Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014.

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1 Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014

2 1 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 I. ENTORNO ECONÓMICO El Proyecto Presupuestario para la Comunidad Autónoma de Aragón en 2014 se ha elaborado en una coyuntura económica que presenta signos de una incipiente recuperación a nivel europeo: En la Unión Europea, los indicadores más recientes apuntan a que las condiciones siguen siendo de cierta debilidad. Sin embargo, se ha puesto en marcha el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), cuyo objetivo es tender una red de seguridad para los Estados miembros que se encuentren en dificultad. Con ello se pretende mantener la estabilidad financiera de la UE y resolver las tensiones en los mercados de deuda soberana de la zona euro. Para ello, la UE ha definido la estrategia europea que se basa en cinco ambiciosos objetivos en las áreas de Empleo Investigación Educación reducción de la pobreza cambio climático.

3 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 2 El PIB en la zona euro encadena dos trimestres en positivo, después de dejar atrás año y medio de recesión. La tasa intertrimestral de septiembre de 2013 fue del 0,1%, mientras que el trimestre anterior había crecido un 0,3%. Las actuaciones planteadas en el seno de la UE se basan en tres elementos principales: reforzar la agenda económica con una supervisión más estrecha; salvaguardar la estabilidad de la zona del euro; y sanear el sector financiero. En la economía española, las previsiones para 2014 mejoran sensiblemente gracias al incremento de la actividad exportadora. El saldo de la Balanza de Pagos por cuenta corriente se estima que mejorará hasta un 1,7% del PIB en 2014. Por otro lado, la previsión de crecimiento del PIB para 2014 se ha revisado ligeramente al alza hasta 0,7%, fundamentalmente por la aportación positiva del sector exterior. A ello hay que añadir la mejora gradual del entorno europeo; las ganancias de competitividad de la economía española; el menor tono contractivo que se espera que tenga la política fiscal y la menor contribución negativa de algunos factores domésticos como el mercado de trabajo o la demanda interna.

4 3 II. ESCENARIO PRESUPUESTARIO Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 Para el próximo año 2014, la actividad debería recobrar la senda de la recuperación de forma gradual, apoyada en el impulso que se espera recibir de las economías del entorno europeo a través de las exportaciones aragonesas, así como de una progresiva mejoría en la demanda interna. Estas previsiones se verían favorecidas por los efectos derivados del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social, cuyas medidas están contribuyendo a que esta progresiva recuperación de la economía aragonesa se materialice. Este Plan -dotado con 150 millones de euros- contempla medidas destinados al impulso de la actividad económica, así como del mercado laboral, a la vez que atiende a los sectores más desfavorecidos. Además, también se están inyectando 200 millones de euros en la economía aragonesa en forma de préstamos en condiciones financieras muy favorables para PYMES y autónomos, de los cuales 100 millones proceden de un préstamo de la Comunidad Autónoma con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), mientras que los otros 100 los aportan las entidades financieras colaboradoras en este programa.

5 4 II. ESCENARIO PRESUPUESTARIO Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 El Gobierno de Aragón ha elaborado el Proyecto de Presupuestos para 2014 sobre tres pilares fundamentales:  garantizar las políticas sociales  avanzar en la reactivación económica y en la creación de empleo  potenciar el desarrollo territorial de Aragón Se sigue profundizando, además, en la estabilidad del gasto público, la consolidación fiscal y el cumplimiento del objetivo de déficit, en la senda marcada en el ejercicio de 2013 para la recuperación económica. Se trata de un proyecto presupuestario realista y riguroso, que prima las políticas relacionadas con el bienestar social y refuerza su apuesta por la creación de empleo, a través de la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento.

6 5 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 Se pone de manifiesto la vertebración territorial y la solidaridad de una región tan extensa y con unas características demográficas tan singulares como tiene Aragón. Para ello, el Gobierno autónomo ha creado un Fondo específico destinado al Desarrollo Territorial y Rural, cofinanciado con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), para promover inversiones ajustadas a los reglamentos europeos en materia de desarrollo rural. En resumen, el objetivo de estos presupuestos es consolidar una política presupuestaria comprometida con los aragoneses, rigurosa, veraz y transparente, esencial para avanzar en la recuperación económica y la creación de empleo.

7 6 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 A) PLANIFICACIÓN: El punto de partida para la elaboración del proyecto presupuestario, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, ha sido la fijación del límite de gasto no financiero, que ha ascendido hasta los 4.634 millones de euros. Esta cifra se ha fijado atendiendo a las previsiones de ingresos y el déficit permitido por el objetivo de estabilidad presupuestaria. Dicha cifra representa 47 millones de euros más que el año anterior, lo que supone un aumento porcentual del 1,03%. En la presente Legislatura se trata del primer proyecto presupuestario que aumenta su techo de gasto no financiero. El Fondo de Contigencia en el proyecto de presupuestos para 2014 está dotado con 23,1 millones de euros.

