EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2019 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Valparaíso, mayo 2019.

Presentación del tema: "EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2019 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Valparaíso, mayo 2019."— Transcripción de la presentación:

1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2019 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Valparaíso, mayo 2019

2 EJECUCIÓN ACUMULADADE GASTOS A MARZO 2019 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Principales Hallazgos El presupuesto 2019 de esta Partida asciende a $ millones. En el mes de marzo, la ejecución de la Partida fue de $ millones, equivalente a un 7,4% respecto del presupuesto vigente. Este ejecución es similar a la de años anteriores. Con ello, la ejecución de la partida acumula $ millones, equivalentes al 25,4% de avance. El Presupuesto 2019 de Defensa se distribuye en: 67% a Gastos en Personal, 18% para Bienes y Servicios de Consumo, 8% a Adquisición de Activos Financieros, y un 7% para el resto de los Subtítulos. Este Presupuesto considera $ millones para compra de combustible, y $1.033 millones para reposición de vehículos en todas las instituciones. Además, este presupuesto contempla financiamiento para el Programa Antártico por M$ millones. Dentro de Defensa, los programas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea, concentran la mayor parte de los recursos de la Partida. El Programa Ejército de Chile incrementó sus recursos respecto del año anterior, entre otros, por $471 millones para mantenimiento y reparación de viviendas fiscales. Lo propio contempla el presupuesto de la Armada, con $581 millones para construcción de 32 viviendas. En el Presupuesto del Estado Mayor Conjunto, el programa de Desminado se considera M$ , para cumplir con la meta de eliminar el 100% de las minas antipersonales en En 2019 los recursos permiten cumplir con un 98 % de la meta, principalmente mediante la eliminación de minas en las islas del sur, Isla Nueva y Picton, apoyados por POMTA (Partida de Operaciones de Minas Terrestres de la Armada) y el Ejército. El Fondo para Misiones de Paz, contempla M$ , para financiar la participación de contingente de las Fuerzas Armadas, en las siguientes operaciones: Fuerza Combinada Chile-Argentina Cruz del Sur, ONU, Bosnia, Chipre, India- Pakistán, Medio Oriente, Brasil, Argentina y funcionamiento del Centro Conjunto para Operaciones de Paz (CECOPAC).

