San Cristóbal, Octubre de 2010 PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2011 (ANTICIPO DE CUOTA PRESUPUESTARIA) PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2011 (ANTICIPO DE CUOTA.

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1 San Cristóbal, Octubre de 2010 PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2011 (ANTICIPO DE CUOTA PRESUPUESTARIA) PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2011 (ANTICIPO DE CUOTA PRESUPUESTARIA)

2 Para la elaboración del Presupuesto (Anticipo de Cuota Presupuestaria) se llevó a cabo un proceso participativo con el objetivo fundamental de que las unidades ejecutoras reflejaran:  Las cuotas presupuestarias estimadas  Los servicios que prestan  La programación de las metas Se incluye la información para los Proyectos y Acciones Centralizadas, con sus acciones específicas así como el detalle de partidas presupuestarias y fuentes de financiamiento. Para la elaboración del Presupuesto (Anticipo de Cuota Presupuestaria) se llevó a cabo un proceso participativo con el objetivo fundamental de que las unidades ejecutoras reflejaran:  Las cuotas presupuestarias estimadas  Los servicios que prestan  La programación de las metas Se incluye la información para los Proyectos y Acciones Centralizadas, con sus acciones específicas así como el detalle de partidas presupuestarias y fuentes de financiamiento. Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto

3 Se describen las acciones que se plantean realizar con fondos transferidos por el ejecutivo nacional y las que se financiarán con recursos propios, de acuerdo a la estructura presupuestaria establecida por la Oficina de Planificación del Sector Universitario, tal como se indica en la siguiente figura: DENOMINACION DE LOS PROYECTOS PR001Formación de pregrado en carreras cortas PR002Formación de pregrado en carreras largas PR003Formación de Postgrado PR004Generación, divulgación y aplicación del conocimiento PR005Intercambio del conocimiento con la sociedad PR006Permanencia y formación integral del estudiante PR007Servicios de Información y documentación DENOMINACION DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS AC001Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores AC002Gestión administrativa AC003Previsión social

4 Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto DESCRIPCION DE PROYECTOS PR001 Se incluye la estimación de recursos para atender el funcionamiento básico del Decanato de Docencia, departamentos académicos y para la administración de la Unidad Académica Hacienda La Tuquerena, así como para la administración de las 9 carreras cortas y 11 carreras largas PR002 PR003 Se incluye la estimación de recursos para atender los programas ofrecidos por el Decanato de Postgrado (Doctorados, Maestrias, Especializaciones, Especializaciones Técnicas) y para el desarrollo de programas en las zona fronteriza colombo venezolana y en los estados del occidente del país. PR004 Se refleja la previsión de recursos presupuestarios para la promoción y formación del talento humano investigador, los gastos necesarios para garantizar el funcionamiento operativo del Decanato de Investigación, las coordinaciones, y la Unidad de Proyectos Especiales LOCTI, la previsión de recursos presupuestarios destinados a garantizar el financiamiento de los proyectos de investigación que se encuentran en ejecución, se estimaron los gastos necesarios para el funcionamiento operativo del Fondo Editorial UNET y de la Revista Científica, así como los inherentes a la representación institucional del Fondo en ferias y exposiciones nacionales e internacionales de carácter editorial. PR005 Se estimaron recursos para atender una serie de actividades propias e intrínsecas de la función Extensión; se consideran que es necesario retomarlas ya que en los planes y proyectos que se tienen con los Consejos Comunales, con las comunidades municipales y regionales y con la sociedad son indispensables para un crecimiento enriquecedor del ser humano y así poder continuar con el servicio de la Universidad a su entorno.

5 Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto DESCRIPCION DE PROYECTOS PR006 En este proyecto se incluye principalmente el costo de servicios estudiantiles correspondientes a transporte, comedor y servicio médico, así como la estimación de recursos para la atención de los estudiantes con discapacidad. PR007 Se estimaron los recursos que permitan acondicionar instalaciones (municipios), apoyo de becarios académicos (bonificaciones), viáticos a personal docente que se traslada a los Municipios, apoyo a los docentes en su formación académica (complemento de beca, asignación de libros, matricula etc.), alquiler de infraestructura a fin de desarrollar las carreras técnicas, entre otras, y cumplir los objetivos trazados.

