SECRETARIA GENERAL INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 SUSTENTACION PRESUPUESTO 2016 JAVIER MAURICIO PACHON ARENALES Secretario General.

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1 SECRETARIA GENERAL INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 SUSTENTACION PRESUPUESTO 2016 JAVIER MAURICIO PACHON ARENALES Secretario General

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 FUNCIONAMIENTO

3 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015- FUNCIONAMIENTO DETALLE PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % Honorarios 647.262.000617.121.200 95.34 Remuneración servicios técnicos 825.975.495793.234.200 96.04 Materiales y suministros (caja menor) 11.564.7848.447.495 73.05 Viáticos y gastos de viaje 330.633.397199.907.837 60.46 Publicidad 144.436.65464.000.000 44.31 Mantenimiento (caja menor) 5.821.2002.833.746 48.68 Gastos protocolarios 310.944.000291.408.559 93.72 Afiliaciones y suscripciones 8.804.9240 0 Comunicación y transporte (caja menor) 224.517.216127.534.064 56.80 Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. 78.031.000 100 TOTAL 2.694.295.4502.182.518.10179.79

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 INVERSIÓN

5 EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2015 - INVERSIÓN DETALLE PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % ASESORIA DE PAZ 8.478.181.8086.991.618.36081.50% PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA 8.918.863.8248.337.212.74493.48% PROCESO ADMINISTRACION DE TIC 2.335.760.000650.382.39327.84% Y PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 1.035.973.776499.603.49748.23% PROCESO DE ATENCION AL USUARIO 1.004.925.400 652.396.000 64.92% POBLACION AFRO 100.000.000 100% TOTAL 21.873.704.80817.231.212.99478,77%

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7 ASESORIA DE PAZ

8 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 ASESORIA DE PAZ NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % 07038522 Apoyo logístico y operativo a Jueces de Paz en Santiago de Cali 246.270.000231.776.60094,11% 07038525 Mejoramiento programa de atención a la población en condiciones de pobreza extrema en Santiago de Cali1.725.873.0001.444.406.22288.84% 07038526 Asistencia y atención humanitaria a víctimas del conflicto armado interno que llegan a Santiago de Cali 3.145.680.0002.762.107.39590.37% 07038530 Implementación de un sistema integrado de información de victimas del conflicto armado en Santiago de Cali 45.760.000 100% 7038534 Capacitación jóvenes desescolarizados vinculado a contextos de violencia en procesos de nivelación educación en Santiago de Cali 201.270.000145.239.92072.16% 07038551 Implementación del concurso de reconocimiento a iniciativas comunitarias en el Municipio de Santiago de Cali. 24.000.000 100% 07038559 Implementación de rutas de acceso para la atención de victimas de violación de los derechos humanos en Santiago de Cali. 299.300.000274.596.44487.60%

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 ASESORIA DE PAZ NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % 07038563 Fortalecimiento de las rutas de reintegración a través de la vinculación de personas desmovilizadas prestando el servicios social en Santiago de Cali. 86.740.00078.854.90090.91% 07038564 Implementación puntos de información y orientación para victimas del conflicto armado interno de Santiago de Cali.66.900.00053.100.00079.37% 07038565 Implementación del concurso Calidad Barrios y vecinos Calidosos en el Municipio de Santiago de Cali 40.880.000 100% 07038566 Mejoramiento de la capacidad de atención y orientación a las victimas del conflicto armado interno asentadas en ele Municipio de Santiago de Cali 71.260.000 100% 7038568 Apoyo a la producción comunitaria sobre temáticas de convivencia y cultura de la legalidad en el Municipio de Santiago de Cali 100.000.00000% 07038571 Mejoramiento de la unidad de orientación a victimas del conflicto armado interno que llegan al Municipio de Santiago de Cali. 1.074.248.808819.636.87976.30% 07038572 Implementación de ollas comunitarias en las comunas TIO del Municipio de Santiago de Cali 650.000.000 100%

