Inversión Administrativa Proceso Tarifario 2004-2009 Diciembre 2003.

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1 Inversión Administrativa Proceso Tarifario 2004-2009 Diciembre 2003

2 TEMARIO 1.Introducción 2.Diagrama en Bloques 3.Definiciones 4.Criterios de Dimensionamiento 5.Explicación del Modelo de Cálculo 6.Anexo

3 –El modelo de Inversión Administrativa tiene como objetivo determinar los costos asociados a la compra de terreno y/o arriendo, edificación, habilitación, operación, mantenimiento y seguridad de los edificios Técnicos, Administrativos y de Atención de Clientes, que requiere la Empresa Eficiente para satisfacer los servicios regulados asociados a la telefonía básica. –Este modelo también contempla la determinación de los costos por concepto de equipamiento por persona, Unidades Organizativas y por salas de reuniones. INTRODUCCION

4 SUB MODELO INVERSION ADMINISTRATIVA SUB MODELO INVERSION ADMINISTRATIVA INVERSIÓN TÉCNICA Definición de edificios por Capacidad de Líneas. INVERSIÓN TÉCNICA Definición de edificios por Capacidad de Líneas. SUB MODELO INVERSIÓN TÉCNICA SUB MODELO INVERSIÓN TÉCNICA MODELO INTEGRADOR Y CALCULADOR MODELO INTEGRADOR Y CALCULADOR ATENCIÓN DE CLIENTES Definición de espacios de atención de clientes de acuerdo con los requerimientos comerciales ATENCIÓN DE CLIENTES Definición de espacios de atención de clientes de acuerdo con los requerimientos comerciales INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Definición de procesos -Requerimiento de espacios -Ubicación de Espacios -Requerimiento de Clima y Energía -Requerimiento de Seguridad -Espacios para Soporte INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Definición de procesos -Requerimiento de espacios -Ubicación de Espacios -Requerimiento de Clima y Energía -Requerimiento de Seguridad -Espacios para Soporte RRHH Definición de personal Tipo de edificios por agrupación De personas. RRHH Definición de personal Tipo de edificios por agrupación De personas. Universidad de Chile FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO Universidad de Chile FACULTAD ARQUITECTURA Y URBANISMO Tasación de Terrenos TATTERSALL TRANSSA Tasación de Terrenos TATTERSALL TRANSSA SUB MODELO BIENES Y SERVICIO SUB MODELO BIENES Y SERVICIO SUB MODELOS INFORMATICO, INTERCONEXIONES, NIVEL 103 Y TELEFONOS PÚBLICOS SUB MODELOS INFORMATICO, INTERCONEXIONES, NIVEL 103 Y TELEFONOS PÚBLICOS CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO - m2 por persona - UF/m2 Terrenos - UF/m2 Construcción CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO - m2 por persona - UF/m2 Terrenos - UF/m2 Construcción CONSULTORES EXTERNOS DIAGRAMA EN BLOQUES

5 INVERSION ADMINISTRATIVA –TERRENOS Tasación de Terrenos –Compra de terrenos –Arriendos (ejes comerciales ) –EDIFICIOS Técnicos Administrativos Atención de Clientes Especiales –ESPACIOS Edificación Habilitación Mantención Operación Equipamiento de Seguridad

6 TERRENOS –Los terrenos definidos corresponden a la necesidad de la Empresa Eficiente para emplazar los edificios y espacios requeridos para las Centros de Conmutación, Oficinas Administrativas y Atención de Clientes en las diferentes comunas del país. –La tasación de estos terrenos fue realizada por las Empresas Tattersall y Transsa, entregando los valores de los terrenos en UF/m2, subdivisión mínima y porcentaje (%) de ocupación en las diferentes comunas del país. También se incluye valores de arriendo en los diferentes ejes comerciales por comunas del país.