6 Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto DESCRIPCION DE ACCIONES CENTRALIZADAS AC001 En esta Acción Centralizada se incluye la estimación de recursos a ser asignados para los gastos de los trabajadores, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y las convenciones colectivas de trabajo. AC002 En esta Acción Centralizada se incluyen los aspectos relacionados con el funcionamiento institucional, excepto los que corresponden a la Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores AC003 En esta Acción Centralizada se incluyen los recursos a ser asignados para los gastos de los pensionados y jubilados, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y las convenciones colectivas de trabajo.

7 Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto FUENTES DE FINANCIAMIENTO Monto Bs. TRANSFERENCIAS DE LA REPUBLICA151.477.159 - RECURSOS ORDINARIOS 100.202.141 - GESTION FISCAL 51.275.018 INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS8.567.054 TOTAL INGRESOS 2011160.044.213

8 Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto DENOMINACION DE LOS PROYECTOS TOTAL PROYECTO (Bs.) PR001 :FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS 84.689,00 PR002: FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS 26.936.045,00 PR003 :FORMACION DE POSTGRADO 799.053,00 PR004:GENERACION, DIVULGACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 3.741.384,00 PR005:INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD 3.883.928,00 PR006: PERMANENCIA Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 18.862.356,00 PR007:SERVICIOS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 7.068.609,00 TOTAL MONTO PROYECTOS 61.376.064,00 DENOMINACION DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS TOTAL ACCION CENTRALIZADA (Bs.) AC001: DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 46.586.630,00 AC002: GESTION ADMINISTRATIVA 4.584.145,00 AC003: PREVISION Y PROTECCION SOCIAL 38.930.320,00 TOTAL MONTO ACCIONES CENTRALIZADAS 90.101.095,00 TOTAL GENERAL PROYECTOS + ACCIONES CENTRALIZADAS 151.477.159,00

9 Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto PROYECTODenominación PARTIDAS TOTAL 4.014.024.034.044.07 PR001FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS 50.909,00 6.032,00 15.181,00 12.567,00 - 84.689,00 PR002FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS 26.871.666,00 12.662,00 38.523,00 12.994,00 200,00 26.936.045,00 PR003FORMACIÓN DE POSTGRADO 2.811.109,00 178.000,00 460.957,00 139.251,00 32.000,00 3.621.317,00 PR004 GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 3.467.950,00 99.100,00 123.550,00 58.084,00 5.700,00 3.754.384,00 PR005INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LASOCIEDAD 4.890.784,00 1.469.014,00 557.105,00 96.770,00 60.303,00 7.073.976,00 PR006PERMANENCIA Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 3.360.764,00 85.233,00 11.344.552,00 48.700,00 4.113.107,00 18.952.356,00 PR007SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN 6.007.821,00 613.566,00 432.645,00 498.719,00 91.058,00 7.643.809,00 Total Proyectos 47.461.003,00 2.463.607,00 12.972.513,00 867.085,00 4.302.368,00 68.066.576,00 ACCION CENTRALIZADA Denominación PARTIDAS TOTAL 4.014.024.034.044.07 AC001 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 47.674.761,00 - - - - AC002GESTION ADMINISTRATIVA - 466.542,00 3.183.073,00 254.796,00 1.468.145,00 5.372.556,00 AC003 PREVISION SOCIAL - - - - 38.930.320,00 Total Acciones 47.674.761,00 466.542,00 3.183.073,00 254.796,00 40.398.465,00 91.977.637,00 TOTAL PROYECTOS + ACCIONES (TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO) 95.135.764,00 2.930.149,00 16.155.586,00 1.121.881,00 44.700.833,00 160.044.213,0 0 DESCRIPCION DE PARTIDAS: 4 01: GASTOS DE PERSONAL 4 02: MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 4 03: SERVICIOS NO PERSONALES 4 04: ACTIVOS REALES 4 07: TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

