MESA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL División Gestión Estratégica 6 de agosto de 2015.

Presentación del tema: "MESA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL División Gestión Estratégica 6 de agosto de 2015."— Transcripción de la presentación:

1 MESA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL División Gestión Estratégica 6 de agosto de 2015

2 Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria 2015 10:30 a 10:45 Emergencia 201510:45 a 11:00 Avance PMG 201511:00 a 11:15 Avance CDC 201511:15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

3 Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria 2015 10:30 a 10:45 Emergencia 201510:45 a 11:00 Avance PMG 201511:00 a 11:15 Avance CDC 201511:15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

4 Ejecución Presupuestaria de Transferencias y préstamos 5/08/2015 SubtítuloDescripción Presupuesto M$ Ejecución M$ % Ejecución Compromiso M$ Disponible M$ 24 Transferencias Corrientes 88,496,65855,992,937 63.27 15,953,43916,550,282 32 Préstamos 73,248,59848,300,716 65.94 493,35824,454,524 33 Transferencias de Capital 58,745,57026,738,678 45.52 12,726,94019,279,952 Total 220,490,826131,032,33259.4329,173,73760,284,758 Se ha solicitado a regiones el compromiso de un 75% ejecución al 30 de agosto

5 Asignación Presupuesto M$ Ejecución M$ % Ejecución Compromiso M$ Disponible M$ 386Seguro Agrícola 1.329.907 736.536 55,38 - 593.371 389SIRDS 19.131.5379.935.716 51,93 5.212.8793.982.942 404Emergencias 20.461.04115.349.235 75,02 486.3874.625.419 407 Progyso, Mesas, Cada- CAR 2.012.589 750,.74 37,28 633.078 629.237 415SAT 10.403.0224.327.363 41,60 3.153.9232.921.736 416Prodesal 17.834.44014.156.670 79,38 1.997.8781.679.892 417 Convenio Indap - Prodemu 1.395.972 100,00 -- 418PDTI 11.615.0417.927.703 68,25 2.844.130 843.208 419PADIS 537.441 420.448 78,23 105.052 11.941 420Alianzas Productivas 3.775.668 993.020 26,30 1.520.1131.262.535 Total general 88.496.65855.992.937 63,27 15.953.43916.550.282 Ejecución Presupuestaria de Transferencias Corrientes 5/08/2015

6 Ejecución Presupuestaria de Prestamos 5/08/2015 Asignación Presupuesto M$ Ejecución M$ % Ejecución Compromiso M$ Disponible M$ 004 Prestamos - Corto Plazo 49.698.98835.487.00171,40 279.22213.932.765 005 Prestamos - Largo Plazo 21.489.61012.804.13759,58 198.6808.486.793 006 Fondo Rotatorio Ley -18451 2.060.000 9.5780,46 15.4562.034.966 Total general 73.248.59848.300.71665,94 493.358 24.454.52 4

7 Ejecución Presupuestaria de Transferencias de capital 5/08/2015 Asignaci ón Presupuesto M$ Ejecución M$ % Ejecución Compromiso M$ Disponible M$ 001Riego 13.693.6593.996.39929,187.016.0882.681.172 002 Programa Desarrollo de Inversiones 9.954.2813.836.45338,541.570.3154.547.513 006Prodesal 21.346.45011.592.25154,313.055.2296.698.971 007PDTI 8.414.0184.018.87147,76 500.7033.894.444 008Praderas Suplementarias 2.962.3942.621.37788,49 227.201 113.816 009Alianzas Productivas 1.401.795 519.72037,08 298.677 583.398 010Convenio Indap-Prodemu 354.973 96.78327,26 24.217 233.973 011PADIS 618.000 56.8269,20 34.509 526.665 Total general 58.745.57026.738.678 45,52 12.726.94019.279.952

8 Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria 2015 10:30 a 10:45 Emergencia 201510:45 a 11:00 Avance PMG 201511:00 a 11:15 Avance CDC 201511:15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

