MINISTERIO DEL DEPORTE Ejecución a Abril 2016. PRESUPUESTO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Miles de $

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1 MINISTERIO DEL DEPORTE Ejecución a Abril 2016

2 PRESUPUESTO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Miles de $

3 PRESUPUESTO PARTIDA 26 SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Miles de $

4 PRESUPUESTO PARTIDA 26 INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE Miles de $ Partida 26 Ley de Presupuestos del Sector Público 2016 Ajustes con Decretos N°188/291/425 Presupuesto Vigente INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE135.632.9084.529.432131.103.476 Partida 26Ministerio del Deporte Presupuesto año 2016 en M$ Programa 01Instituto Nacional del Deporte126.025.185 Programa 02Fondo Nacional para el Fomento del Deporte5.078.291 Total Miles de $131.103.476

5 PROGRAMA 01 IND Fuente:- SIGFE año 2016 y 2015. SUBTCatalogo Presupuestario A ABRIL 2016A ABRIL 2015 Presupuesto (A) Ejecutado (B) % de Ejecución del Gasto a Abril (B/A)*100 Presupuesto (A) Ejecutado (B) % de Ejecución del Gasto a Abril 2015 21GASTO EN PERSONAL15.231.1014.998.91333%12.850.7134.832.11537,6% 22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO7.446.7071.728.07823%6.671.7811.542.26823,1% 23PRESTACIONES DE SEGURIDAD38.9136132%37.48823.86463,7% 24TRANSFERENCIAS CORRIENTES51.153.43213.044.36526%47.691.7337.515.44715,8% 25INTEGROS AL FISCO271.589118.32844%348.96724.8187,1% 29ADQUISION DE ACTIVOS814.96177.96510%844.83498.50211,7% 31INICIATIVAS DE INVERSION30.352.596401.7141%26.944.19500,0% 33TRANSFERENCIAS DE CAPITAL20.623.5914.082.80820%25.504.1105.730.77022,5% 34SERVICIO DE LA DEUDA92.29590.66898%10.000 100,0% TOTAL126.025.18524.543.45219%120.903.82119.777.78416,4%

6 PROGRAMA 01 IND - SUBTITULO 24 SUBTITEM ASI G Catalogo Presupuestario A ABRIL 2016A ABRIL 2015 Presupuesto (A) Ejecutado (B) % de Ejecución del Gasto a la fecha (B/A)*100 Presupuesto (A) Ejecutado (B) % de Ejecución del Gasto a Abril 2015 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES51.153.43213.044.36526%47.691.7337.515.44715,8% 01 AL SECTOR PRIVADO33.688.6119.291.19428%31.645.8624.744.69415,0% 337Liderazgo Deportivo Nacional19.098.4816.329.49633%18.836.5443.501.70818,6% 338 Art. 5° Letra e) D.L. 1.298 y Ley 19.1355.79800%5.58600,0% 340 Art. 1° Ley 19.135 C.O.CH.255.486 100%246.13300,0% 341 Art. 1° Ley 19.135 Fed. D. Nacional1.660.6601.319.02579%1.599.865565.40235,3% 345 Art. Único Ley Nº 19.909163.20000%157.22500,0% 354 ADO - Chile490.620383.18278%472.65985.94918,2% 358Deporte de Participación Privado57.92040.00069%56.65035.00061,8% 359Sistema Nacional de Competencias Deportivas9.343.268699.5207%8.153.587350.1164,3% 360Desarrollo y Fortalecimiento comunal000%438.21025.0785,7% 361 Programa de Normalización de Infraestructura Dep. 1.474.696133.2169%1.679.403181.44110,8% 362Escuelas Deportivas Integrales236.40061.40026%0 363 Corporación Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017 220.57100%0 365 Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva 454.86258.37113%0 366Planes Deportivos Comunales115.21811.49810%0 367Operación Centros Deportivos Integrales111.43100%0 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS17.464.8213.753.17121%16.045.8712.770.75317,3% ´046Centros de Alto Rendimiento1.134.792370.50033%1.093.249347.67231,8% ´057Deporte de Participación Social Público8.114.1891.715.66621%7.895.1091.641.92420,8% ´058 Programa de saneamiento de Títulos de Prop. Dep. 207.60000%200.00000,0% ´060Recintos en Movimiento567.323103.08518%413.030118.34528,7% ´061Escuelas Deportivas Integrales7.440.9171.563.92021%6.444.483662.81210,3%

7 PROGRAMA 01 IND - INVERSIONES Descripción Subtítulo 31 Presupuesto Vigente M$ Ejecutado a abril 2016 % Ejecución CDI14.999.834 0% ESTADIOS10.549.823 0% INFRAEST. MENOR3.825.662401.714 9% SURAMERICANOS977.2770 0% TOTAL M$30.352.596401.7141% Descripción Subtítulo 33 Presupuesto Ley Vigente M$ Ejecutado a abril 2016 % Ejecución CDI8.158.2793.946.776 48% ESTADIOS10.148.82836.034 0% INFRAEST. MENOR2.112.786 0% SURAMERICANOS203.698100.000 49% TOTAL M$20.623.5914.082.81020% TOTALES M$50.976.1874.484.5249%

8 B Reevaluación 1 contratado 3 CDI Nuevo Modelo de Inversión 3 Licitación Modelo Antiguo A C 1 CDI Adjudicación en CGR para Toma de Razón D 5 Contratados Diseño y especialidades Ejecución de obra A.Licitación Modelo Antiguo. B.Reevaluación. C.Adjudicación en CGR. D.Licitaciones de diseño y especialidades

9 ESTADIOS PARA CHILE Ya está en Contraloría las bases para iniciar las obras del estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. San Felipe y San Antonio están etapa de diseño y especialidades.Y la Calera en estapa de licitación de las obras. En 2016 se inició la licitación por la demolición del estadio de Iquique. Durante las próximas semanas se subirá la licitacion de obras. Estadio de Los Ángeles se encuentra en etapa de elaboración de diseño y especialidades El Estadio de Ovalle se destaca con un 40% avance físico. Estadio de La Granja se encuentra en etapa de licitación.

10 PROGRAMA 02 FONDEPORTE SUBTITEMCatalogo Presupuestario A ABRIL 2016A ABRIL 2015 Presupuesto (A) Ejecutado (B) % de Ejecución del Gasto a Abril (B/A)*100 Presupuesto (A) Ejecutado (B) % de Ejecución del Gasto a MARZO 2015 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO267.28552.16820%257.50010.4554,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4.388.877250.2716%3.958.206778.40519,7% 01AL SECTOR PRIVADO3.039.530250.2718%2.898.477719.17724,8% 03A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS1.349.34700%1.059.72959.2285,6% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL417.2017.1172%401.92800,0% 01AL SECTOR PRIVADO256.8307.1173%247.42800,0% 03A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS160.37100%154.50000,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA4.92800%000,0% TOTAL5.078.291309.5566%4.617.634788.86017,1%

11 PRESUPUESTO PARTIDA 26 MINISTERIO DEL DEPORTE Miles de $

12 Gracias.