SECPLA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE INVERSIONES Día : 12 de Noviembre de 2007.

Presentación del tema: "SECPLA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE INVERSIONES Día : 12 de Noviembre de 2007."— Transcripción de la presentación:

1 SECPLA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE INVERSIONES Día : 12 de Noviembre de 2007

2 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO GENERAL URBANO BELLOTO NORTE, QUILPUÉ

3 PERFIL EN EL PERFIL DE ESTE PROYECTO QUEDÓ CLARAMENTE ESTABLECIDO EL DÉFICIT EN LA RED ASISTENCIAL DE LA COMUNA DE QUILPUÉ. PARA ESTO, EL MUNICIPIO CON FONDOS PROPIOS REALIZÓ UN DISEÑO DE C.G.U. PARA REEMPLAZAR LA ACTUAL POSTA AVIADOR ACEVEDO, Y PARA SU EJECUCIÓN SE SOLICITO FINANCIAMIENTO AL F.N.D.R. EL C.G.U. BELLOTO NORTE CONSTARÁ DE TODOS LOS RECINTOS, EQUIPAMIENTO Y PERSONAL NECESARIO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DE SU ÁREA DE INFLUENCIA, CON UN TOTAL DE OBRAS DE 1.439 M2 DE CONSTRUCCIÓN SÓLIDA.

4 EN PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN NUEVO CONSULTORIO EL CUAL CUBRIRÁ LA DEMANDA DE LA ACTUAL POSTA AVIADOR ACEVEDO, ABSORVIENDO ADEMÁS POBLACIÓN DE OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE SE ENCUENTRAN SOBRE DEMANDADOS. SU CAPACIDAD ES DE 25000 HABITANTES, CUBRIENDO ADECUADAMENTE LA ATENCIÓN DE SALUD PRIMARIA DEL MUNICIPIO

5 INICIATIVA DE INVERSIÓN NACE EN EL AÑO 2002 SE RECOMIENDA TÉCNICAMENTE EL DISEÑO EN EL AÑO 2005 Y SE FINANCIA CON FONDOS MUNICIPALES SE RECOMIENDA TÉCNICAMENTE LA EJECUCIÓN EN EL AÑO 2006 CON FONDOS FNDR

6 PRIMERA RECOMENDACIÓN FUENTEITEMMONTOS FICHA EBI FNDROBRAS CIVILES599.725.000 FNDREQUIPOS62.805.000 FNDREQUIPAMIENTO21.231.000 FNDRCONSULTORIA11.616.000 FNDRGASTOS ADMINISTRATIVOS1.765.000 FNDRTOTAL697.142.000

7 OBSERVACION AL RATE “LA NÓMINA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ASOCIADA AL PROYECTO DEBERÁ SER AJUSTADA A LA NUEVA METODOLOGÍA UNA VEZ PUBLICADA Y DEBIDAMENTE COMUNICADA A SERPLAC PARA SU APROBACIÓN E INCORPORACIÓN A LA FICHA EBI 2007”

8 CRONOGRAMA 07 JUN 07: DECRETO ALCALDICIO Nº2595 LLAMA A LICITACION PÚBLICA SE SUBE AL PORTAL CHILE COMPRA CON LA ID 4412-23-LP07 10 JUN 07: SE PUBLICA EN EL DIARIO EL MERCURIO DE VALPARAISO 11 AL 22 JUNIO SE VENDEN ANTECEDENTES A 9 EMPRESAS

9 30 DE JULIO SE ABRE LA LICITACIÓN CON NINGÚN OFERENTE. LLEGAN EXCUSAS DE DOS EMPRESAS INDICANDO QUE SUS PRESUPUESTOS SUPERAN EL MONTO OFICIAL DISPONIBLE 07 AGOS 07: DECRETO ALCALDICIO Nº3596, DEJA DESIERTA LA LICITACIÓN POR FALTA DE OFERENTES

10 PROCESO DE REEVALUACIÓN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD, SOSTENEDORA DEL CONSULTORIO, COMIENZA EL PROCESO DE REEVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO DE OBRAS CIVILES, Y DETERMINA LOS PRESUPUESTOS PENDIENTES DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO.