7 EDIFICIOS –Los edificios se clasifican en: Técnicos, Administrativos, Atención de Clientes y de Funciones Técnicas Especiales. –Dada la gran diversidad y tamaños de espacios, se consideraron 17 tipos de edificios, clasificados por su capacidad y uso (9 Técnicos, 4 Administrativos, 4 Comerciales) –En los edificios Administrativos se consideró un Edificio General, que permita potenciar las sinergias, reducir tiempos de coordinación y facilitar la toma de decisiones. –Los costos de construcción, habilitación, operación, mantención y equipamientos de seguridad fueron determinados por la Universidad de Chile de acuerdo a la ley, reglamentos y normativa con tuición sobre dichos espacios. DEFINICIONES

8 Espacios Técnicos –Estos quedaron definidos por las superficies requeridas para el emplazamiento de los equipos y sistemas asociados al servicio de telefonía, tales como: Planta Interna: Conmutación, transmisión, operación y supervisión de Red. Energía: Subestaciones, grupos electrógenos, rectificadores, empalme eléctrico, túnel de cables de energía, UPS’s, tableros de distribución, baterías de respaldo. Planta Externa: Túnel de cables de planta externa, terminaciones de cables de cobre y cables de fibra óptica. Sistemas de apoyo: Equipos de climatización de precisión, central de detección de incendio, depósito de agente extintor de incendio, sistemas de control de acceso, alarmas y CCTV. –Adicionalmente, se considerarán todos aquellos espacios exigidos por la legislación vigente y recomendaciones internacionales. CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS

9 Espacios Administrativos –Los espacios administrativos quedaron definidos por las superficies necesarias para las personas de acuerdo a los roles o cargos (estaciones de trabajo, oficinas y sala de reuniones), más los espacios comunes (Hall de acceso, bodegas, pasillos) y espacios de servicios (sala de máquinas). –Para el cálculo de la superficie se utilizó un valor promedio ponderado por persona de acuerdo con los roles o cargos. –Adicionalmente se considerarán todos aquellos espacios exigidos por la legislación vigente y recomendaciones internacionales, así como los necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento de los edificios. CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS

10 Espacios de Atención de Clientes –La determinación y habilitación de los espacios de atención de clientes quedo definida por aquellos usados por personal que atiende público, salas de espera, Hall de acceso, espacios de servicios y bodegas comerciales. –Adicionalmente a los espacios descritos anteriormente, se considerarán todos aquellos exigidos por la legislación y recomendaciones internacionales, así como los necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento de los recintos. CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS

11 Espacios Técnicos Especiales DISPONIBILIDAD DEL 100% : Estos Espacios deben ser construidos, habilitados y equipados para que la función que se desarrolla en ellos, esté disponible el 100% del tiempo. Esto significa que los sistemas de apoyo como energía, climatización deben estar respaldados en dos niveles, para permitir su funcionamiento en forma ininterrumpida, lo que significa mayor superficie para el emplazamiento de los sistemas de apoyo. Los espacios con disponibilidad del 100% son aquellos que tienen relación con sistemas informáticos para la tasación el línea y facturación (CPD). Además aquellos espacios que tienen relación con la gestión, supervisión y operación de la Red (CNSO). CRITERIOS EN EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS

12 ANEXO

13 EDIFICIO GENERAL Diseñado para albergar 1.066 personas. Superficie construida de 25.774 m2. 17 pisos de altura más 2 subterráneos. Superficie de terreno mínima 6.956 m2, por estudio de cabida.

14 TASACION DE TERRENOS CiudadPaginaFilaABCDE La Serena815000 La Serena82200300 La Serena83250 La Serena84200 250 La Serena85200 350 La Serena86200 La Serena91140 120 La Serena92220 200140 La Serena93220 200140 La Serena94250 150140 La Serena95250 140 La Serena96180 200250140 Talca31240 300 Talca32200240 300240 Talca33240 200 Talca34800 200 Talca35800 200 CiudadPaginaFilaABCDE La Serena8120 La Serena8260 50 La Serena8320 La Serena8410 20 La Serena8510 60 La Serena866010 20 La Serena9180 La Serena9240 60 40 La Serena9340 60 70 La Serena9440 6080 La Serena9530 1080 La Serena9680 Talca3150 70 Talca326050 7060 Talca3350 60 Talca3430 60 Talca3530 60 CiudadPaginaFilaABCDE La Serena812.0 La Serena8214.03.04.0 La Serena836.07.09.0 La Serena848.0 9.0 La Serena858.0 5.0 La Serena863.08.0 4.0 La Serena910.8 La Serena9215.0 14.02.50.6 La Serena9315.0 14.02.51.2 La Serena9412.0 9.01.2 La Serena956.0 4.02.51.2 La Serena965.0 3.02.51.2 Talca312.0 6.0 Talca320.82.0 3.54.0 Talca332.0 1.51.0 Talca341.5 1.0 0.7 Talca351.5 0.7 UF/M2 SUBDIV. MINIMA % CONSTRUCT.

