PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 DEL SECTOR SALUD CARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGUREN Ministro de Salud Octubre 2006.

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1 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 DEL SECTOR SALUD CARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGUREN Ministro de Salud Octubre 2006

2 2 I. Marco Estratégico. II. Principales retos del Sector Salud para año 2007. III. Proyecto de Presupuesto 2007 del Sector Salud. IV. Demanda adicional. V. Propuesta de Redistribución del Presupuesto 2007. CONTENIDO

3 3 “ … la salud de todas las personas del país será expresión de un sustantivo desarrollo socioeconómico, del fortalecimiento de la democracia, de los derechos y responsabilidades ciudadanas …” I. MARCO ESTRATEGICO VISIÓN MISIÓN “ Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud … La persona es el centro de nuestra misión …”

4 4 II. PRINCIPALES RETOS EN EL SECTOR SALUD

5 5 1. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD PRINCIPALMENTE DE LA MADRE Tasa de mortalidad materna Fuente: INEI, DGSP Fuente: OGEI - MINSA Cobertura del Parto Institucional Línea de base 2005 : 59,48% Meta para 2007 : 62,00% (En Millones de Nuevos Soles) Meta al 2007: Atención de 630,224 gestantes con 4 controles prenatales. Atención de 383,079 mujeres con partos institucionales.

6 6 2. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DEL NIÑO Tasa de mortalidad infantilCobertura nacional de inmunizaciones de DPT tercera dosis en niños de 0 a 24 meses ( Difteria, Pertussis y Tétano) Línea de base 2005 : 89% Meta para 2007 : 98% Fuente: DGE Fuente: OGEI - MINSA (En Millones de Nuevos Soles) Meta al 2007: 5,077,265 atenciones integrales en niños menores de 1 año a 9 años de edad.

7 7 3. FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Meta para 2007 : 12,40% (30,573 docentes y 676,929 escolares así como a sus familias mediante el Programa Cuido a mi Familia). 3.1 Promover conductas Saludables en escolares y sus familias mediante el Programa Cuido a mi Familia Fuente: DGPS- MINSA (En Millones de Nuevos Soles) * 22,237 agentes comunitarios para la atención primaria a nivel local 3.2. Salud Comunitaria (En Millones de Nuevos Soles)

8 8 Línea de Base 2005 : 41,3% (2,296,000 habitantes beneficiados) Meta para 2007 : 45,0 % (2,520,000 habitantes beneficiados) 4. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Cobertura del Programa de vigilancia y control del agua potable e higiene alimentaria Fuente: DIGESA - MINSA Enfermedades Transmitidas por el agua (En Millones de Nuevos Soles) * Comprende el registro de las enfermedades a través de las unidades notificantes, acciones de desplazamiento hacia el lugar donde se presenta la enfermedad, control de vectores, entre otras. ** Comprende inspecciones sanitarias que se realizan a los establecimientos de producción y expendio de alimentos. **

9 9 5. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD Índice Parasitario Anual Línea de Base : 3,14 x 1000 hab. Meta para 2007 : 3,00 x 1000 hab. Malaria Fuente: DGE - MINSA (En Millones de Nuevos Soles) Diagnóstico y tratamiento gratuito a 32,045 personas con un monto total de S/.1,442,023. Atención de 2,521 personas con diagnóstico de Bartonella con un monto de S/. 70,581 3,281 personas con diagnóstico de Leishmaniosis con un monto total de S/. 1, 023,635 5,000,000 de habitantes beneficiados con 4,471 campañas de Salud Integral. Control de Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores

10 10 Numero de Beneficiarios con Tratamiento Antirretroviral Línea de Base 2006 : 5, 518 personas. Meta para 2007 : 8,150 personas. Tasa de Incidencia de Tuberculosis BK(+) Línea de Base 2005 : 67,1 x 100,000 hab. Meta para 2007 : 66,0 x 100,000 hab. Diagnóstico y Tratamiento gratuito a 36,000 personas Fuente: DGSP - MINSA Tuberculosis ITS/VIH/SIDA 6. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y SIDA y Control de Tuberculosis, (En Millones de Nuevos Soles) Principales Actividades Unidad de Medida MetaMonto Prevención y tratamiento de ITS / VIH / SIDAAtención3.968.5357,4 Tratamiento Antirretroviral (TARGA)Persona8151,7 Promotores-educadores de pares para acciones de prevención de ITS/VIH/SIDA Acción19.9681,7 Tratamiento TBC MultidrogoresistentePersona1651,5 Prevención y Control de TuberculosisAtención116.0407,8 20,0 TOTAL

11 11 7. INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD 7.1 Atenciones recuperativas y de rehabilitación en los Establecimientos de Salud de Lima y Callao Extensión del uso de los Servicios de Salud Línea de base 2004 : 36,60% Meta para 2007 : 50,00% Rendimiento hora médico 4 pacientes por hora Se beneficiará a 6,3 millones de personas con 23,5 millones de atenciones. (En Millones de Nuevos Soles)

12 12 7. INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD (En Millones) (En Millones de Nuevos Soles) (1) Mantenimiento de infraestructura de los servicios de salud para Hospitales, Centros y Puestos a Nivel Nacional Ayacucho – 2,6 Cajamarca – 4,0 Lima – 20,6 Proyecto “Vigía” -- 5,2 San Martín – 0,6 * Proyectos de Inversión: 7.2 Fortalecimiento de la Oferta a Nivel Nacional

