INDICADORES EMPRESARIALES EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.

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1 INDICADORES EMPRESARIALES EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

2 METAS E INDICADORES EMPRESARIALES Año 2013

3 METAS E INDICADORES EMPRESARIALES Año 2014 No.EJESINDICADORFÓRMULAMetaMeta %ToleranciaPESO % 1 Gestión Operativa y Financiera Cumplimiento POA Cumplimiento promedio ponderado de las metas operativas 100% - 3%12,5% 2 Cumplimiento PAI Ejecución Presupuesto Devengado de Inversiones / Presupuesto Programado 672 MM US $100%-3%12,5% 3 Responsabilidad Social y Ambiental Cumplimiento del Plan de Remediación Metros cúbicos remediados / Metros cúbicos planificados 31.062 m3100%- 5%12,5% 4 Cumplimiento de Planes de Relacionamiento Comunitario Planes Ejecutados/Planes Programados 35 Planes (178 Talleres) 100%3%12,5% 5 Crecimiento Incremento en la capacidad de transporte de derivados (Capacidad de Transporte año n / Capacidad de Transporte año n-1) – 1 Cap. Trans: 712,5 Mbls/día + 7%- 1%12,5% 6 Niveles de seguridad en stock de combustibles Días de stock de seguridad promedio ponderado de derivados 5 días100 %-0,5 día12,5% 7 Eficiencia y Eficacia Eficiencia operativa de las Refinerías Promedio ponderado de la carga de crudo en refinerías vs. capacidad operativa 89%100%-3%12,5% 8 Abastecimiento de derivados al mercado nacional Número de incidentes de desabastecimiento de derivados del mercado nacional 0100%0%12,5%

4 CUMPLIMIENTO DEL POA DescripciónCumplimiento Histórico Suma del cumplimiento ponderado de las metas operativas establecidas en el POA, de acuerdo al siguiente criterio: FórmulaMeta anualToleranciaPeso Sumatoria cumplimiento ponderado de las metas operativas 100%-3%12,5% ActividadPeso Meta 2014 (Cifras en MBls) 1. Transporte de crudo16% 131.400 2. Exportación de crudo9%128.338 3. Cargas en refinerías16%46.684 4. Producción de derivados17%66.227 5. Transporte de derivados17%71.478 6. Despacho de derivados9%97.154 7. Importación de derivados8%59.016 8. Exportación de derivados8%2.290 METAMETA

5 DescripciónCumplimiento Histórico Ejecución financiera del Plan Anual de Inversiones de las diferentes unidades de negocio de EP PEC. Para la obtención de este indicador se debe considerar los aportes de capital que se realizan a Refinería del Pacífico. Fórmula Meta Anual Meta %ToleranciaPeso (Presupuesto ejecutado / Presupuesto codificado)*100 672 MM USD 100%-10%12,5% CUMPLIMIENTO DEL PAI METAMETA

6 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REMEDIACIÓN DescripciónCumplimiento Histórico Ejecutar el plan de remediación establecido por la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, específicamente en lo relacionado a los m3 de material remediado provenientes de la eliminación de fuentes contaminación en la costa y sierra ecuatoriana. Fórmula Meta anualCumplimientoToleranciaPeso (Metros cúbicos remediados / Metros cúbicos planificados) * 100 31.062 m3100%-5%12,5% METAMETA

7 PLANES DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO DescripciónCumplimiento Histórico Ejecutar programas de Relacionamiento Comunitario en las áreas de influencia de las facilidades operativas de la empresa. Este plan contempla la realización de 178 talleres en temas de prevención de riesgos, saneamiento, salud y educación ambiental. Fórmula Meta anualCumplimientoToleranciaPeso Planes ejecutados / Planes programados 35100%-3%12,5% METAMETA

8 Incremento en la capacidad de Transporte de derivados DescripciónCumplimiento Histórico Evaluar los esfuerzos de PETROECUADOR por incrementar su capacidad de transporte de derivados y esta forma brindar un mejor servicio de despacho y comercialización en términos de cantidad, calidad y oportunidad. FórmulaMeta anualToleranciaPeso PROMEDIO DE: (Cap. de Transporte año n / Cap. de Transporte año n-1) – 1, y (Cap. de Almacenamiento año n / Cap. de Almacenamiento año n-1) – 1 +7% 712,5 Mbls/día -1%12,5% METAMETA 12% 7%

9 Niveles de Stock de seguridad de combustibles DescripciónCumplimiento Histórico Mantener niveles de stock a nivel nacional de los principales combustibles es prioritario dados los impactos de un potencial desabastecimiento. Se analizan los stocks de seguridad de los diferentes terminales a excepción del Terminal de Baltra (Galápagos), y de los principales combustibles de consumo nacional como son el Diesel, Diesel Premium, Gasolina Extra y Súper. FórmulaMeta anualToleranciaPeso Días de stock de seguridad promedio ponderado de derivados 5 días-0,5 día12,5% METAMETA

10 Índice de disponibilidad de Plantas en Refinerías DescripciónCumplimiento Histórico Incrementar la eficiencia operativa de las tres refinerías en función del volumen cargado en las refinerías y su capacidad operativa. Para el cálculo de este indicador se deben considerar los paros programados definidos en el POA. FórmulaMeta anualMeta %ToleranciaPeso Rendimiento Ponderado de Plantas * Refinerías = Días operativos/días programados * Ponderación de Planta 89%100%- 3%12,5% METAMETA

11 INCIDENTES DE DESABASTECIMIENTO DE DERIVADOS DescripciónCumplimiento Histórico Uno de los objetivos de la EP PETROECUADOR es garantizar el despacho de combustibles con calidad y oportunidad, en este sentido, se plantea el presente indicador cuya meta es no tener incidentes de desabastecimiento de derivados en el mercado nacional. FórmulaMeta anualMeta %ToleranciaPeso Desabastecimiento de mas 48 horas en una ciudad. 0100%0%12,5% Año Incidentes de Desabastecimiento 2009 0 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0

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