PROYECTOS DE INVERSION 2010 PROCESOS INVESTIGATIVOS EN DERECHOS HUMANOS OBJETIVO: Construir un sistema de información y seguimiento en materia de derechos.

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2 PROYECTOS DE INVERSION 2010

3 PROCESOS INVESTIGATIVOS EN DERECHOS HUMANOS OBJETIVO: Construir un sistema de información y seguimiento en materia de derechos humanos en la ciudad de Medellín, que suministre información publica, de manera periódica, organizada y confiable, regida por los lineamientos normativos, jurisprudenciales, internacionales y locales. ACTIVIDADES DONDE SE INVERTIRAN LOS $750.000.000 Cinco auxiliares de apoyo durante 10 meses $ 120.000.000 Quince investigadores durante 10 meses $630.000.000

4 ADQUISICION Y REPOSICION DE VEHICULO PARA LA PERSONERIA OBJETIVO: Mantener los activos fijos de la Personería de Medellín en continua reposición para evitar la depreciación de los mismos, permitiendo con ello, agilidad, rapidez, eficiencia y eficacia en desarrollo de las funciones y presentación del os servicios que requieran para desplazamientos vehicular. ACTIVIDADES DONDE SE INVERTIRAN LOS $36.731.622 Adquisición de un vehículo tipo automóvil $36.731.622

5 MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA OBJETIVO: Proporcionar de una mejor y notable plataforma tecnológica que permita a la Personería de Medellín contar con herramientas de ultima tecnología, las cuales permitirán un mejor desarrollo en todos sus procesos y procedimientos y una mejor cobertura poblacional. ACTIVIDADES DONDE SE INVERTIRAN LOS $441.500.000 4 Maquinas destructoras de papel $12.000.000 Adquisición de biblioteca jurídica $7.000.000 Renovación de notinet $8.500.000 Compra de un video beam $4.000.000 Rediseño e implementación del nuevo software del GPC $300.000.000 Compra y renovación de licencias para los equipos $25.000.000 Contratación de la Webmaster durante 10 meses $25.000.000 Compra equipo de TV, incluye cámara hd con accesorios y maq. visualizadora $60.000.000

6 IMPLEMENTACION DE OBSERVATORIOS SOCIALES OBJETIVO: Incrementar la eficiencia y la eficacia en la Personería de Medellín en materia de investigaciones en el campo socio- juridico, que permita hacer énfasis en acciones correctivas y preventivas especificas en áreas de derechos humanos y el derechos internacional humanitario. ACTIVIDADES DONDE SE INVERTIRAN LOS $150.000.000 Un seminario se Seguridad y Convivencia $37.500.000 Un seminario relacionado con temas del Medio Ambiente $37.500.000 Un seminario de Contratación Estatal $37.500.000 Un seminario de Salud $37.500.000

7 FORMACION CIUDADANA EN DERECHOS HUMANOS OBJETIVO: Fortalecer el desarrollo de los principios y valores de la participación ciudadana, a través de la difusión y promoción de los derechos fundamentales individuales y colectivos, los mecanismos de protección, participación y la cultura ciudadana. ACTIVIDADES DONDE SE INVERTIRAN LOS $527.406.415 4 diplomados en: Temas legales y constitucionales, seguridad social y sistema penal acusatorio $22.492.000 40 conferencias en formación ciudadana, mecanismos de participación y control social $27.000.000 3 mesas de trabajo en control social, salud y seguridad social $ 4.200.000 34 seminarios en violencia intrafamiliar, derechos LGBTI, normas constitucionales, dchos. hmnos; sistema penal acusatorio y SGC y MECI $86.880.752 Compra de 24.000 cartillas educativas $ 75.000.000 20 eventos (semana de dchos. hmnos; día internacional de dchos. hmnos; diseño y elaboración de juego del SGC, marchas, campañas, brigadas y ferias $206.000.000 2 foros en democracia y derechos humanos $ 25.000.000 20 talleres lúdico pedagógicos $25.000.000 11 asesorías pedagógicas $50.833.563 20 acompañamiento a veedurías $5.000.000

8 MANTENIMIENTO AL S.G.C. E IMPLEMENTACION DEL MECI OBJETIVO: Construir una cultura de la calidad en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000, que permita contribuir al posicionamiento de nuestra entidad en la ciudad, basado en un enfoque al cliente, expresando el compromiso de continuar con el proceso de mejorar la calidad del servicio, e informar al usuario acerca de los servicios que presta la Personería de Medellín y la forma de acceder a ellos. ACTIVIDADES DONDE SE INVERTIRAN LOS $59.700.000 6 eventos de: Semana Vive la Calidad, Sistema Integral de Gestión, Actualización en Normas del SGC, Programa Estimulo a Promotores de Calidad y Auditores, Actualización para Auditores Internos de Calidad y Congreso Nacional de Calidad $39.200.000 2 asesorías concernientes a las preauditorias y auditorias externas NTC-GP 1000 y Norma ISO 9001 $6.500.000 4 encuestas de seguimiento a las partes interesadas $ 9.000.000 1 adquisición de material del Sistema de Gestión de la Calidad y suvenires $5.000.000

