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Taller: FORMULACION DE PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 Proyectos de vinculación externa remunerada FUNDAUNA.

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Presentación del tema: "Taller: FORMULACION DE PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 Proyectos de vinculación externa remunerada FUNDAUNA."— Transcripción de la presentación:

1 Taller: FORMULACION DE PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA 2016 Proyectos de vinculación externa remunerada FUNDAUNA

2 Objetivos Mostrar los elementos fundamentales para la elaboración de la proyección presupuestaria de los programas, proyectos y actividades de VER. Explicar el proceso de aprobación de la proyección presupuestaria 2016 Brindar espacios de consulta y retroalimentación a los usuarios

3 Presupuesto: ¿por qué y para qué? Sustentonormativo Planificación y control Toma de decisiones Evaluación del PPAA Control Ley de Ciencia y Tecnología Disposiciones de la CGR Reglamento de VER, CE y la relación con la FUNDAUNA

4 Ingresos a considerar en la formulación Ingresos de operación Ingresos de operación: Constituyen los recursos financieros que se perciben como parte de la actividad de vínculo externo remunerado, y por ende sujeto a la aplicación del porcentaje institucional y costos de administración. Ingresos exonerados: Distribución de remanentes de periodos anteriores y aplicación de intereses.

5 Información histórica del proyecto (Reportes de Situación presupuestaria). Proyección de futuros contratos, expansión en servicios o nuevas líneas de productos, nuevos mercados, proyección de matrícula Experiencia de proyectos anteriores o similares. Investigación de mercado: el precio de nuestros bienes y servicios con respecto a oferentes de similares. Fuentes de información

6 Principales partidas de gastos a considerar RemuneracionesServicios Materiales y suministros Bienes duraderos Transferencias

7 Nueva forma de Presupuestación

8 Remuneraciones Normativa importante a considerar: SCU-632-2015 : Reglamento de Contratación del Personal Académico. GACETA ORDINARIA Nº 10-2015 SCU-1051 -2014 : Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la FUNDAUNA. GACETA ORDINARIA Nº 9-2014 CAPÍTULO IV – CONTRATACIÓN LABORAL CON FONDOS DEPOSITADOS EN FUNDAUNA, ARTÍCULOS DEL 50 AL 57. SCU-1626-2013:. Contratación de formadores para actividades, proyectos y programas de educación administrados financieramente en la FUNDAUNA GACETA ORDINARIA Nº 9- 2013

9 Incluir aumentos por costo de vida y pluses salariales. Remuneraciones CCSS 50,03% REPARTO 44,95% CAPITALIZACION 51,7% Seleccionar el Régimen de Cotización Incorpora FBS

10 Incentivos SCU-1051-2014 : Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la FUNDAUNA. GACETA ORDINARIA Nº 9-2014 CAPÍTULO III BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS QUE PARTICIPEN EN PPAA DE VER Y CE. Artículo 47

11 Servicios Normativa e información importante a considerar: SCU-1051-2014 : Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la FUNDAUNA. GACETA ORDINARIA Nº 9-2014 CAPÍTULO VI DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PPAA DE VER, AC Y CE. ARTÍCULOS DEL 59 AL 65. COMUNICADO PERSONALIZADO Nº CP-I-019-2015, remitido por la FUNDAUNA el 16-7-2015 CCSS

12 Servicios Aumento del Costo de Administración FUNDAUNA Compras al exterior

13 Materiales y Suministros Normativa importante a considerar: SCU-1051-2014 : Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la FUNDAUNA. GACETA ORDINARIA Nº 9- 2014 CAPÍTULO VI DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PPAA DE VER, AC Y CE. ARTÍCULOS DEL 59 AL 65.

14 Materiales y suministros 12-02-03 Alimentos y bebidas

15 Inversión/Bienes Duraderos Normativa importante a considerar: SCU-1051-2014 : Reglamento de la Vinculación Externa Remunerada, la Cooperación Externa y la Relación con la FUNDAUNA. GACETA ORDINARIA Nº 9-2014 CAPÍTULO I ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DE LOS PPAA VER, AC Y CE. ARTÍCULOS 35 y 35. CAPÍTULO VIII DEL FINANCIAMIENTO DE BENEFICIOS ACADÉMICOS PARA PERSONAL UNIVERSITARIO, CON RECURSOS DE PPAA DE VER Y CE

16 Bienes duraderos/ Inversión Considerar 20% Cuentas nuevas 15-02-02 Asistentes para proyectos Académicos, no de VER

17 Transferencias corrientes Imprevistos Ayudas económicas 5% máximo

18 Link herramienta presupuestaria www.fundauna.org/pruebas

19 La Fundación procederá a bloquear los sistemas cuando el PPA: No cuente con la aprobación del presupuesto de ejecución del periodo en curso. Necesite la aprobación de un presupuesto extraordinario, o bien, haya finalizado la vigencia. Mantenga sobregiro en partidas presupuestarias y que se haya realizado el trámite correspondiente. No cumpla con los plazos establecidos para la liquidación de adelantos. Sobregiro económico no autorizado Bloqueo Módulos Trámites y Compras

20 Proceso de proyección presupuestaria a través del módulo de cambios Ejecutor incluye presupuesto en SIA OTTVE valida Aval de Consejo Refrendo del Decano OTTVEVicerrectoríaFUNDAUNA

21 Resumen de documentos a presentar Formulario de presupuesto debidamente firmado Acuerdo, según corresponda, de: – Consejo Académico de Unidad – Consejo de Facultad (proyectos adscritos a facultades) – Aprobación de Dirección de Unidad Administrativa o Paraacadémica Refrendo del Decano

22 Para mayor información puede contactarse en la con: Ana Martínez Tel: 2277-3101 Email: amartine@una.cr amartine@una.cr Facultades: – Tierra y Mar – Exactas y Naturales – Salud (Escuela de Medicina Veterinaria) Isabel Montiel Tel: 2277-3215 Email: imontiel@una.cr imontiel@una.cr Facultades: - Salud (Movimiento Humano y Calidad de Vida) – Filosofía y letras Centros: – CIDEA – Estudios Generales Sedes Administrativos Auxiliadora Alfaro Tel: 2277-3495 Email: aalfaro@una.cr aalfaro@una.cr Facultades: Sociales, CIDE, VVE

23 Para mayor información puede contactarse en la con: Yendry Hernández 2263-7444 ext. 114, correo yendry.hernandez.murillo@una.cr yendry.hernandez.murillo@una.cr Facultad: Tierra y Mar 2263-7444 ext. 102, correo melvin.trejos.brenes@una.cr melvin.trejos.brenes@una.cr Facultades: Ciencias Exactas y Naturales Filosofía y Letras CIDE Kerlin Sánchez 2263-7444 ext. 114, correo kerlin.sanchez.campos@una.cr kerlin.sanchez.campos@una.cr Facultades: Ciencias de la Salud Ciencias Sociales CIDEA Centro de Estudios Generales Oficinas Administrativas Melvin Trejos Sede Región Chorotega Sede Región Brunca Sede Región Sarapiquí

24 ¡MUCHAS GRACIAS!


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