9 Emergencias por evento 2015 Al 31 de Julio 2015 Nota: Un agricultor puede tener más de una prestación

10 Emergencias por Región 2015 al 31 de Julio 2015 Región Emergencias a Beneficiarios Soporte Total Emergencias + Soporte Autorizado M$ % M$ Autorizado Ejecución M$ N° Prestacion es % Prestaciones % Avance =Ejecución / Autorizado Autorizado M$ Ejecución M$ Autorizado M$ Ejecución M$ Arica y Parinacota00,0%00 - 000 0 Tarapacá00,0%00 - 000 0 Antofagasta33.9000,2%33.9001690,2% 100,0% 0033.900 Atacama2.413.03612,2%1.507.2931.3641,4% 62,5% 105.25115.4002.518.287 1.522.693 Coquimbo4.297.94721,8%3.747.82011.27111,6% 87,2% 172.06060.8044.470.007 3.808.624 Valparaíso1.244.0006,3%1.274.4593.6413,8% 102,4% 60.12026.8401.304.120 1.301.299 Metropolitana394.5932,0%72.5852580,3% 18,4% 17.7842.111412.376 74.696 O’Higgins151.2380,8%89.060820,1% 58,9% 9700152.208 89.060 El Maule252.5321,3%131.4704510,5% 52,1% 10.1019.727262.633 141.197 Biobío1.138.0005,8%661.6837.5207,8% 58,1% 58.4005.6501.196.400 667.333 La Araucanía5.547.70028,2%3.760.81538.21839,5% 67,8% 152.10886.6175.699.808 3.847.432 Los Ríos1.497.1997,6%1.423.32314.60715,1% 95,1% 60.00032.0501.557.199 1.455.373 Los Lagos2.541.06212,9%2.243.55519.16719,8% 88,3% 109.95264.7222.651.014 2.308.278 Aysén00,0%00 - 000 0 Magallanes16.0000,1%15.611200,0% 97,6% 0016.000 15.611 Nivel Central174.6930,9%000,0% - 12.39711.083187.090 11.083 TOTAL19.701.899100%14.961.57696.768100,0% 75,9% 759.142315.00320.461.04115.276.579 Fuente: Sistema de Emergencia y Tesorería

11 Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria 2015 10:30 a 10:45 Emergencia 201510:45 a 11:00 Avance PMG 201511:00 a 11:15 Avance CDC 201511:15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

12 Avance Indicadores PMG 2015 Objetivo 1. Productos Estratégicos IndicadorMeta 2015Avance a julio% de Cumplimiento 1. Riego Usuarios Nuevos36% (600/1.683)100 21% (291/1.389)*100 58 2. Riego Proyectos ERNC28% (475/1.683)*100 6% (77/1.389)*100 20 3. SIRSD-S comunas29% (35/122)*100 16% (19/122)*100 54 4. PRODESAL y PDTI usuarios51,78% (114.913/221.912)*100 51% (114.205/221.912)*100 99 5. SAT aumento productividad70% (3.796/5.424)*100 A fines de agosto se contará con datos preliminares para evaluar su cumplimiento 6. SAT – PDI aumento de productividad 69% (2.001/2.900)*100 A fines de agosto se contará con datos preliminares para evaluar su cumplimiento 7. SAT- Alianzas Productivas Certificación BPA 35% (332/950)*100 A fines de agosto se contará con datos preliminares para evaluar su cumplimiento. 8. Recuperaciones Totales/Vencimientos ** 89,21% (55.581.981/62.305.546)*100 94,35% (41.396.492/43.873.608)*100 105,77 9. Usuarios crédito directo ** 15,22% (40.000/262.735)*100 11,01% (28.939/262.735)*100 72,37 ** Información a junio de 2015

13 Avance Indicadores PMG 2015 Objetivo 2. Indicadores Internos ** Información a junio de 2015 SistemaIndicadorMeta 2015Avance a julio% 1.Capacitación Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de Transferencia realizada 2015 100% (4/4)*100 0% 0 2. Género Porcentaje de medidas implementadas para la igualdad de género del programa de trabajo 2015 83% (10/12)*100 25% (3/12)*100 30 3. Descentralización Porcentaje de iniciativas para la descentralización implementadas del plan 2015 86% (6/7)*100 14% (1/7)*100 17 4. Auditoría Porcentaje de compromisos del plan de seguimiento de auditoría implementados 2015 71% (121/170)*100 55,29% (94/170)*100 77,88 5. Atención Ciudadana Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública respondidas en menor o igual a 15 días en el 2015 90% 97,52% (118/122)*100 108,36 6. Seguridad de la información Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la norma NCH-ISO 27001 año 2015 Por definir 33% (1/3)*100 33 7. Gobierno Electrónico Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 Por definir 33% (1/3)*100 33 8. Compras Públicas Porcentaje Licitaciones sin oferentes en el año 2015 Avance mes a mes 4,28% (8/187)*100 4,28 9. Higiene y Seguridad ** Tasa siniestralidad por incapacidades temporales en el año 2015 Avance mes a mes 9,01% (135/1.498)*100 9,01 10. Higiene y Seguridad ** Tasa de accidentabilidad por accidentes de trabajo en el año 2015 Avance mes a mes 0,40% (6/1.498)*100 0,40