9 FORMACION EN MATERIA DE LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA OBJETIVO: Difundir, promover y formara a la ciudadanía en general pero en forma especial a los niños, niñas y adolescentes del Municipio de Medellín, en principios valores, mecanismos y demás regulaciones planteadas por la ley de infancia y adolescencia; de igual forma promover la participación ciudadana en la atención a la problemática que afecta la infancia y la adolescencia, a través de la implementación de espacios de formación, reflexión y propuesta. ACTIVIDADES DONDE SE INVERTIRAN LOS $163.333.560 21 talleres lúdicos en formación para comunas y corregimientos $21.000.000 1 evento en formación de niños, niñas y adolescentes $7.499.997 5.000 publicaciones de cartillas y cuaderno infantil $25.000.000 10 encuentros, asistencias y apoyos a eventos nacionales $15.000.000 2 diplomados en formación a funcionarios y lideres $20.000.000 4 seminarios para funcionarios y lideres en protección y restablecimiento en derechos, responsabilidad penal y niñez en la calle entre otros $24.000.000 1 coordinador durante 11 meses $50.833.563

10 DOTACION Y ADECUACION DE OFICINAS OBJETIVO: Dotar a las oficinas con nuevos enseres para reponer los que se encuentran deteriorados por el uso continuo, haciendo la readecuación de los espacios de trabajos, manteniendo la logística adecuada de auditorios, aulas y oficinas para contar con tecnología de punta, que garanticen el optimo desarrollo de los diferentes eventos. ACTIVIDADES DONDE SE INVERTIRAN LOS $61.800.000 100 Sillas estáticas para adecuación en atención al publico $30.000.000 1 nevera para la Unidad Permanente $1.000.000 1 greca para la Unidad Permanente $800.000 Readecuación de las oficinas del piso 11, en atención al publico $30.000.000

11 FORMACION EN PARTICIPACION Y DEMOCRACIA ESCOLAR OBJETIVO: Posesionar y fortalecer en la ciudad de Medellín y sus corregimientos, la participación escolar, social y política de niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la asesoría, capacitación y acompañamiento a los Personeros, Personeras, Representantes y Consejos estudiantiles, así como las demás instancias del gobierno escolar. ACTIVIDADES DONDE SE INVERTIRAN LOS $174.365.257 5 seminarios en temas constitucionales y de información ciudadana $6.300.000 20 talleres de formación $1.050.000 10 reuniones de mañanas con el Personero $2.520.000 5 eventos de posesiones y mesas de trabajo $27.525.000 Fortalecimiento y sostenimiento a la red de Personeros $16.000.000 1 conferencia sobre ley de infancia y adolescencia $2.100.000 4 publicaciones $22.000.000 11 meses de Coordinación del proyecto $51.337.946 11 meses de Capacitación $24.908.378 11 meses de personal de apoyo $20.623.933

12 PROGRAMA LA PERSONERIA TV OBJETIVO: Garantizar la información y orientación de la población de acuerdo con las funciones de la Personería de Medellín, que faciliten la optima comunicación sobre el desempeño de las funciones de cada dependencia y los beneficios a la población. ACTIVIDADES DONDE SE INVERTIRAN LOS $220.000.000 40 realizaciones, con producción y emisión de programas en televisión $220.000.000

13 GASTO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2010 GASTO DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2010 79% 100% 17% 4%

14 PROYECCION PRESUPUESTAL 2010 FUNCIONAMIENTO$11.203.435.412 INVERSION$2.584.252 TOTAL PRESUPUESTO $13.788.415.664 100% 18.7% 81.3%

15 SUB – EJECUCION VIGENCIA 2010 GASTOS DE PERSONAL: $ 8.870.435.412 – (64.3%) SUELDOS DE PERSONALFONDO DE CALAMIDAD HORAS EXTRAS – DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS CAJAS DE COMPENSACION PRIMAS (Vacaciones, Navidad, Vida Cara, Maternidad, Matrimonio, Antigüedad) RIESGOS PROFESIONALES VACACIONESAPORTES ICBF SUBSIDIOS (Familiar, Transporte)APORTES SENA BONIFICACION Y RECREACIONAPORTES ESAP APORTES A FONDO DE PENSIONES APORTES INSTITUTO TECNICO APORTES A SALUDCESANTIAS FONDO DE VIVIENDAFONDO PRE - PENSIONAL

16 SUB – EJECUCION VIGENCIA 2010 GASTOS GENERALES: $1.863.000.000 – (13.5%) Remuneración Servicios TécnicosComunicaciones y Transporte Materiales y Suministros Gastos de Atención y Representación PublicidadBienestar Social e Incentivos Impresos y SuscripcionesCapacitación Sentencias, fallos y conciliaciones INVERSION: $2.584.980.252 – (18.7%) Formación Ciudadana en Derechos Humanos, Adquisición y Reposición de Vehículos Formación en Democracia Escolar Formación en Ley de Infancia y Adolescencia Dotación de OficinasModernización Procesos InvestigativosObservatorios Sociales Mtto. Del SGC y MECIPrograma la Personería TV

17 PRESUPUESTO 2009 APROBADO Y EJECUTADO APROBADO Y EJECUTADO PRESUPUESTO 2009 APROBADO Y EJECUTADO APROBADO Y EJECUTADO EJECUTADOAPROBADO

18 FUNCIONAMIENTO 2009 APROBADO Y EJECUTADO APROBADO Y EJECUTADO FUNCIONAMIENTO 2009 APROBADO Y EJECUTADO APROBADO Y EJECUTADO

19 PROYECTOS DEL 2009 APROBADOS Y EJECUTADOS APROBADOS Y EJECUTADOS PROYECTOS DEL 2009 APROBADOS Y EJECUTADOS APROBADOS Y EJECUTADOS

20 GRACIAS POR SU ATENCION