10 (13)(13) PROYECTO MONTO GENERAL PROYECTO /ACCION RECURSOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS / OTROS INGRESOS) RECURSOS ORDINARIOS / GESTION FISCAL PR001Formación de pregrado en carreras cortas84.6890 PR002Formación de pregrado en carreras largas26.936.0450 PR003Formación de Postgrado3.621.3172.822.264799.053 PR004Generación, divulgación y aplicación del conocimiento3.754.38413.0003.741.384 PR005Intercambio de conocimiento con la sociedad7.073.9763.190.0483.883.928 PR006Permanencia y formación integral del estudiante18.952.35690.00018.862.356 PR007Servicios de Informacion y documentación7.643.809575.2007.068.609 SUB - TOTAL6.690.51261.376.064 ACCION CENTRALIZADA MONTO GENERAL PROYECTO /ACCION RECURSOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS / OTROS INGRESOS) RECURSOS ORDINARIOS / GESTION FISCAL AC001 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 47.674.761,001.088.131,0046.586.630,00 AC002Gestión Administrativa5.372.556,00788.411,004.584.145,00 AC003Previsión y Protección Social38.930.320,00 TOTAL160.044.213,008.567.054,00151.477.159,00 68.066.576

11 Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DENOMINACION (ACCION CENTRALIZADA / PROYECTO) PARTIDA MONTO GENERAL Bs. 401407 AC001 DIRECCION Y COORDINACION DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 28.369.575,00 AC003 PREVISION SOCIAL 38.930.320,00 PR001 FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS CORTAS 50.909,00 PR002 FORMACION DE PREGRADO EN CARRERAS LARGAS 26.871.666,00 PR003 FORMACIÓN DE POSTGRADO 769.802,00 PR004 GENERACIÓN, DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 3.434.950,00 PR005 INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO CON LASOCIEDAD 3.730.320,00 PR006 PERMANENCIA Y FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 3.056.444,00 PR007 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN 5.271.796,00 Sub - Total Presupuesto de Personal 71.555.462,0038.930.320,00 110.485.782,00

12 TIPO DE PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS MONTO JUB. Y PEN. REMANENTE BONO DOCTOR PRIMA DE PROFESIONAL. PRIMA POR HIJOS* PRIMA DE JERARQUIA PRIMA DE APODERADO JUDICIAL PRIMA POR HOGAR PRIMA DE TITULARIDAD PRIMA DE ANTIGÜEDAD ADM. Y OBR. PRIMA ASISTENCIAL DOCENTE 25.313.814,96 724.006,80 1.662.697,00 457.206,00 1.781.191,68 ADMINISTRATIVO 14.683.230,39 580.188,00 1.507.462,37 1.215.165,60 69.930,00 840,00 1.078.650,00 1.591.872,00 OBRERO 1.689.938,04 106.503,48 358.107,00 125.583,36 14.400,00 41.686.983,39 580.188,00 724.006,80 1.507.462,37 2.984.366,08 527.136,00 840,00 1.436.757,00 1.781.191,68 1.717.455,36 14.400,00 TIPO DE PERSONAL PRIMA TRANSPORTE (CHOFER Y MENSAJERO) PRIMA DE GRADO ACADEMICO BONO NOCTURNO CESTA TICKET ** GASTOS REPRESENTACION HORAS EXTRAS Y BONO NOCTURNO AGUINALDOS BONO VACACIONAL S.S.O.F.J.P.L.P.F.L.P.H. DOCENTE 168.000,00 3.898.440,00 61.884,00 8.315.614,11 10.806.780,00 1.085.591,25 148.678,86 235.203,07 278.190,74 ADMINISTRATIVO 128.983,80 3.832.920,00 5.412.256,39 7.467.939,93 756.729,43 148.433,16 167.839,20 231.139,20 OBRERO 32.539,00 32.520,00 791.580,00 252.000,00 597.334,00 932.304,00 83.161,14 18.488,46 28.609,02 32.539,00 161.503,80 168.000,00 8.522.940,00 61.884,00 252.000,00 14.325.204,50 19.207.023,93 1.925.481,82 297.112,02 421.530,73 537.938,96 ** VALOR DE LA UNIDAD TRIBUTARIA Bs. 65,00 * El MONTO DE PRIMA POR HIJOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO INCLUYE EL INCREMENTO A SER CONSIDERADO POR CONSEJO UNIVERSITARIO

