88301.353.124,96 PRESUPUESTO TOTAL13.468.617.194,032.048.708.296,81139.032.093,3873.378.500,0010.906.145.178,88301.353.124,96 Informe Consolidado Presupuesto 2009

10 INVERSION VIGENCIA FISCAL 2009 CONCEPTOVALOR INVERSION 200910.906.185.828,48 DIMENSION ESPACIAL FUNCIONAL1.378.389.351,16 DIMENSION SOCIAL8.964.628.838,32 DIMENSION ECONOMICA117.589.096,00 DIMENSION AMBIENTAL252.300.000,00 DIMENSION INSTITUCIONAL193.278.543,00

11 Marco Legal INGRESO % DESTINACIÓN ESPECÍFICA % DE LIBRE DESTIN ACION DESTINONORMA LEGAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA EDUCACION 100% Sector EducaciónDepartamento Nacional de Planeación SGP PROPOSITO GENERAL Libre Destinación 100%Funcionamiento e Inversión Sectores Varios SGP Agua potable y saneamiento basico100% Sector Agua Potable y Saneamiento Básico Forzosa Inversion SGP Recreación y Deporte100% Sector Recreación y Deportes SGP Cultura100% Sector Cultura SGP Libre Inversión100% Sectores Varios (Energético, Agropecuario, Vivienda, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, etc) SGP ALIMENTACION ESCOLAR100% Alimentación Escolar SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA SALUD 100% Régimen Subsidiado y Salud Pública

12 Marco Legal INGRESO % DESTINACIÓN ESPECÍFICA % DE LIBRE DESTINACION DESTINONORMA LEGAL REGALIAS100% LEY 1151 DE 2007 Interventorìas de Proyectos 5% Interventoria de Proyectos financiados con regalias Puesta en Marcha de Proyectos 5% Puesta en marcha de Proyectos financiados con Regalias Sectores de Forzosa Inversión 75% Sectores (Salud, Educacion, Agua Potable y Alcantarillado) Libre Inversión 15% Sectores Varios (Enegetico, Agropecuario, Vivienda, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, etc) ESTAMPILLAS Estampilla prodeporte 100% Sector Recreaciòn y Deportes ACUERDO No 15 (23 de mayo de 2005) Estampilla procultura 100% Sector Cultura ACUERDO No 9 (10 de marzo de 2005) Estampilla proancianato 100% Poblacion Vulnerable (Adulto Mayor) ACUERDO No 33 (16 de noviembre de 2004) Estampilla Probomberos 100% Sector prevencion y atencion de desastres ACUERDO No 18 (29 de noviembre de 2002)

13 Gracias por la Atención