10 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 ASESORIA DE PAZ NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % 07038573 Apoyo a iniciativas de emprendimiento y/o empleabilidad con enfoque diferencial para población vulnerable en ele Municipio de Santiago de Cali 800.000.000350.000.00043.75%

11 POBLACION AFRO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 POBLACION AFRO NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % 07038567 Apoyo al fortalecimiento a las iniciativas del emprendimiento Afro en el Municipio de Santiago de Cali 100.000.000 100%

12 PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA

13 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A SEPTIEMBRE 30 $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % 22038561 Implementación de acciones comunicativas para la rendición de cuentas en beneficio de la comunidad de Santiago de Cali 8.713.863.8248.132.212.74494.51% 22038562 Fortalecimiento de la cultura organizacional para la interlocución con la comunidad del Municipio de Santiago de Cali 205.000.000 100 %

14 PROCESO ADMINISTRACION DE TIC

15 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 PROCESO ADMINISTRACION TIC NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % 22038508 Mejoramiento del centro de cómputo de la Alcaldía de Santiago de Cali, piso 15 edificio CAM 723.505.00014.850.6002.05% 22038509 Aplicación de la estrategia Gobierno en Línea Municipio de Santiago de Cali 1.210.255.000400.590.00033,10% 22038544 Fortalecimiento Infocalis Comunas TIO en Santiago de Cali 96.300.0006.300.0006.54% 22038545 Fortalecimiento Infocalis Comunas no TIO en Santiago de Cali 61.800.0001.800.0002.91% 22038569 Capacitación en apropiación de las TIC ciudadanos de las comunas 5,10, y 12 de Santiago de Cali 65.550.00062.740.00095.71% 22038570 Capacitación en apropiación de las TIC A NNAJ de las comunas 1, 3,14,15,16,20 y 21 de Santiago de Cali. 178.350.000161.882.32690.77%

16 PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

17 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % 22038541 Conservación de la información mediante la digitalización de los documentos de archivo del Municipio de Santiago de Cali 423.424.800240.225.20056.73% 22038542 Recuperación del patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali 412.948.840164.311.00039.79% 22038560 Aplicación de la normatividad archivística al patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali 199.600.13695.067.29747.63%

18 PROCESO DE ATENCION AL USUARIO

19 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015 PROCESO DE ATENCION AL USUARIO NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE $ EJECUCION A 30 DE SEPTIEMBRE % 22038515 Implementación de la ventanilla única de atención al ciudadano en el Municipio de Santiago de Cali 634.790.000404.757.80063.76% 22038521 Implementación de la ventanilla única en los 14 calis de Santiago de Cali 370.135.400247.638.20066.90%

20 PRESUPUESTO 2016

21 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2016 DETALLE PRESUPUESTO APROBADO 2015 PRESUPUESTO SOLICITADO 2016 Honorarios$647.262.000$666.679.860 Remuneración servicios técnicos$825.975.495$850.754.760 Materiales y suministros (caja menor)$11.564.784$11.911.728 Viáticos y gastos de viaje$330.633.397$340.552.399 Publicidad$144.436.654$148.769.754 Mantenimiento (caja menor)$5.821.200$5.995.836 Gastos protocolarios$450.000.000$500.000.000 Afiliaciones y suscripciones$8.804.924$9.069.072 Comunicación y transporte (caja menor) $224.517.216$231.252.732 Asociación Colombiana de Ciudades Capitales$45.279.780$46.638.173 TOTAL$2.694.295.450$2.811.624.314