13 TIPO DE PERSONALBECAS*** CAJA DE AHORROS UTILES ESCOLARES JUGUETES PREST SOCIALES DESINCORP 8.5 % OTROS GASTOS DE PERSONAL PENSION DE SOBREVIVIENTE BONO FAMILIAR BONO SALUD FIDEICOMISO PERSONAL OBRERO TOTAL GENERAL DOCENTE 1.068.140,00 2.149.151,89 47.328,00 108.000,00 1.487.838,40 1.187.325,00 60.985.081,76 ADMINISTRATIVO 100.723,44 2.034.816,88 13.560,00 17.304,00 909.198,94 479.520,00 868.296,00 43.296.998,73 OBRERO 50.768,04 144.085,47 24.096,00 17.760,00 119.808,00 113.256,00 670.860,00 6.203.701,01 1.219.631,48 4.328.054,24 37.656,00 82.392,00 108.000,00 2.397.037,34 - 1.786.653,00 113.256,00 868.296,00 670.860,00 110.485.781,50 *** EN EL MONTO INCLUIDO DE BECAS PARA EL PERSONAL DOCENTE SE INCLUYE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A BECAS DE PERFECCIONAMIENTO EN EL PAIS, EN EL EXTRANJERO Y BECAS DE HONOR (HIJOS DEL PERSONAL DOCENTE)

14 Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA ACCIÓN ESPECIFICA SUB-ACCIÓN ESPECIFICA CUENTA DE EGRESOSDESCRIPCIÓNBs. PR006 PERMANENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 05 ASISTENCIA INTEGRAL DE SALUD 01 ATENCIÓN MÉDICA 40101180099 REMUNERACIÓN PERS. CONTRATADOS OTROS 51.000,00 Sub -Total Decanato de Desarrollo Estudiantil 51.000,00 AC001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 01 RECTORADO 40101180099 REMUNERACIÓN PERS. CONTRATADOS OTROS 21.697,00 Sub -Total Rectorado 21.697,00 AC001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 07 SEGUROS AL PERSONAL 01 SEGUROS AL PERSONAL 40107080001 40107080005 40107240008 APORTE PAT HCM DOC. APORTE PAT HCM ADM. APORTE PAT HCM OBR. 3.893.528,00 3.341.781,00 345.000,00 Sub -Total Vicerrectorado Administrativo 7.580.309,00 PR007 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 01 GERENCIA Y COORDINACIÓN PARA EL APOYO DE LA ACADEMIA 03 DESARROLLO Y MEJORAMIENTO ACADÉMICO 4010702000101 BECAS PERFEC. PER. DOC EN EL PAÍS (COMPLEMENTOS DE BECA, INCLUYE VIATICOS Y PASAJES, ASIGNACION DE LIBROS) 128.324,00 01 GERENCIA Y COORDINACIÓN PARA EL APOYO DE LA ACADEMIA 06 DESARROLLO Y MEJORAMIENTO ACADÉMICO EN EL EXTERIOR 4010702000101 BECAS PERFEC. PER. DOC 14.146,00 AC001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 02 VICERRECTORADO ACADÉMICO 01 VICERRECTORADO ACADÉMICO 40101180099 REMUNERACIÓN PERS. CONTRATADOS OTROS 35.223,00 Sub -Total Vicerrectorado Académico 177.693,00