14 IndicadorMeta Estimado a Diciembre % logro Pond Proyección Cumplimiento Usuarios nuevos Riego Intrapredial 36,00% 100% 8%8 Proyectos ERNC Riego Intrapredial 28,00% 100% 8%8 Comunas con suelos altamente erosionados 29,00%27,00% 93% 15%13,95 SAT Productividad 70,00%39,00% 55% 9%0,00 SAT _PDI Productividad 69,00%39,00% 57% 9%0,00 SAT _ Alianzas Productivas con certificación en protocolos BPA 35,00% 100% 5%5,00 Usuarios PRODESAL y PDTI 51,78% 100% 8%8,00 Monto de Recuperaciones Totales 89,21%83,21% 93% 5%4,65 Usuarios de Crédito directo 15,22% 100% 8%8,00 Total OBJ 175%55,06 Total OBJ 215%15 Total OBJ 310%10 80,65 Se están realizando todas las gestiones para los indicadores en riego logren un cumplimiento que permita sumar a la ponderación final del PMG. El supuesto es que los otros indicadores se cumplen en 100%. >75 y <90 50% 3,8 Proyección de Cumplimiento 2015 Cumplimiento mínimo para lograr puntaje Proy Cumplimiento Proy de logro de Ponderación 34%95,19% 8 27%95,14% 8 27%93% 13 61%87% 7 64%92,75% 8 34%97,14% 5 50%96,56% 8 85%95,28% 5 14,50%95,27% 8 Objetivo 1 70 Objetivo 2 15 Objetivo 3 10 Total PMG 95 Reformulación PMG 2015 Circular de Dipres N°9 Instrucciones Reformulación

15 Fuente: DIVISIÓN PERSONAS - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS. 04/08/2015 ESTADO DE AVANCE INDICADOR CAPACITACION 2015 Actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo Región o Nivel Central ActividadNº Part.Nº Horas Monto inversión $ Ficha Resumen de Detección de Necesidades Guión Metodológico Fecha Ejecución Mes de medición Transferencia Informe Resultados 1.Región Coquimbo Tasación y avalúo de: predios, plantaciones, infraestructura predial, maquinarias y equipos agrícolas, zona norte centro 1024 2.900.000 X En construcción 26,27 agosto y 02 de sept. Octubre 2.Región Maule Compras Públicas 416 936.000 X Pendiente 25, 26 y 27 agosto Octubre 3.División Fomento Compras Públicas 616 1.404.000X Pendiente 25, 26 y 27 agosto Octubre 4. División Personas Herramientas Office 1023 960.000X En construcción 7, 9 y 14 sept. Octubre 5. Región Metropolitana de Santiago Liderazgo 1024 2.100.000 X X 12,18 y 26 agosto Octubre Nota.: La “X” significa que esta disponible.

16 Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria 2015 10:30 a 10:45 Emergencia 201510:45 a 11:00 Avance PMG 2015 11:00 a 11:15 Avance Convenio Desempeño Colectivo 2015 11:15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

17 PRODUCTO ESPECÍFICO INDICADOR Meta 2015 % Avance % Porcentaje de Avance % 1.- Recuperaciones del período 1.- Recuperaciones de Crédito del período: Porcentaje de recuperaciones del período en relación a los vencimientos. 75 75,2100 2.- Morosidad de la cartera Vigente 2.- Usuarios de crédito Moroso: Porcentaje de usuarios de crédito que presentan una o más cuota en mora de 1 a 365 días en relación al total de usuarios de crédito de Cartera Vigente de Crédito. 12 8,8100 3.- Colocaciones de Crédito. 3.- Colocaciones de crédito: Porcentaje de ejecución de colocaciones de crédito directo en relación al presupuesto de crédito vigente al cierre del año. 95 55,158 4.- PRODESAL 4. Usuarios PRODESAL: Porcentaje de usuarios PRODESAL y PDTI atendidos en relación a lo programado 114.913114.205 99 5.- Lineamientos Estratégicos 5. Lineamientos Estratégicos: Porcentaje de ejecución de presupuesto de transferencias corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales, en relación a la asignación. 95 41,744 6.- Tiempo de Atención promedio. 6.- Tiempo de Atención: Tiempo promedio de atención del total solicitudes derivadas en relación al total de atenciones derivadas. 7 días2100 Avance CDC 2015 Indicadores Transversales