8 7 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 B)PRESUPUESTACIÓN: Las directrices sobre las cuales se ha elaborado el Proyecto Presupuestario son las siguientes: ● Priorizar las políticas de bienestar social: Sanidad, educación y servicios sociales. ● Impulsar las políticas de crecimiento y empleo, mediante los programas incluidos en la Estrategia de Competitividad y Crecimiento, que contarán con un montante de 493,4 millones de euros. ● Desarrollo rural y vertebración del territorio: El proyecto de Presupuestos consigna una mayor financiación europea, en concreto 14 millones de euros procedentes de programas FEADER, lo que permitirá cofinanciar un Fondo de Desarrollo Territorial y Rural con un volumen total de 26 millones.

9 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Objetivos de estabilidad presupuestaria 2013-2016 Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (% PIB) 8 Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 20122013201420152016 Administración Central -4,0-3,8-3,7-2,9-2,1 Comunidades Autónomas -1,5-1,3-1,0-0,7-0,2 Corporaciones Locales -0,30,0 Seguridad Social 0,0-1,4-1,1-0,6-0,5 TOTAL-5,8-6,5-5,8-4,2-2,8

10 III. PRESUPUESTO DE GASTOS Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 ● El proyecto de Ley de Presupuestos para 2014 aumenta el techo de gasto por primera vez en los últimos años, y sitúa el gasto no financiero en 4.634,6 millones de euros. Una cuantía que, al sumar el gasto financiero, se eleva hasta los 5.374,9 millones. ● Los presupuestos de 2014 destinan casi dos de cada tres euros al gasto social, y dan continuidad al Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar urgente, dotado con 7,5 millones de euros. 9

11 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 Datos Comparativos Presupuesto de gastos no financieros Ejercicios 2003-2014 Datos en millones de € 10

12 Asistencia Sanitaria Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 El área de Sanidad mantiene un presupuesto de 1.917 millones de euros, para garantizar la prestación de los servicios, en igualdad de acceso para todos los ciudadanos y con el objetivo de mantener el óptimo nivel de calidad asistencial, que se ha visto reflejado en las últimas encuestas ciudadanas. Cabe destacar las inversiones que el Gobierno de Aragón realizará para construir los nuevos centros de salud en Illueca (Zaragoza) y en Mosqueruela (Teruel), se impulsará el Hospital de Alcañiz y se destinarán partidas para el de Teruel. Para mantener la calidad del servicio en asistencia sanitaria, bienestar social, familia y salud pública, se consolida el gasto de personal en 878,1 millones de euros, lo que supone el 45,8% del presupuesto de este departamento, mientras que los gastos corrientes suman 304,6 millones. El crédito destinado a farmacia y recetas médicas se mantiene en 267,7 millones de euros. 11

13 Educación 12 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 En Educación, el presupuesto se iguala también con respecto al pasado ejercicio, por lo que el Departamento contará con 912 millones de euros. El Gobierno de Aragón realizará este año un importante esfuerzo inversor en infraestructuras educativas con una partida de 23 millones de euros. Son 6 millones más que en el presupuesto de 2013, lo que supone un aumento de casi el 30%. Esto permitirá acometer la construcción de los nuevos colegios de Fraga y Sallent, los edificios de Primaria de Miralbueno II y Cuarte de Huerva o la ampliación del colegio de Rosales del Canal en Zaragoza. Se mantiene la transferencia básica a la Universidad de Zaragoza (142,2 millones) que junto a los 8,1 millones de complementos al profesorado por objetivos y a otras partidas suman un montante de casi 152 millones de euros. Se mantendrá también la misma capacidad en materia de personal. Además destinará a Enseñanza Secundaria y FP 316 millones, a Enseñanza Infantil y Primaria 269,2 millones y a Educación Especial 44,5 millones, mientras que asciende hasta los 16,7 millones de euros la dotación de transporte escolar. En el ámbito cultural y deportiva, habrá una dotación de más de 23,6 millones de euros.

14 Protección Social 13 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 El IASS aumenta su presupuesto en ayudas en 13,5 millones de euros, de 101,6 millones en 2013 a 115,1 millones en 2014. El Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) seguirá garantizando la cobertura de las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas: contará con 28 millones de euros. Se incrementa en 7 millones de euros con respecto a 2013. Se incrementa en casi 6 millones de euros la cuantía destinada a dependencia hasta situarse en 76,3 millones. En 2013 su cuantía fue de 70,7 millones de euros. Existe una clara voluntad de atender las necesidades de los sectores más desfavorecidos en materia de vivienda. Para ello, se destina un volumen de 10 millones de euros al Plan de Gestión Social de la Vivienda, que incluye 4 millones para la Red de Bolsas de Alquiler Social de Aragón.

