INDUCCIÓN COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Presentación del tema: "INDUCCIÓN COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO"— Transcripción de la presentación:

1 INDUCCIÓN COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

2 Dirección GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Comprobación de Viáticos y Transportación

3 CONTENIDO OBJETIVO MONTOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN PRESENTACIÓN DE GASTOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y/O ADMINISTRACIONES REGIONALES Y DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. Dirección general de programación y presupuesto

4 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN
OBJETIVO: Los participantes conocerán los aspectos generales relativos a la comprobación de viáticos y transportación, nacionales e internacionales; los montos autorizados y los plazos para presentar la documentación comprobatoria del gasto y en su caso el reembolso correspondiente. Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. Dirección general de programación y presupuesto

5 MONTOS AUTORIZADOS Los recursos económicos por concepto de viáticos y hospedaje se otorgarán de acuerdo a las siguientes tarifas autorizadas por la Comisión de Administración en sesión del 11 de octubre de Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. 1numeral 16 y 17, del apartado reglas generales para la autorización y solicitud de viáticos y transportación de la Guía de Solicitud y Comprobación de Viáticos y Transportación Dirección general de programación y presupuesto

6 PLAZOS DE PRESENTACIÓN
Plazos de presentación de la comprobación En el caso del personal adscrito a los diversos Órganos Jurisdiccionales que componen el Consejo de la Judicatura Federal, el plazo para la presentación de la documentación comprobatoria es de diez días hábiles posteriores a la conclusión de la comisión oficial.2 Cuando no se compruebe la totalidad de los recursos otorgados en el plazo establecido, la Dirección General de Programación y Presupuesto o las Unidades Administrativas Foráneas, según corresponda, solicitarán a Recursos Humanos realizar el descuento vía nómina, sin posilibilidad de reembolso.3 Cuando la documentación no cumpla con algún requisito, será devuetla al área por la Dirección General de Programación y Presupuesto o las Unidades Administrativas Foráneas, debiendo enviarla nuevamente en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. 3artículo 835 untricies del acuerdo general que regula la actividad administrativa. Dirección general de programación y presupuesto

7 CONSIDERACIONES GENERALES
Integración del 10% no comprobable El 10% de gastos no comprobables se determina sobre la base del total de la tarifa de viáticos o de la “Tarifa Total Unificada” los conceptos comprobables y exentos no deben exceder el 100% de los recursos otorgados, sin incluir los gastos de transportación. Recursos Adicionales Se podrán entregar a petición del área solicitante recursos económicos por concepto de transportación y/o taxis para traslado, así como de gasolina y peaje en el caso de utilizar un vehículo propio, mismos que se cubrirán en su totalidad vía anticipo y/o reembolso contra comprobantes fiscales. Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. Dirección general de programación y presupuesto

8 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN
Autorizados No Autorizados Hospedaje en hoteles Consumo de alimentos en restaurantes Consumo de alimentos procesados y envasados. (Tiendas de conveniencia o autoservicio) Transportación terrestre, autobús, fluvial y/o aérea. Estacionamiento del aeropuerto (En el caso que la comisión se realice el mismo día) Peaje (Pago en casetas) Gasolina (Premium a razón de 1 litro por cada 5 km) Renta de vehículos Consumo de bebidas alcohólicas Compra de alimentos sin procesar o que requieran de una preparación especial (Carne cruda de res, ave o pescado) Tarjetas telefónicas, recargas a celular y llamadas realizadas desde la habitación del hotel Medicamentos Reparaciones de vehículos Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. Dirección general de programación y presupuesto

9 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN
La comprobación de viáticos se conforma de: Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) (Facturas de hospedaje, alimentos, transportación, taxis, peajes entre otros.) Comprobantes Simples (Pases de abordar y boletos electrónicos de transportación aérea) Correo electrónico: Dirección general de programación y presupuesto

10 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
Fiscales5 Normativos6 Todos los comprobantes deberán contar con la firma autógrafa del comisionado Registro Federal de Contribuyentes (RFC), del emisor y del receptor en este caso el Consejo de la Judicatura Federal CJF950204TL0 Los consumos o servicios deberán corresponder al periodo de la comisión Los comprobantes deberán ser expedidos en establecimientos que se encuentren en el trayecto o destino de la comisión Lugar y fecha de expedición El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. En ningún caso los comprobantes deberán expedirse a nombre del comisionado. El importe total consignado en número o letra Obtención de los archivos electrónicos en formato xml y pdf Enviar los archivos electrónicos en formato xml y pdf Verificar los CFDI a través del portal SAT en la dirección En el caso de las comisiones realizadas al extranjero se deberá incluir la autorización emitida por el Pleno del CJF 5artículo 835 novovicies del acuerdo general Dirección general de programación y presupuesto 6numeral 7 del cap’itulo j de la Guía de Solicitud y Comprobación de Viáticos y Transportación

11 TIPOS DE COMPROBACIÓN4 Comprobación: Se otorga anticipo al comisionado, presentan la documentación comprobatoria, y en caso de contar con sobrante de recursos se procede al reintegro correspondiente. Reembolso con anticipo: Se otorga el anticipo al comisionado, presenta la documentación comprobatoria, y en caso, de que los recursos otorgados no sean suficientes o se amplié la comisión, se reembolsará al servidor público el importe excedente de los gastos autorizados y documentados. Reembolso sin anticipo: El comisionado cubre las erogaciones con recursos propios, y presentando la documentación de los gastos efectuados de acuerdo a la normatividad vigente, se efectúa el pago correspondiente. 4numeral 2, 3 y 4 del cap’itulo j de la Guía de Solicitud y Comprobación de Viáticos y Transportación Dirección general de programación y presupuesto

12 REINTEGRO DE RECURSOS http://cjfwebapp.cjf.gob.mx/sirec/login.aspx
En el caso de que exista un sobrante de recursos se deberá acceder a través de la Intranet del Consejo de la Judicatura Federal General y generar la referencia del depósito a la cuenta institucional del CJF en BANORTE. 7 Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. 7numeral 3 del cap’itulo j de la Guía de Solicitud y Comprobación de Viáticos y Transportación Dirección general de programación y presupuesto

13 REINTEGRO DE RECURSOS Se obtiene el formato para el depósito referenciado, para su presentación en Banorte. Dirección general de programación y presupuesto

14 OFICIO PARA EL ENVÍO DE LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN8
Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. 8numeral 1 del cap’itulo j de la Guía de Solicitud y Comprobación de Viáticos y Transportación Dirección general de programación y presupuesto

15 RELACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN
Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. Dirección general de programación y presupuesto

16 ESQUEMA DE COMPROBACIÓN9
TRÁMITE DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN OFICIO FIRMADO DE MANERA MANCOMUNADA A LA DGPP Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS FORÁNEAS RELACIÓN DE FACTURAS Y/O RECIBOS DE PAGO DOCUMENTOS COMPROBATORIOS FIRMADOS POR EL COMISIONADO CON REQUISITOS FISCALES Y NORMATIVOS ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO DE LOS ARCHIVOS XML. Y PDF. Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto. 9numeral 2, 3 y 4 del cap’itulo j de la Guía de Solicitud y Comprobación de Viáticos y Transportación Dirección general de programación y presupuesto

17 GRACIAS Detalles introductorios del curso y/o libros/materiales necesarios para una clase/proyecto.