VISITA II OFICINA DE GESTIÓN REGIONAL CASANARE. Evaluación Casanare Primer corte - Acuerdos de Gestión 2015.

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1 VISITA II OFICINA DE GESTIÓN REGIONAL CASANARE

2 Evaluación Casanare Primer corte - Acuerdos de Gestión 2015

3 Medición Acuerdo de Gestión COMPROMISOS INSTITUCIONALES PUNTAJEI EVALUACIÓNRESULTADOS ESPERADOSFECHA LIMITEOBSERVACIONES Mantener el porcentaje de gestión regional medido por el tablero de control superior al 90%, sin desmejorar la gestión conseguida en el 2014. 30%20,0% % de gestión > 90% (No inferior al coseguido en el 2014). 31/12/2015 Liquidar o realizar el cierre financiero del 100% de los contratos pendientes de liquidación. 4%2,0% 1.Liquidar el 100% de los contratos pendientes de liquidación de vigencias anteriores. 31/12/2015 3%3,0% 2. Realizar el 100% de cierres financieros conforme a los lineamientos jurídicos de los contratos que ya perdieron competencia. 31/12/2015 3%3,0% 3. Liquidar el 100% de los contratos que requieran liquidación y hayan finalizado dentro de la vigencia. 31/12/2015 Mantener los indicadores misionales descritos en el anexo entre los rangos de ADECUADO y OPTIMO durante la vigencia 2015. 40%35,6% Todos los indicadores descritos en el anexo se deben mantener entre los rangos ADECUADO y OPTIMO. 31/12/2015 Cumplir con la ejecución presupuestal asignada. 5%1,5%100% Ejecución compromisos31/12/2015 5%5,0%100% Ejecución obligaciones31/12/2015 2%2,0%100% de reservas canceladas30/06/2015 2%2,0% 100% de cuentas por pagar canceladas 31/03/2015 2%2,0% 100% de pagos vigencias expiradas 31/12/2015 2%2,0% Depurar el 100% de la información financiera a 31 de diciembre de 2013 entre SIF ICBF y SIIF Nación. 31/12/2015 2%2,0% Depurar la información financiera al 100% a 31 de diciembre de 2014 y reportadas en el SIIF Nación. 31/12/2015 TOTAL ACUERDO100% 80%

4 Metodología de Medición 1. Porcentaje de Gestión Regional Datos de Entrada % de Gestión a 31 de Diciembre de 201488% % de Gestión a 30 de Junio de 201588% Rangos Porcentaje de Gestión Ponderación sobre 30% del total del punto 0 ≤ 69,90% 70 ≤ 79,910% 80 ≤ 89,920% 90 ≤ 10030% A Junio 30 20%

5 Metodología de Medición 2. Gestión Contractual Período No de Contratos que Pierden Competencia No de Contratos de Vigencias Anteriores para Liquidar No de Contratos para Cierre Financiero No de Contratos de Finalizados en el Período No de Contratos Liquidados que perdian Competencia No de Contratos Liquidados de Vigencias Anteiores No de Contratos con Cierre Financiero No de Contratos Liquidados Finalizados en el Período A 30 de junio95010 42345 A 30 de septiembre A 31 de diciembre Estado Ponderación Resultados a Junio Calificación a Junio Resultado Esperado Calificación Esperada No de Contratos Liquidados que perdian Competencia 100%2%44% 0% No de Contratos Liquidados de Vigencias Anteiores 30%2%46% 2% No de Contratos para Cierre Financiero 30%3%40% 3% No de Contratos de Finalizados en el Período 30%3%50% 3%