15 Políticas de crecimiento y empleo La Estrategia de Competitividad y Crecimiento contará con un montante de 493,4 millones de euros. A través de ella, se sigue avanzando en el apoyo a los sectores fundamentales para el crecimiento de Aragón: agroalimentación, energía, industria automovilística, logística, turismo y nuevas tecnologías. Comprenderá todas las dotaciones que tienen como objetivo prioritario el fomento del empleo en todas sus variantes y la mejora de la competitividad con carácter general en la Comunidad Autónoma de Aragón. Las actuaciones se estructurarán en tres capítulos: 1. Ejes transversales: Emprendimiento: cabe destacar los programas de Fomento de la investigación y promoción comercial, que tienen una dotación de 32,3 millones de euros, las actuaciones para financiación de desarrollo empresarial (12,8 millones) o los programas para Fomento y creación de empleo autónomo, que se articulan a través del INAEM (7,6) millones. Internacionalización: la Estrategia potencia el crecimiento empresarial en el mercado exterior, con programas de Proyección y apoyo a la actividad económica exterior (2,7 millones) y de Fomento de la internacionalización empresarial (3,3 millones). Financiación para el desarrollo empresarial: 12,8 millones de euros. Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 14

16 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 2. Sectores estratégicos: Destacan medidas en el campo de la agroalimentación, con un importe de 193,5 millones, en Energía y Automóvil (7 millones), Logística (8,9 millones), Turismo (16,2 millones) y Nuevas Tecnologías (21 millones). 3. Líneas de ayuda directa: Cuentan con 185,1 millones de euros. Su objetivo es doble: -126,1 millones de euros para creación de empleo a través de programas de inversiones en municipios, mejora de infraestructuras viarias y apoyo a la vivienda o mejoras de la empleabilidad e inserción profesional. -59 millones de euros para actuaciones que potencien la inversión y el crecimiento, mediante el apoyo al transporte, el desarrollo de infraestructuras empresariales o ayudas al tejido industrial, entre otras. 15

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18 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 El proyecto de Presupuestos consigna una mayor financiación europea, en concreto 14 millones de euros procedentes de programas FEADER, lo que permitirá cofinanciar un Fondo de Desarrollo Rural y Territorial con un volumen total de 26 millones. La Administración autonómica aportará para ello 12 millones de euros de fondos propios, distribuidos de la siguiente manera: 4 millones a través del Departamento de Política Territorial e Interior 2 millones a través de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 6 millones a través de Administraciones Comarcales Mediante este fondo se acometerán inversiones ajustadas a lo dispuesto en los reglamentos europeos en materia de desarrollo rural, para contribuir a la vertebración de la Comunidad Autónoma, según sus singularidades demográficas y de territorio. 17 Desarrollo rural y vertebración del territorio

19 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 Edificio CEQMA 18 Se ha previsto la construcción de un edificio destinado a la gestión y apoyo a las actividades científicas y técnicas del ICMA (Instituto de Ciencias de los Materiales) y del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogenea (ISQCH). Se trata de dos institutos de investigación de primer nivel. Esta medida constituye un apoyo a la investigación e innovación Inicio de la obra: 2014. Finalización: finales de 2015. Importe: 18M de euros de los cuales, el 50% es cofinanciado con fondos FEDER. Está previsto que trabajen 362 investigaciones. Se construirá un edificio de 12.000 m 2.

20 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 Datos comparativos Presupuesto 2013 - Proyecto Presupuesto 2014. Gastos no financieros. 19

21 20 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 IV. GASTOS POR CAPÍTULOS CAPÍTULO 1 (gastos de personal): 1.818 millones. CAPÍTULO 2 (gastos de adquisición de bienes y servicios): 638,7 millones. CAPÍTULO 3 (gastos financieros): 250,9 millones. CAPÍTULO 4 (transferencias corrientes): 1.337,9 millones. CAPÍTULO 5 (fondo de contingencia): 23,1 millones. CAPÍTULOS 6 Y 7 (inversiones reales y transferencias de capital): 518,5 millones CAPÍTULO 8 (activos financieros): 7,9 millones. CAPITULO 9 (pasivos financieros): 732,7 millones.

22 21 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 Datos comparativos Presupuesto de gastos 2013 - Proyecto Presupuesto 2014. Resumen General Consolidado por Capítulos

23 V. PRESUPUESTO DE INGRESOS 22 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 ● El presupuesto de ingresos asciende a 5.374,9 millones de euros. Los ingresos financieros suman 1.164,1 millones de euros y los no financieros a 4.210,8 millones de euros. Esta previsión de 4.210,8 millones de euros se reparte de la siguiente forma: ● Financiación autonómica: 2.846,2 millones de euros en concepto de anticipos a cuenta y de la liquidación correspondiente a 2012. ● Tributos cedidos: 482,7 millones de euros. ● Ingresos finalistas: 673,9 millones de euros. ● Otros ingresos (tasas, precios públicos, ingresos patrimoniales): 207,9 millones de euros.

24 23 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 Datos comparativos Presupuesto de Ingresos 2013 – Proyecto Presupuesto 2014. Resumen General Consolidado por Capítulos

25 VI. DEUDA PÚBLICA 24 Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014 El cumplimiento de los objetivos de estabilidad permitirá a la Comunidad Autónoma incurrir en un endeudamiento de 1.159,8 millones de euros, lo que supondrá alcanzar un nivel de deuda viva del 16,3 % del PIB regional. Total autonomías (en % del PIB nacional) ---------- Aragón (en % del PIB de Aragón)