15 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIAACCIÓN ESPECIFICA SUB-ACCIÓN ESPECIFICA CUENTA DE EGRESOS DESCRIPCIÓNBs. AC001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 04 OTROS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 01 OTROS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 401GASTOS DE PERSONAL 4.146.209,00 CUENTA DE EGRESOSDESCRIPCIONBs. 40101030005000000SUPLENCIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO 20.105,00 40101130008000000SUPLENCIA A OBREROS 3.000,00 40101180009000000REMUNE. PER CONT SIN REL.DE DEP.(SERV. ESPECIALES) 1.700.000,00 40101180010000000REMUNERACION PERSONAL DOCENTE INTERINO 900.000,00 40101180011000000REMUNERACION PERSONAL DOCENTE LIBRE 250.000,00 40101180099000000REMUNERACION PERSONAL CONTRATADO OTROS 350.000,00 40101190902000000RETRIBUCIONES BECARIOS ACADEMICOS 320.000,00 40104160008000000BONO COMPENSATORIO DE ALIMENTACION A OBREROS 50.000,00 40107020005010000BECAS PERFECCIONA.PERS. ADM. EN EL PAIS 7.656,00 40107030001000000AYUDAS POR MATRIMONIO PERSONAL DOCENTE 20.000,00 40107030005000000AYUDAS POR MATRIMONIO PERSONAL ADMINISTRATIVO 8.000,00 40107040005000000AYUDAS POR NACIMIENTOS DE HIJOS ADMINISTRATIVOS 9.000,00 40107050001000000AYUDAS POR DEFUNCION PERSONAL DOCENTE 32.000,00 40107050005000000AYUDAS POR DEFUNCION PERSONAL ADMINISTRATIVO 10.000,00 40107060005000000AYUDAS MEDIC GTOS MED. ODONT Y HOSP (LENTES) A ADM 40.000,00 40107150008000000AYUDAS POR DEFUNCION DEL PERSONAL OBRERO 5.000,00 40107160008000000AYUDA MEDICINA GTOS MED.ODONT.HOSP OBR.(LENTES) 20.000,00 40107190008000000AYUDAS POR MATRIMONIO A OBREROS 2.000,00 40107200008000000AYUDAS POR NACIMIENTO DE HIJOS DEL PERSONAL OBRERO 2.000,00 40107260008000000DOTACION DE UNIFORMES A OBREROS 300.000,00 40107270008000000APORTE PATR GTOS GUARDERIA Y PREESCOLAR HIJOS OBRE 29.352,00 40107960001020000AYUDAS EDUCACION ESPECIAL HIJOS PER. DOCENTE 25.000,00 40107960005020000AYUDAS EDUCACION ESPECIAL HIJOS PERS. ADMINISTRAT. 20.000,00 40107970008020000AYUDAS EDUCACION ESPECIAL HIJOS PERS. OBRERO 2.502,00 40101190901000000RETRIBUCIONES BECARIOS DE INVESTIGACION 20.594,00 DETALLE

16 AC001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES 05 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO NO DOCENTE 01 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO NO DOCENTE 40107010005 40707010007 40107010008 40107010009 GASTOS DE PERSONAL 77.458,00 06 FIDEICOMISO PERSONAL UNET 01 FIDEICOMISO PERSONAL DOC. ADM. 40108010101 40108010105 5.600.000,00 08 ANTICIPOS DE PRESTACIONES SOCIALES 01 ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES 40108019901 40108019905 285.559,00 AC002 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 14 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 03 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 4070101750109 4070101750111 4070101750113 4070101750117 4070101750509 4070101750511 4070101750517 4070101750809 4070101750811 4070101750817 CONTINGENCIA MED. DOC. APUNET PREVISIÓN SOCIAL DOCENTE IPPUNET CONTINGENCIA MED.ADM AEAUNET IPSEUNET CONTINGENCIA MED.OBR SUTUNET IPSOUNET 101.277,00 258.542,00 376.648,00 278.374,00 53.000,00 159.619,00 162.492,00 5.160,00 13.932,00 26.910,00 Sub –Total General 19.375.879,00 TOTAL GENERAL (MONTO A GARANTIZAR)129.861.661

17 Vicerrectorado Administrativo Dirección de Finanzas Departamento de Presupuesto DESCRIPCIÓNMONTO (BS.) 4.01 Gastos de personal 95.135.764,00 4.02 Materiales, suministros y mercancías 2.930.149,00 4.03 Servicios no personales 16.155.586,00 4.04 Activos reales 1.121.881,00 4.07 Transferencias y donaciones 44.700.833,00 TOTAL GENERAL160.044.213

18 UNIDAD EJECUTORAMONTO Bs. RECTORADO398.261,84 SECRETARIA256.399,84 VICERECTORADO ACADEMICO2.313.834,66 VICERECTORADO ADMINISTRATIVO9.684.387,66 DECANATO DE INVESTIGACION363.034,00 DECANATO DE EXTENSION3.165.437,00 DECANATO DE DOCENCIA669.154,16 DECANATO DE DESARROLLO ESTUDIANTIL10.078.757,69 DECANATO DE POSTGRADO2.954.779,00 DIRECCION DE BIBLIOTECA55.860,00 DIRECCION DE FINANZAS13.201,00 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS11.813.889,00 DIRECCION DE SERVICIOS7.791.435,00 TOTAL49.558.430.85

19 Gracias por su atención.