6 Metodología de Medición 3. Gestión Misional Area ResponsableCódigo del IndicadorNombre del indicadorPeriodicidad Estado Indicadores A 30 de Junio A 30 de Septiembre A 31 de Diciembre Dirección de NutriciónPA-27 Porcentaje de Niños y Niñas menores de 5 años que ingresan a la Estrategia de Recuperación Nutrición y mejoran y/o recuperan su estado Nutricional. Semestral Óptimo Dirección de NutriciónPA-28 Entes Territoriales asesorados en las acciones propias de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Nacional NA Dirección de Niñez y AdolescenciaPA-13 Número de departamentos con la estrategia de prevención de embarazo en la adolescencia implementada. Nacional NA Dirección de Niñez y AdolescenciaPA-15 Número de Agentes educativos, institucionales y comunitarios de Programas del ICBF formados en derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo en la adolescencia. Trimestral NA Direccion Primera InfanciaPA-10Número de visitas de supervisión realizadas a las modalidades de Primera Infancia.Mensual Adecuado Direccion Primera InfanciaPA-01Número de niños y niñas atendidos en el marco de la Atención Integral.Mensual Óptimo Direccion Primera InfanciaPA-08 Porcentaje de UDS fortalecidas en la implementación de la Estrategia de Atención integral de Primera Infancia Nacional NA Direccion Familias y ComunidadesPA-18Familias beneficiadas por la modalidad "Familias con bienestar"Mensual NA Direccion Familias y ComunidadesPA-19 Familias de grupos étnicos beneficiadas por la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar. Nacional NA Direccion de ProteccciónPA-32 Porcentaje de niños niñas y adolescentes menores de 18 años en protección con auto de apertura de investigación con situación legal dentro de los 120 días. Mensual Óptimo Direccion de ProteccciónMPM5-P1-03 Porcentaje de niños, niñas o adolescentes con auto de apertura de investigación que llevan entre 121 y 180 días sin situación legal definida o con fallos ejecutoriales pendientes. Mensual Óptimo Direccion de ProteccciónMPM5-P1-04 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes con auto de apertura de investigación que llevan más de 180 días sin situación legal definida o con fallos ejecutoriados pendientes. Mensual Óptimo Direccion de ProteccciónMPM5-P1-05 Porcentaje de procesos administrativos de restablecimiento de derechos que son remitidos a Juzgados de Familia, por pérdida de competencia. Mensual En Riesgo Direccion de ProteccciónPA-40 Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad en firme, por consentimiento o por autorización, con características y necesidades especiales y posibilidad de adopción presentados a Comité de adopciones, con familia asignada. Mensual Óptimo Direccion de ProteccciónMPM5-P1-01 Porcentaje de Niños, niñas y adolescentes en Proceso Administrativo De Restablecimiento de Derechos PARD ubicados en la modalidad de hogar sustituto o medio Institucional Internado con permanencia mayor a 12 meses. Mensual Óptimo Direccion de ProteccciónMPM5-P1-09 Porcentaje de casos de niños, niñas y adolescentes que luego de ser devueltos por el comité de adopciones, se les resuelve su situación, presentándose nuevamente a comité o reintegrándose a su medio familiar. Trimestral NA Direccion de ProteccciónPA-44 Porcentaje de Regionales con la implementación de servicios para el cumplimiento de sanciones no privativas de libertad. Nacional NA

7 Metodología de Medición 4. Gestión Financiera Meta Primera Medición % Ejecución Compromisos / Programación PACCO MarzoAbrilMayoJunio % Compromisos Meta93,6%94,2%95,1%96,8% % Comprmisos Alcanzados89,8%90,4%91,4%98,5% 1 Punto < Meta5% 3 Puntos < Meta3% 4 Puntos < Meta1% Ponderación 1% 3% Promedio Período Evaluado1,5% Meta Primera Medición % Ejecución Obligaciones / Programación PACCO MarzoAbrilMayoJunio % Obligaciones Meta40,4%42,2%44,0%66,1% % Obligaciones Alcanzados40,1%42,7%43,0%66,3% 1 Punto < Meta5% 3 Puntos < Meta3% 4 Puntos < Meta1% Ponderación 5% Promedio Período Evaluado5,0%

8 TIPS 1. Dirección Administrativa Gestión de Bienes: Aún hay un importante porcentaje de recursos sin comprometer (repuestos, otros materiales y suministros, mantenimiento de otros bienes, fotocopias). Esto es atribuido por la Regional a dificultas en consecución de oferentes. Sobre el tema ambiental, en la actualidad hay afectación del indicador por contracrédito. Actualizar el SEVEN.

9 TIPS 2. Aseguramiento a la Calidad. Las direcciones regionales deben trabajar en : El informe de visitas de auditoria que están pendiente de reporte por parte de las direcciones regionales. En las regionales se debe verificar las Instituciones que no tienen licencias de funcionamiento o están vencidas y que tienen niños. Los reportes inmediatos que están abiertos de 2014.. 3. Grupo de Aseguramiento de la Calidad. Propender con los defensores que los niños cuenten con la afiliación al Sistema de Salud, se evidencia que no se finiquita la inscripción en los niños trasladados de programa o de zona.

10 % de Gestión Regional Casanare.

11 Macro procesos

12 Comportamiento Detallado Julio Comportamiento Detallado Julio

13 Gracias