GUÍA PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ADMINISTRACI Ó N 2011 - 2014.

Presentación del tema: "GUÍA PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ADMINISTRACI Ó N 2011 - 2014."— Transcripción de la presentación:

1 GUÍA PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ADMINISTRACI Ó N 2011 - 2014

2 Formatos: 1.Desglose por objeto y tipo de gasto 2.Matriz de indicadores y presupuesto de egresos 3.Presupuesto de egresos consolidado 4.Presupuesto de ingresos

3 Los Robles 2012 110 Gobierno 1 Asuntos Financieros y Hacendarios 1.5 1.5.2.3 Padrones 1000 1100 1300 1200 1300 1130 1320 1220 1340 Sueldos de base Prima vacacional Gratificación de fin de año Sueldo base al personal eventual 12,000 700 1,000 4,500 1,500 02 Tesorería 0050 Recursos propios Compensación X X X 19,700 3/01/2012 1.5.2 Asuntos Hacendarios X 1131 1321 1323 1221 1341 LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN 19,700 Mejores prácticas municipales 1.Desarrollo urbano y metropolitano sustentable 2.Comunidad segura 3.Desarrollo económico integral 4.Desarrollo social incluyente 5.Mejores prácticas municipales Clasificación funcional del gasto Clasificador por Objeto del Gasto Catálogo de unidades administrativas Catálogo de recursos / fondos Tipo de gasto

4 Los Robles 210 11.5 1.5.2.3 1.5.2 02 0050 3/01/2012 Contribuir a la prestación de servicios públicos gestionando los recursos a los programas prioritarios Los ciudadanos son los receptores de los servicios públicos que constitucionalmente el ayuntamiento debe otorgar Padrón depurado (Padrón depurado en 3 meses / depuración de padrón en 3 meses) * 100 2012 Objetivo al cual el programa contribuirá significativamente Representa el efecto directo a ser logrado como resultado Bienes y servicios que se requiere se produzca y/o entreguen a los beneficiarios -EstratégicoEstratégico -GestiónGestión EficienciaEstratégico - Eficacia Eficacia - Eficiencia Eficiencia - Economía Economía - Calidad Calidad Padrón

5 1 Realizar una depuración de padrón 3 meses 19,700 Padrón 19,700 Son aquellas que el ejecutor debe cumplir para producir cada uno de los componentes

6 19,700.00 Los Robles LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN 310 3/01/2012 19,700.00 2012

7 LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

8 LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN Clasificación Funcional del Gasto 1. Gobierno 2. Desarrollo Social 3. Desarrollo económico 4. Otras no clasificadas en funciones anteriores FinalidadFunciónSubfunción 428111 Nivel 1: 1 Nivel 2: 1.1 Nivel 3: 1.1.1

9 Fin 1.Se redactará un solo FIN por cada matriz de indicadores 2.Iniciará con verbo en infinitivo 3.Deberá identificar claramente el QUÉ, el MEDIANTE y EL CÓMO. 4.Se planteará en tiempo de mediano a largo plazo (1 o más años) FINEL QUÉ (Objetivo superior)MedianteEL CÓMO Contribuir a la sustentabilidad ambiental evitandola deforestación de los bosques nacionales Ejemplo:Contribuir a incrementar la competitividad del aparato productivo estatal fomentandouna mayor inversión extranjera en los sectores que desarrollan o usan nuevas tecnologías

10 PROPÓSITO 1.Se redactará un solo PROPÓSITO por cada matriz de indicadores 2.Iniciar con el sujeto o población beneficiada o área de enfoque, posteriormente con un verbo en presente, finalizando con el complemento o resultado directo esperado 3.Se planteará a mediano plazo (1 año) PROPÓSITOSujeto = población beneficiada o área de enfoque Verbo en presente Complemento= resultado a lograr Los bosques de Méxicosonprotegidos de la deforestación Ejemplo:Medianas empresas que desarrollan o utilizan nuevas tecnologías para la generación de empleos calificados y la explotación de sus productos obtienenuna mayor inversión extranjera