13 13 8. GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y EXCLUIDAS (En Millones de Nuevos Soles) Los pobladores de 2,155 localidades participan en la administración compartida a través de comunidades locales de administración de salud. Se beneficiará a 213,250 personas que viven en las zonas de pobreza y de difícil acceso en la sierra y selva del Perú con 319,876 atenciones. Fuente: Informe de Gestión de DGSP-Agosto 2006 DIRESASCLASESTAB. AMAZONAS4167 APURIMAC1471 AYACUCHO1860 CAJAMARCA71261 HUANCAVELICA1011 HUANUCO55117 LORETO33160 ANCASH30124 CUSCO1940 JUNIN2224 PASCO758 PIURA36214 PUNO5272 SAN MARTIN33148 UCAYALI32 ICA4060 LA LIBERTAD2648 LAMBAYEQUE3083 MADRE DE DIOS28101 TUMBES1527 AREQUIPA45234 CALLAO13 LIMA1418 MOQUEGUA2352 TACNA70 TOTAL7642155

14 14 9. ASEGURAR EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DE CALIDAD Establecimientos de Salud con 100% de disponibilidad de Medicamentos Trazadores Línea de Base 2005 : 54,34% Meta para 2007 : 60,00% Fuente: DIGEMID - MINSA (En Millones de Nuevos Soles) Mediante las compras corporativas con ESSALUD, FFAA y FFPP, se atenderán 13,891,146 recetas médicas con mejor calidad y precio en los Establecimientos de Salud de Lima y Callao.

15 15 Proporción de atendidos procedentes de Quintil I y II (Pobres Extremos y Pobres) Línea de Base 2005 : 61,3 % Meta para 2007 : 64,0% (10,5 millones de Atenciones para las personas pobres y de extrema pobreza) Fuente: DGE- MINSA (ASIS 2005) (En Millones de Nuevos Soles) SIS: Afiliaciones por plan de beneficiarios y estratificación por quintiles de pobreza Perú 2005 10. IMPULSAR LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

16 16 Acciones previstas para el año 2007 Facultades en Salud Transferidas Línea de Base 2005 : 37 Facultades Meta para 2007 : 88 Facultades Fuente: OFICINA DE DESCENTRALIZACIÓN - MINSA (En Millones de Nuevos Soles) Diseño y lanzamiento de Proyectos Piloto a partir de experiencias locales nacionales para descentralizar la función salud al nivel local. Culminar con el proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales de acuerdo a lo establecido por el CND. Promover la Inversión Descentralizada en Salud. Institucionalizar espacios de coordinación intergubernamental (Nacional, Regional, Local) y de concertación público – privado. Realizar actividades de monitoreo y evaluación del proceso de descentralización. 11. CONCLUIR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION E INTEGRACION REGIONAL DE SALUD

17 17 12. GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS (En Millones de Nuevos Soles) Cada trabajador recibirá mínimo 1 capacitación en el año 2007.

18 RECURSOS ASIGNADOS PARA EL AÑO 2007 (En Millones de Nuevos Soles) 18

19 19 III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 DEL SECTOR SALUD

20 20 PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO (En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento 1/ /1 No considera Otras Instituciones del Sistema de Salud (Fuerzas Armadas, Gobiernos Locales, etc.) ni del Sector Saneamiento.

21 21 PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD CON EL PRODUCTO BRUTO INTERNO - PBI (En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento

22 22 PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PLIEGOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Millones de Nuevos Soles) Toda Fuente de Financiamiento

23 23 PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Millones de Nuevos Soles) b/ a/ a/ Se encuentra en proceso de cierre la primera etapa del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD. Se está negociando nuevo convenio para la II Etapa PARSALUD b/ Finalizaron los convenios con el proyecto AMARES y con la Comunidad Europea, para apoyo a extrema pobreza del Ministerio de Salud y del Seguro Integral de Salud, respectivamente.

24 24 PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO (En Millones de Nuevos Soles) Toda Fuente de Financiamiento a/ b/ a/ Se encuentra en proceso de cierre la primera etapa del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUD b/ Recursos para el financiamiento del reequipamiento de emergencia y UCIS a nivel nacional

25 25 PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (En Millones de Nuevos Soles) Toda Fuente de Financiamiento (*) Salud Individual: Comprende el conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. Cuenta con los siguientes subprogramas: - Control de riesgos y daños para la salud - Atención médica especializada - Atención médica básica - Servicio de diagnóstico y tratamiento (* )

26 26 Cajamarca S/. 4,000,000 San Martin S/. 600,000 Ayacucho S/. 2,600,000 Lima S/. 20,600,000 PROYECTOS DE INVERSION DEL MINISTERIO DE SALUD (En Millones de Nuevos Soles)

27 27 IV. DEMANDA ADICIONAL

28 DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD (En Millones de Nuevos Soles) 28

29 29 DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD (En Millones de Nuevos Soles) 29

30 30 DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD (En Millones de Nuevos Soles) 30

31 31 V. PROPUESTA DE REDISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2007

32 32 PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007 En el marco del proceso de descentralización, los recursos que actualmente se asignan al MINSA para atender remesas por encargo a las regiones destinados a la gestión de los Comités Locales de Administración de Salud CLAS serán incorporados directamente en los Presupuestos de las regiones. El monto que se estima transferir es de S/.57,138 691. Se ha considerado proporcionar como contrapartida nacional para la continuación del programa de atención a la reforma PARSALUD en su segunda etapa 1,5 millones en merito a la extensión del convenio con el BID.