22 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 LINEA 1 CaliDA EQUIDAD PARA TODOS (ASESORIA DE PAZ Y PROCESO ADMINISTRACION DE TIC) No. NOMBRE-PROYECTOVALOR SOLICITADO 1 38544 -Fortalecimiento INFOCALIS comunas TIO en Santiago de Cali (ADMINISTRACION DE TIC)$306.000.000 2 07038572- Implementación de ollas comunitarias en las comunas TIO del Municipio de Santiago de Cali (ASESORIA DE PAZ) $895.000.000 3 07038575- Apoyo a la cobertura de oferta de servicios sociales para la población en situación de pobreza extrema en el Municipio de Santiago de Cali. (ASESORIA DE PAZ)$3.200.000.000 4 07038576- Fortalecimiento de capacidades a agentes sociales en resolución pacifica de conflictos en el Municipio de Santiago De Cali (ASESORIA DE PAZ) $500.000.000 TOTAL LINEA 1 $4.901.000.000

23 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 LINEA 2 CaliDA BIENESTAR PARA TODOS (ASESORIA DE PAZ) No. NOMBRE-PROYECTOVALOR SOLICITADO 1 07038563 Fortalecimiento de la ruta de reintegración a través de la vinculación de personas desmovilizadas prestando el servicio social en Santiago de Cali $131.000.000 2 07038574-Fortalecimiento de servicios de orientación, atención asistencia humanitaria de urgencias a victimas del conflicto armado en el Municipio de Santiago de Cali $4.700.000.000 3 07038577-Prevencion a la población vulnerable sobre la violación y libertad de los derechos humanos en el Municipio de Santiago de Cali $350.000.000 TOTAL LINEA 2 $5.181.000.000

24 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 LINEA 5 CaliDA PROYECCION GLOBAL PARA TODOS (PROCESO ADMINISTRACION DE TIC) No.NOMBRE-PROYECTOVALOR SOLICITADO 138545-Fortalecimiento INFOCALIS comunas No TIO en Santiago de Cali$117.000.000 TOTAL LINEA 5$117.000.000

25 No. NOMBRE-PROYECTOVALOR SOLICITADO 1 38508-Mejoramiento del centro de computo de la Alcaldía de Santiago de Cali, piso 15 edificio CAM (ADMINISTRACION DE TIC) $1.158.922.500 2 38509-Aplicación de la estrategia en línea Municipio de Santiago de Cali (ADMINISTRACION DE TIC) $1.100.000.000 3 38518-Conservación del patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali (GESTION DOCUMENTAL)$120.000.000 4 38541-Conservación de la información mediante la digitalización de los documentos de archivo del Municipio de Santiago de Cali (GESTION DOCUMENTAL) $322.984.000 5 38542-Recuperación del patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali (GESTION DOCUMENTAL)$668.708.500 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 LINEA 6 CaliDA BUEN GOBIERNO PARA TODOS (PROCESO ADMINISTRACION DE TIC, PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA,PROCESO DE ATENCION AL USUARIO Y PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL) Sigue…

26 No.NOMBRE-PROYECTOVALOR SOLICITADO 6 22038560-Aplicación de la normatividad archivística al patrimonio documental soporte de la actuación y ejecución administrativa del Municipio de Santiago de Cali (GESTION DOCUMENTAL) $200.460.000 7 22038578-Fortalecer la comunicación entre la Alcaldía y la comunidad del Municipio de Santiago de Cali (PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA) $1.700.000.000 8 22038579-Fortalecimiento del servicio prestado a los usuarios del Municipio de Santiago de Cali (ATENCION AL USUARIO)$1.040.000.000 9 22038580- Fortalecimiento de los sistemas de gestión y control integrados en la Secretaria General del Municipio de Santiago de Cali.( SECRETARIA GENERAL) $636.000.000 TOTAL LINEA 6$6.947.075.000 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 LINEA 6 CaliDA BUEN GOBIERNO PARA TODOS (PROCESO ADMINISTRACION DE TIC, PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICA,PROCESO DE ATENCION AL USUARIO Y PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL)

27 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 TOTAL INVERSION $17.146.075.000

28 GRACIAS POR SU ATENCIÓN