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 METAS PROPUESTAS PARA EL CUATRENIO   4 ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA FINANCIERA EN EL CUATRENIO  1 PROCESO DE TITULACION ADELANTADO 

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Presentación del tema: " METAS PROPUESTAS PARA EL CUATRENIO   4 ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA FINANCIERA EN EL CUATRENIO  1 PROCESO DE TITULACION ADELANTADO "— Transcripción de la presentación:

1  METAS PROPUESTAS PARA EL CUATRENIO   4 ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA FINANCIERA EN EL CUATRENIO  1 PROCESO DE TITULACION ADELANTADO  100% DE CUENTA DE BALANCE DEPURADAS  1 PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA ADELANTADO  40% DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL RECAUDO  100% DE ADOPCION E IMPLEMENTACION DEL MECI EN EL CUATRENIO

2  METAS ALCANZADAS   TOTALMENTE ALCANZADA: Cuatro asesorías y asistencia técnica en el área financiera en el cuatrenio   Un proceso de titulación adelantado   METAS PARCIALMENTE ALCANZANZADAS   40% de avance en el cumplimiento de estrategias para el mejoramiento del recaudo. Cumplimiento del 25%   100% de adopción e implementación del MECI. Cumplimiento del 70%   En el periodo 2014 – 2015 se lograron dos actividades a través de contratos de prestación de servicios profesionales para la depuración de los pasivos pensionales la cual ha sido una de las mayores falencias que han tenido todas las administraciones para poder tener un mejor desempeño, la otra actividad es la contratación para hacer el proceso de razonabilidad contable y financiero en la administración municipal de Timbiqui y lograr definir de esta manera que tenga unos estados financieros ajustados a la realidad objetivo que se espera se haya cumplido a 31 de diciembre del año 2015

3 2.1 Ingresos Totales 2.1.1 Ingresos de las cuatro últimas vigencias. Recaudo efectivo Concepto/Vigen cia 201220132014 2015 (corte a octubre 31) Presupuesto definitivo 2015 (corte a octubre 31) Recaudo efectivo Var % - 2014/2013 1. Ingresos totales 21656249270803832913350444149127247840200,075815804 1.1. Ingresos corrientes 17719131245214081729383891309007739855-0,29474531 1.1.1. Tributarios17988072371829219888113711081338513-0,072917567 1.1.2. No tributarios15920324221495791399482177597936401342-0,36816763 1.1.3. SGP1072899011809936947987576248066248413-0,197296666 Otros ingresos (transferencias entidades descentralizadas y otras entidades territoriales, etc) 240153611001362600673111110658-0,541903182 1.2. Ingresos de Capital 3937119157439118396669011496593350774,20160824 cofinanciacion16000006980034004637469739295124547,71723496 Superavit fiscal75058561944842330415417572933515134,9825649 Rendimientos financieros 14192569515899 48747-0,381241487

4 Concepto/Vige ncia 2012 Asignados 2013 Asignados 2014 Asignados 2015 Asignados a la fecha 2015 Ejecutados a 31 de octubre (compromisos) % Real Ejecución a 31 de octubre Var 2012-2015 asignado 1. Recursos totales SGP 10396698 110902551720426812063182801259566%0,160289738 1.1. Participación de Proposito General 1380547 139440713966701729370317430 18% 0,252670137 1.2. Participaciones sectoriales 9016151 969584815807598103338127695165 74% 0,146144513 1.2.1. Educación 1653746 1627442881465716894591276113 76% 0,021595215 1.2.2. Salud 4310583 4298135376782047397623937710 83% 0,099564026 1.2.3. APSB 1100936 11928701242396 716548 58% 0,128490666 1.2.4. Deporte 86620 89834910399406671820 76% 0,085961672 1.2.5. Cultura 64965 67375682797055064454 91% 0,085969368 1.2.6. Libre inversión en otros sectores 1700748 1759082182340722284391428520 64% 0,310269952 1.2.7. Primera infancia 98553 6611100269140200000 74% 1,73091636

5 Concepto/Vigencia201220132014 2015 (corte 31 de octubre) Variación 2014/2013 1. Gastos totales2251623722016141 24336764 32282989-0,81758754 1.1. Funcionamiento25898872829975 2118706 1848832-0,335709155 1.2. Deuda459272394433457692973500,307505878 1.3. Inversión199263491894672321872289301368070,133756737


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