18 Indicador/Escala 28.1% o más 20.1% - 28.0% 12.1% - 20,0% 12% o menos Total 103 Centros Morosidad de la Cartera (Usuarios) 012280 102 de los 103 centros de responsabilidad, tiene puntaje por este indicador, sólo un centros presentan una Morosidad igual o superior a 20%, Las cabras de la región de O’Higgins (27,8%) Indicador/Escala 0% - 24%25% - 49%50% - 74% 75% - 100% Total 103 Centros Recuperaciones del período 26194 8 Centros de responsabilidad están bajo un porcentaje de avance de 50%. La Ligua (17%) región de Valparaíso, Ovalle región de Coquimbo (23%), Dirección Regional de Coquimbo (27%), Combarbalá región de Coquimbo (29%), Illapel región de Coquimbo (31%), Vallenar región de Atacama (39%), Dirección Regional Atacama y Área Copiapó (43%) y La Serena región Coquimbo (47%). Colocaciones de Crédito 0166720 86 Centros de los 103, ya logran puntaje por este indicador, los centros más atrasados son: Santa Bárbara región del Bío Bío (28%), Combarbalá región Coquimbo (33%), Arauco región del Bío Bío (35%), Dirección Regional Atacama y Copiapó (37%) y Chile Chico - Puerto Ibáñez región de Aysén (39%). PRODESAL Usuarios Atendidos 0000 Este indicador, está en proceso de establecer las metas por Centro de Responsabilidad que se comunicará en agosto. Lineamientos Institucionales Ejecución Presupuestaria 143509 En general, todo los centros están bajos en su ejecución. Destacan Rancagua región de O’Higgins (79%), Cauquenes región del Maule (81%), Cañete (79%), Coelemu (79%), Concepción (81%) y Yumbel (81%) región del Bío Bío, T.Schmidt (77%) región de la Araucanía, Provincia de Chiloé (81%) región de Los Lagos y Talagante (85%) región Metropolitana. Tiempo de Atención 300100 Sólo 3 centros de la región de la Araucanía y Los Lagos, están fuera de los 7 días establecidos como meta y no registran atenciones derivadas, ni inmediatas, estos centros son: Agencia de Área Toltén de la Región de la Araucanía (S/I), Provincia de Palena (S/I) y Provincia de Llanquihue (S/I). Centros sin puntaje a la fecha Centros que ya tienen puntaje Indicadores Transversales Puntajes

19 Tramos0- 2425 - 4950 - 7475 - 100Total Centros Centros 0136921103 Considerando transversales y específicos, los centros de responsabilidad, se encuentran distribuidos según los siguientes tramos de puntajes : Promedio de Puntaje 61,7 Indicadores Transversales y específicos Puntajes

20 Temas a tratar 10:00 a 10:30 Ejecución Presupuestaria 2015 10:30 a 10:45 Emergencia 201510:45 a 11:00 Avance PMG 2015 11:00 a 11:15 Avance Convenio Desempeño Colectivo 2015 11:15 a 11:45 Formulación Presupuesto 2016

21 Formulación Presupuesto 2016 1.Propuesta de Presupuesto 2016 Información financiera 2.Revisión y/o actualización de Definiciones Estratégicas Precisiones en objetivos y productos estratégicos 3.Propuesta de indicadores H 2016 El primer envío fue el: 10 de julio de 2015 Recepción de Observaciones de DIPRES: 03/08/2015 Plazo para enviar las justificaciones a Div. Gestión Estratégica: 11/08/2015

22 Prioridad Iniciativas priorizadasMiles $ 1 Arrastre costo equipos SAT, PRODESAL, PDTI, PADIS 1.040.084 2 Política de Personas y Cotización ACHS 1.536.107 3 Recursos informáticos críticos EXPANSIÓN 2 493.607 4 Convenio INDAP PRODEMU 249.829 5 Seguro Agrícola 378.712 6 Territorialidad Migración a PDTI. 5 UF para 10 mil usuarios EXPANSIÓN 2 2.249.955 7 Organizaciones Regionales PROGYSO, mesas Mujer Rural 394.617 8 PAE Programa de Asociatividad Económica EXPANSIÓN 2 385.503 9 Fortalecimiento del soporte institucional: Red Institucional EXPANSIÓN 2 681.315 10 Demandas regionales 10 nuevas unidades operativas 2.286.000 11 Mejoramiento de las líneas de apoyo PRODESAL, PADIS, PDTI 1.100.000 12 Regularización de atención a usuarios PRODESAL 1.338.566 Expansión total solicitada12.134.295 Presupuesto base 243.654.422 Total de la solicitud presupuestaria 2016255.788.717 Formulación Presupuestaria INDAP 2016 Crecimiento corresponde al 5%

23 Etapas de la Formulación Presupuestaria INDAP 2016 Con participación de INDAP Formalización ante DIPRES ……………… Cumplida Reuniones técnicas………………………….. Cumplida Análisis bilateral con DIPRES……………. Cumplido Análisis de instancias superiores Revisión Ministerio Hacienda…………... 13 ago al 1 sep Análisis Presidencia y Ministerios…….. 2 a 16 sep Preparación final ………………..……………. 21 al 30 sep Presentación al Congreso Nacional…… 30 sep Discusión en el Congreso Nacional…… Octubre y Noviembre

24 Muchas gracias por su atención