11 COMPONENTES 1.Son los bienes y servicios que deben producir el ejecutor del programa para lograr el PROPÓSITO 2.Se redactará un máximo de 3 COMPONENTES por cada matriz de indicadores 3.Se deben redactar como un producto terminado o un servicio entregado, seguido de un verbo en participio pasado que denota el estado alcanzado COMPONENTEProductos terminados o servicios proporcionados Verbo en pasado participio Incendiosprevenidos Servicios ambientalespagados Ejemplo:Empleosgenerados Tecnologías para la explotación de productos implementadas

12 ACTIVIDADES 1.Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los COMPONENTES del programa 2.Cada unidad responsable podrá redactar un máximo de 3 actividades para cada componente al que contribuya dentro del programa presupuestario (si contribuye a los 3 componentes del programa su máximo será de 9 actividades. 3.Iniciar con verbo en infinitivo 4.Deberán ser cuantificables ACTIVIDADESSustantivo derivado de un verbo CuantificableComplemento Promocionar5Empresas de explotación forestal con enfoque sustentable Ejemplo:Realizar3Ferias de promoción de productos a nivel nacional

13 Clasificación de los indicadores en los distintos niveles de la Matriz del Marco Lógico

14 DIMENSIONES DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO i)Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas; ii) Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados respecto a los insumos o recursos utilizados; iii) Economía: mide la capacidad de gestión de los programas, a efecto de ejercer adecuadamente los recursos financieros; y iv) Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos de los programas.

15 La Matriz de Indicadores es el referente para la medición del desempeño que permite evaluar políticas públicas y resultados de los programas. Fin Propósito Componentes Actividades

16

17 LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN 19,700.00 Los Robles 110 3/01/2012 2012 19,700.00

18 CapítuloConceptoDescripción 1000Servicios personales Agrupa las remuneraciones del personal al servicio del ayuntamiento, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios, asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o eventual. 10001100 Remuneraciones al personal de carácter permanente Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente, por servicios prestados en el ayuntamiento 100011001110Dietas Asignaciones para remuneraciones a los Diputados, Senadores, Asambleístas, Regidores y Síndicos 1000110011101112RegidoresAsignaciones para remuneraciones a los Regidores 1000110011101113SíndicoAsignaciones para remuneraciones al Síndico 100011001130Sueldo base al personal permanente Asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, de carácter permanente que preste sus servicios en el ayuntamiento. Los montos que importen estas remuneraciones serán fijadas por el propio ayuntamiento 1000110011301131Sueldo base al personal de base Asignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones al personal de base, de carácter permanente, que preste sus servicios en el ayuntamiento. Los montos que importen estas remuneraciones serán fijadas por el propio ayuntamiento 1000110011301132Sueldo base al personal de confianzaAsignaciones destinadas a cubrir las remuneraciones al personal de confianza, de carácter permanente, que preste sus servicios en el ayuntamiento. Los montos que importen estas remuneraciones serán fijadas por el propio ayuntamiento Clasificador por Objeto del Gasto

19 NÚMEROUNIDAD ADMINISTRATIVA 01Presidencia municipal 02Tesorería 03Recursos humanos 04Recursos materiales 05Policía 06Bomberos 07DIF 08Obra pública 09Regidurías 10Juntas Auxiliares 11Rancherías unidades administrativas Catálogo de unidades administrativas municipales

20 Catálogo de recursos / fondos NÚMERONOMBRE DEL RECURSOS / FONDO 0050Recursos propios 0100Participaciones 0200FISM 0300FORTAMUN-DF 0400FISE 0500FONDEN 0600Estatales 0700Ramo 20 0800Reasignados 0900Otros fondos

21 1GOBIERNO 1.5Asuntos financieros y hacendarios 1.5.2Asuntos hacendarios 1.5.2.3Padrones Clasificador funcional del gasto

22