Módulo 04: EVALUACIÓN.

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1 Módulo 04: EVALUACIÓN

2 III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos de operación y mantenimiento Costos Situación Sin Proyecto Costos de recursos humanos Los costos en la situación sin proyecto es la proyección de gastos realizados en los últimos años

3 III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos de operación y mantenimiento Costos Situación Sin Proyecto Costos de insumos. Gastos de insumos para la prestación de los servicios (gasa, algodón, baja lengua, mascarillas, jabón antiséptico, guantes descartables. Costos de bienes y servicios Considerar la R.M. N° /MINSA. Metodología para estimación de costos estándar en los establecimientos de salud

4 III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos de operación y mantenimiento Costos Situación Sin Proyecto Costos de Mantenimiento Considerar gastos incurridos en los mantenimientos preventivos y correctivos. Resumen de Costos (Precios de Mercado).

5 III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos Situación Con Proyecto Costos de recursos humanos Los costos de recursos humanos es la suma de los costos de recursos humanos actuales y los recursos humanos del balance (programa de recursos humanos adicional). Costos de insumos Los costos de insumos con proyectos son los costos que permitirán cubrir los insumos para brindar las atenciones de la demanda estimada.

6 III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos Situación Con Proyecto Costos de bienes y servicios Los costos de bienes y servicios debe contemplar lo considerado en el planteamiento técnico, verificar si hay incremento de capacidad resolutiva. Costos de mantenimiento Considerar los costos de mantenimiento independientes de la infraestructura y equipamiento. En el primer año tener presente que los bienes tangibles están en garantía.

7 III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos Incrementales Costos de recursos humanos Costos de insumos Costos Incrementales = Costos Con Proyecto - Costos Sin Proyecto

8 III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos Incrementales Costos de servicios Costos de mantenimiento

9 III.7 EVALUACIÓN SOCIAL Beneficios Sociales Beneficios Sin Proyecto
Los beneficios de los proyectos del sector salud se reflejan en las mejoras de la calidad de vida. Su valorización monetaria es difícil. Los beneficios pueden ser: Reducción de la tasa de mortalidad. Reducción de la tasa de desnutrición crónica. Reducción de la tasa de mortalidad materna. Las atenciones de servicios de salud. Beneficios Sin Proyecto Los beneficios en la situación sin proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de salud en el caso de no implementarse el proyecto.

10 III.7 EVALUACIÓN SOCIAL Beneficios Sin Proyecto
Los beneficios en la situación sin proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de salud en el caso de no implementarse el proyecto.

11 III.7 EVALUACIÓN SOCIAL Beneficios Con Proyecto
Los beneficios en la situación con proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de salud con la implementación del proyecto.

12 III.7 EVALUACIÓN SOCIAL Beneficios Incrementales
Beneficios Incrementales = Beneficios Con Proyecto - Beneficios Sin Proyecto

13 Los factores de corrección los encontraré en el Anexo 10.
III.7 EVALUACIÓN SOCIAL Costos Sociales Los factores de corrección a aplicar son: Los factores de corrección los encontraré en el Anexo 10.

14 III.7 EVALUACIÓN SOCIAL Costos Sociales Costos Sociales Sin Proyecto
Costos Sociales Con Proyecto

15 III.7 EVALUACIÓN SOCIAL Costos Sociales Costos Sociales Incrementales

16 Los factores de corrección los encontraré en el Anexo 10.
III.7 EVALUACIÓN SOCIAL Indicadores de rentabilidad social del proyecto Metodología costo / efectividad Costo social incremental por atención que recibe el servicio - Hospitales: servicios de atención directa UPSS (servicios finales, Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico …) - Puestos y Centros de Salud: servicios preventivos y curativos. La Tasa Social de Descuento General es equivalente a 9 %. Los factores de corrección los encontraré en el Anexo 10.

17 III.7 EVALUACIÓN SOCIAL Indicadores de rentabilidad social del proyecto Metodología costo / efectividad Costo social incremental por atención que recibe el servicio - Hospitales: servicios de atención directa UPSS (servicios finales, Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico …) - Puestos y Centros de Salud: servicios preventivos y curativos.

18 III.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Sensibilidad de la inversión

19 III.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Flujo de ingresos Flujo de Caja

20 Revisar R. M. N° 052-2012-MINAM (07.Mar.2012
III.10 IMPACTO AMBIENTAL PERFIL: Para proyectos mayores a 10 millones. A nivel de perfil adjuntar los documentos siguientes: ANEXO 01: Verificación de la inclusión del Proyecto de Inversión Pública (PIP) en el Anexo II del Reglamento de la Ley SEIA o en sus actualizaciones. ANEXO 02: Información para la evaluación preliminar para la categorización de los PIP de acuerdo al riesgo ambiental, a nivel de perfil. Revisar R. M. N° MINAM (07.Mar.2012

21 Para proyectos menores a 10 millones.
III.10 IMPACTO AMBIENTAL PERFIL: Para proyectos menores a 10 millones. A nivel de perfil adjuntar los documentos siguientes: ANEXO VI: Contenido Mínimo de la Evaluación Preliminar Antes de la viabilidad se debe contar con la CLASIFICACIÓN AMBIENTAL emitida por DIGESA.

22 III.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

23 III.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

24 III.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Etapa de Inversión Precisar la organización de la Unidad Ejecutora en lo siguiente: Experiencia institucional. Existencia de recursos humanos. Disponibilidad de recursos económicos. Apoyo logístico. Etapa de Operación Precisar la entidad encargada de la operación (DIRESA, RED, HOSPITAL) en lo siguiente: Capacidad de gestión Organización para la operación. Organización para el mantenimiento.

25 III.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

26 III.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

27 CONSIDERACIONES FINALES
RESUMEN: CONSIDERACIONES FINALES

28 SECUENCIA DE FORMULACIÓN DEL PIP Y PARTICIPACIÓN DEDEPENDENCIAS DEL MINSA

29 Muchas Gracias!!