15 ANEXO ESTUDIO REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS DE ACUERDO CON ROLES DE LA EMPRESA EFICIENTE ESTUDIO REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS DE ACUERDO CON ROLES DE LA EMPRESA EFICIENTE ESTUDIO TASACION DE EDIFICACION, HABILITACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS TIPOS ESTUDIO TASACION DE EDIFICACION, HABILITACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE EDIFICIOS TIPOS ESTUDIO FACTIBILIDAD TECNICA, LEGAL Y REGLAMENTARIA DE LOS EDIFICIOS TIPOS ESTUDIO FACTIBILIDAD TECNICA, LEGAL Y REGLAMENTARIA DE LOS EDIFICIOS TIPOS UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

16 TASACION TERRENOS PARA COMPRA TASACION TERRENOS PARA COMPRA TASACION EDIFICIOS PARA ARRIENDO TASACION EDIFICIOS PARA ARRIENDO EMPRESAS TASADORAS TATTERSALL TRANSSA EMPRESAS TASADORAS TATTERSALL TRANSSA EDIFICIOS ATENCION DE CLIENTES EDIFICIOS ATENCION DE CLIENTES - EDIFICIOS TECNICOS -EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS -EDIFICIOS ESPECIALES - EDIFICIOS TECNICOS -EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS -EDIFICIOS ESPECIALES ANEXO

17

18 –MATRICES POR EDIFICIO TIPO EN LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN, SEGURIDAD, MANTENCIÓN Y OPERACIÓN. –MATRICES POR TASACION DE TERRENOS, SUBDIVISIONES MÍNIMAS Y PROCENTAJE DE USO DE SUELO. –SUBMODELO ESPACIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO. –SUBMODELO EDIFICIOS DE FUNCIONES ESPECIALES TECNICOS TECNICOS

19 –INVERSIONES EN TERRENOS, CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓNES, EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y MEJORAS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. –INVERSIONES EN HABILITACIÓNES, EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y MEJORAS DE EDIFICIOS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO. –INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DE PERSONAS, UNIDADES ORGANIZATIVAS Y SALAS DE REUNIONES. INTEGRADOR

20 –Gastos Anuales en Mantención y Operación en edificios Administrativos. –Gastos Anuales en Arriendo, Mantención y Operación en edificios de Atención de Público. Nota: No se incluyen los consumos de energía ni servicios básicos. BIENES Y SERVICIOS

21 –Valores totales por unidad de superficie (m2), para las especialidades de Construcción, Habilitación, Seguridad, Mantención y Operación de espacios Técnicos, Administrativos y de Atención de Público. –Valores unitarios por equipamientos de personas, unidades organizativas y salas de reuniones. –Valores unitarios asociados a Interconexiones. ANEXO

22 EDIFICIOS TIPOS Edificios Técnicos Tipos Edificios de Atención de Público Tipos Edificios Administrativos Tipos

23 SEGURIDADTec 1Tec 2Tec 3.... Tec 9Ad 1Ad 3AP 1AP 4 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII METROPO OPERACIONTec 1Tec 2Tec 3.... Tec 9Ad 1Ad 3AP 1AP 4 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII METROPO MANTENCIONTec 1Tec 2Tec 3....Tec 9Ad 1Ad 3AP 1AP 4 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII METROPO HABILITACIONTec 1Tec 2Tec 3....Tec 9Ad 1Ad 3AP 1AP 4 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII METROPO Región X Región XI Región IV Región V Región VI Región VII Región VIII Región Metro Región XII Región IX Región III Región II Región I A.Pu 4A.Pu 1Adm 3....Adm 1Tec 9....Tec 2Tec 1EDIFICACION ANEXO

24 ARRIENDO EN EJES COMERCIALES

25 FLEXIBILIDAD DEL MODELO Datos del Mercado (modificables) Cálculos (no-modificables) Simulación de Soluciones (modificables) ENTREGA DE RESULTADOS (no-modificables)

26 FORMA DE CALCULO MODELO ADMINISTRATIVO Cantidad De Personas Valores terrenos Valores edificación Emplazamientos Hojas de Cálculos Total Inversiones Total Gastos

27 FORMA DE CALCULO MODELO ATENCIÓN DE PUBLICO Tipos de Edificios (4) Valores arriendos Emplazamientos Hojas de Cálculos Total Inversiones Total Gastos