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MARIO AVELLANEDA ARDILA Alcalde. Socialización Presupuesto 2009.

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Presentación del tema: "MARIO AVELLANEDA ARDILA Alcalde. Socialización Presupuesto 2009."— Transcripción de la presentación:

1 MARIO AVELLANEDA ARDILA Alcalde

2 Socialización Presupuesto 2009

3 CONCEPTO VALOR DE 11/12 DEL 2008 % DE INCREMENTO PROYECCION AÑO 2009 SGP PROPOSITO GENERAL 2008 Libre Destinación (Funcionamiento) % ,76 Agua Potable y Saneamiento Básico % ,56 Deporte % ,84 Cultura % ,64 Libre Inversión (Otros Sectores) % ,44 RESTAURANTES ESCOLARES % ,32 SECTOR EDUCACION % ,12 SGP REGIMEN SUBSIDIADO 2008 Continuidad % ,00 Ampliaciòn % ,40 SGP SECTOR SALUD 2008 Salud Publica % ,20 TOTAL ,28

4 VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR 02 PRESUPUESTO DE INGRESOS , , , INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS , SOBRETASA A LA GASOLINA , Sobretasa A La Gasolina , DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR , Explotacion Demas Juegos De Suerte Y Azar , IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO , Predial Unificado (Vigencia Actual) , Predial Unificado (Vigencias Anteriores) , IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO , Industria Y Comercio (Vigencia Actual) , Industria Y Comercio (Vigencias Anteriores) , IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS , Avisos Y Tableros , IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL , Publicidad Exterior Visual , IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO , Impuesto de Circulacion Y Transito , IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS ,00

5 VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR Impuesto de Transporte de Hidrocarburos , IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO , Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico , IMPUESTO DE DELINEACION URBANA , Delineacion Y Urbanismo , IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR , Deguello Ganado Mayor , IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS , Espectaculos Publicos (deporte) , IMPUESTO POR LA OCUPACION DE VIAS , Ocupacion De Vías Publicas , SOBRETASA BOMBERIL , Sobretasa Bomberil , OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES , ESTAMPILLAS , Estampilla Probomberos , Estampilla Probienestar del Anciano , Estampilla Prodeporte , Estampilla Proculltura , INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS , TASAS - DERECHOS DE TRANSITO ,00

6 VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR Transito Y Transporte , TASA - ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO , Alquiler De Maquinaria , TASA - ARRENDAMIENTOS , Alquiler De Escenarios , TASA - PUBLICACIONES , Publicacion En Gaceta , TASA POR REGISTRO DE MARCAS, QUEMADORES Y HERRETES , Tasa por Registro de Marcas, Quemadores y Herretes , TASA POR PESAS Y MEDIDAS , Tasas por Pesas Y Medidas , OTRAS MULTAS Y SANCIONES , Multas De Gobierno , Multas De Transito , Multas Al Ruido , Multas De Hacienda , CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - FONDO DE SEGURIDAD , Contribución De Seguridad (5% Contratos) , REGALIAS Y COMPENSACIONES PETROLERAS , Regalías por Hidrocarburos ,00

7 VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS , Formas Y Especies , Servicio de Aseo1.000, Extraccion De Materiales ( Arena, Cascajo Piedra) , Guías De Movilizacion De Ganado , TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA SALUD , Continuidad , Salud Publica , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA EDUCACION , Participacion Para Educacion , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL - LIBRE ASIGNACION , Participacion Proposito General - Libre Asignaciòn , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL - FORZOSA INVERSION , Participacion Proposito General - Deporte , Participacion Proposito General - Cultura , Participacion Proposito General - Otros Sectores , SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR , Participacion Para Alimentacion Escolar ,32

8 VIGENCIA FISCAL 2009 INGRESOS DE LIBRE DESTINACION INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA CODIGO CONCEPTOVALOR PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO , Participacion Proposito General - Agua Potable y Saneamiento Basico , TRANSFERENCIAS - EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD, ETESA - FORZOSA INVERSION , Etesa , TRANSFERENCIAS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA, FOSYGA , Subcuenta Solidaridad Regimen Subsidiado FOSYGA , RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS , INGRESOS POR TITULARIZACION , Adjudicacion de Lotes ,00

9 VALORES EN $ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION GASTOS DE SERVICIO A LA DEUDA ALCALDIACONCEJO PERSONERIA INGRESOS DE LIBRE DESTINACION , , , , ,000 INGRESOS CON DESTINACION ESPECIFICA , , ,96 PRESUPUESTO TOTAL , , , , , ,96 Informe Consolidado Presupuesto 2009

10 INVERSION VIGENCIA FISCAL 2009 CONCEPTOVALOR INVERSION ,48 DIMENSION ESPACIAL FUNCIONAL ,16 DIMENSION SOCIAL ,32 DIMENSION ECONOMICA ,00 DIMENSION AMBIENTAL ,00 DIMENSION INSTITUCIONAL ,00

11 Marco Legal INGRESO % DESTINACIÓN ESPECÍFICA % DE LIBRE DESTIN ACION DESTINONORMA LEGAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA EDUCACION 100% Sector EducaciónDepartamento Nacional de Planeación SGP PROPOSITO GENERAL Libre Destinación 100%Funcionamiento e Inversión Sectores Varios SGP Agua potable y saneamiento basico100% Sector Agua Potable y Saneamiento Básico Forzosa Inversion SGP Recreación y Deporte100% Sector Recreación y Deportes SGP Cultura100% Sector Cultura SGP Libre Inversión100% Sectores Varios (Energético, Agropecuario, Vivienda, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, etc) SGP ALIMENTACION ESCOLAR100% Alimentación Escolar SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PARA SALUD 100% Régimen Subsidiado y Salud Pública

12 Marco Legal INGRESO % DESTINACIÓN ESPECÍFICA % DE LIBRE DESTINACION DESTINONORMA LEGAL REGALIAS100% LEY 1151 DE 2007 Interventorìas de Proyectos 5% Interventoria de Proyectos financiados con regalias Puesta en Marcha de Proyectos 5% Puesta en marcha de Proyectos financiados con Regalias Sectores de Forzosa Inversión 75% Sectores (Salud, Educacion, Agua Potable y Alcantarillado) Libre Inversión 15% Sectores Varios (Enegetico, Agropecuario, Vivienda, Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, etc) ESTAMPILLAS Estampilla prodeporte 100% Sector Recreaciòn y Deportes ACUERDO No 15 (23 de mayo de 2005) Estampilla procultura 100% Sector Cultura ACUERDO No 9 (10 de marzo de 2005) Estampilla proancianato 100% Poblacion Vulnerable (Adulto Mayor) ACUERDO No 33 (16 de noviembre de 2004) Estampilla Probomberos 100% Sector prevencion y atencion de desastres ACUERDO No 18 (29 de noviembre de 2002)

13 Gracias por la Atención


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