11 ORD Nº 475, SOLICITA AL GOBIERNO REGIONAL LA REEVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO, BASANDOSE EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

12 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 1.- VARIACIONES DE CUBICACIÓN VARIACIONES DE VALORES UNITARIOS VARIACIONES EN LA OFERTA DE MERCADO MODIFICACION DE PROYECTO ELÉCTRICO

13 VARIACIONES DE CUBICACIÓN DEMASIADAS PARTIDAS DETALLADAS COMO UNIDADES GLOBALES QUE NO PERMITEN PRECISAR EL VALOR EXACTO DEL PROYECTO, COMO TAMPOCO LAS CUBICACIONES NI TIPO DE MATERIALES. POR TANTO SE ABREN PARTIDAS CON MAYOR DETALLE

14 AL DESGLOSAR APARECEN: CUBICACIONES ERRÓNEAS MAYOR DETALLES DE MATERIALES CANTIDADES Y PARTIDAS NO CONSIDERADAS

15 VARIACIONES DE VALORES UNITARIOS LOS VALORES DE MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SE HAN ENCARECIDO POR SOBRE EL VALOR DEL IPC. EJ.: EL COBRE DEJANDO OBSOLETOS LOS VALORES DEL PRESUPUESTO INICIAL

16 VARIACIONES EN LA OFERTA DE MERCADO EL CRECIMIENTO EXPLOSIVO DE LA CONSTRUCCIÓN PERMITE QUE EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR DISMINUYA POR ESTAR COPADAS EN SU CAPACIDAD OPERATIVA Y FINANCIERA

17 EL MONTO DEL PROYECTO PERMITE QUE SOLO PUEDAN PARTICIPAR EMPRESAS INSCRITAS EN CATEGORIAS ALTAS, RESTRINGIENDO EL UNIVERSO DE PARTICIPANTES POR TANTO LAS EMPRESAS ASPIRAN A UTILIDADES MAS ALTAS.

18 MODIFICACION DE PROYECTO ELÉCTRICO SE ESTABLECIÓ LA NECESIDAD DE REDISEÑAR EL PROYECTO ELÉCTRICO PARA QUE EL CONSULTORIO PUDIERA SEGUIR FUNCIONANDO INCLUSO CON CORTES DE ENERGÍA

19 SE MODIFICÓ LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CIRCUITOS, SE INCORPORARON DOS GENERADORES ELÉCTRICOS CON PARTIDA AUTOMÁTICA Y SE APROVECHÓ DE ACTUALIZAR LOS CONDUCTORES DE ACUERDO A NUEVA NORMATIVA.

20 PRESENTACIÓN NUEVO PRESUPUESTO

21 ITEM MONTOS 1 FICHA EBI MONTOS 2 FICHA EBI OBRAS CIVILES599.725.000952.598.000 EQUIPOS6280500049167000 EQUIPAMIENTO21.231.00084.301.000 CONSULTORIA11.616.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.765.000 TOTAL697.142.0001.099.445.000

22 EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ITEM MONTOS 1 FICHA EBI MONTOS 2 FICHA EBI INCREMEN TO $% EQUIPOS62.805.00049.167.000 EQUIPAMIENTO21.231.00084.301.000 TOTAL84.036.000133.468.00049.432.00058,822

23 CERTIFICADO SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR - QUILLOTA VALIDACIÓN DEL LISTADO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CON RESPECTO A LA NUEVA METODOLOGIA DE SALUD FAMILIAR

24 OBRAS CIVILES ITEM MONTOS 1 FICHA EBI MONTOS 2 FICHA EBI INCREME NTO $% OBRAS CIVILES 599.725.000952.598.00035287300058,839

25 CERTIFICADO DIRECCIÓN DE OBRAS CERTIFICA QUE EL PROYECTO MANTIENE LOS MISMOS RECINTOS Y DESTINOS, CON IGUAL VOLUMETRÍA, FACHADAS Y ELEVACIONES.

26 TOTAL PROYECTO ITEM MONTOS 1 FICHA EBI MONTOS 2 FICHA EBI INCREMENT O $% TOTAL697.142.0001.099.445.000402.303.00057,707

27 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

28 LA DIFERENCIA DE FONDOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL ES FINANCIADA CON FONDOS SECTORIALES Y MUNICIPALES

29 DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO FUENTE COSTO POR FUENTEITEMCOSTO TOTAL FNDR562.612.000 OBRAS CIVILES952597000 SECTORIAL389.985.000 FNDR49.167.000EQUIPOS49.167.000 FNDR70.545.000 EQUIPAMIENTO84301000 MUNICIPAL13.756.000 FNDR11.615.000CONSULTORIA11615000 FNDR1.764.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS1764000 TOTAL1099444000

30 SECPLA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE INVERSIONES Día : 12 de Noviembre de 2007