3 EJECUCIÓN ACUMULADADE GASTOS A MARZO 2019 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS A MARZO 2019 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución 2019 % Ejecución 2018 Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 25,4% 22,50% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,8% 25,62% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15,3% 14,54% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 32,1% 8,38% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,9% 39,95% 25 INTEGROS AL FISCO 76,8% 0,33% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 99.731 15,7% 18,69% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14,2% 4,23% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 21,1% 0,00% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 12,4% 1,86% 32 PRÉSTAMOS 34,7% 45,23% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,7% 11,51% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 408,1% 384,23% 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 43.857 24,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.742 10.403 20,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28.692 23,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 6 3,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.040 498 12,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.844 45 2,4% 32 PRÉSTAMOS 2.850 194 6,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 4.019 - 0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución % Ejecución 2018 Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 100,0% 25,1% 03 Organismos de Salud del Ejército 32,6% 31,9% 04 Organismos de Industria Militar 16,8% 16,3% 05 Armada de Chile 25,3% 24,9% 07 Dirección General del Territorio Marítimo 13,1% 12,1% 08 Dirección de Sanidad 32,3% 31,1% 09 Fuerza Aérea de Chile 24,8% 23,8% 11 Organismos de Salud de la Fach 36,0% 29,1% 18 Dirección General de Movilización Nacional 14,1% 12,8% 19 Instituto Geográfico Militar 21,6% 21,5% 20 SHOA 25,0% 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 28,1% 13,4% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile 10,4% 11,2% 23 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 20,9% 19,3% 24 Subsecretaria de Defensa 21,1% 25 Estado Mayor Conjunto Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 25,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 26,6% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,1% Al Sector Privado 7.013 0,9% 003 Becas 83.218 0,0% 004 Premios y Otros 66.633 008 Bienestar Social 1,2% 02 Al Gobierno Central 79,8% 002 Organismos de Salud del Ejército 78,5% Dirección General de Movilización Nacional 55.806 100,0% 005 Armada de Chile 43.377 6.944 16,0% 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 20.176 Estado Mayor Conjunto 80.712 009 Subsecretaría de Defensa 8.091 011 Organismos de Industria Militar 31.015 012 Instituto Geográfico Militar 27.420 03 A Otras Entidades Públicas 2.366 0,3% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 45.809 5,2% 243 04 A Empresas Públicas no Financieras 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 93.836 3,9% Vehículos Mobiliario y Otros 4.463 0,4% 05 Máquinas y Equipos 36.070 11,2% 06 Equipos Informáticos 47.635 39,8% 07 Programas Informáticos 5.668 2,9% 99 Otros Activos no Financieros 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos 32 PRÉSTAMOS 33,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.407 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 28.427 6.274 22,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 17.233 3.686 21,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.271 1.745 18,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 5 3,4% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 306 45,6% Al Sector Privado 365 0,0% 8 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 100,0% 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 104 Mobiliario y Otros 6 05 Máquinas y Equipos 9 06 Equipos Informáticos 87 07 Programas Informáticos 2 32 PRÉSTAMOS 1.000 114 11,4% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 418 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS MARZO PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 32,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 25.321 15,8% 01 Prestaciones Previsionales 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48.469 3,8% 03 Vehículos 26.780 0,0% 04 Mobiliario y Otros 1.029 0,7% 05 Máquinas y Equipos 9.523 1,8% 06 Equipos Informáticos 923 0,2% 07 Programas Informáticos 36.994 34,8% 99 Otros Activos no Financieros 4.120 34 SERVICIO DE LA DEUDA 189,1% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 16,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 23,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 92.740 6,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 78.913 10.001 12,7% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.640 8.568 80,5% Al Sector Privado 443 0,0% 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 10.197 84,0% 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 44.514 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.228 0,6% 03 Vehículos 97.270 04 Mobiliario y Otros 7.061 632 9,0% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 70.708 1.596 2,3% Programas Informáticos 83.935 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 25,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 26,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 48.589 448 0,9% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,6% Al Sector Privado 85.030 0,0% 05 Atenciones Médicas 4.489 08 Clubes 80.541 02 Al Gobierno Central 68,5% 04 Ejército de Chile 2.583 07 Estado Mayor Conjunto 66,8% 010 Dirección General de Movilización Nacional 18.386 100,0% 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,3% Vehículos Mobiliario y Otros 62.294 32,6% Máquinas y Equipos 33.402 16,9% 06 Equipos Informáticos 19,6% Programas Informáticos 26.720 9,5% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos 32 PRÉSTAMOS 44,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 71.980 24.862 34,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 20.982 4.556 21,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 48.838 20.257 41,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.060 45 4,2% 04 Mobiliario y Otros 13 3 23,1% 05 Máquinas y Equipos 1.002 33 3,3% 06 Equipos Informáticos 17 9 52,9% 07 Programas Informáticos 28 0,0% 32 PRÉSTAMOS 1.100 4 0,4% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,7% 02 Al Gobierno Central 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 28.109 0,0% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 47.310 3,7% 03 Vehículos 93.105 05 Máquinas y Equipos 1.896 0,2% 07 Programas Informáticos 45.414 12,8% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 14,3% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 32,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 26,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 57.662 18,4% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 23,3% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.731 4.531 38,6% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 47.669 2,4% 04 Mobiliario y Otros 43.123 7.114 16,5% 05 Máquinas y Equipos 13.567 0,8% 06 Equipos Informáticos 25.112 13,0% 07 Programas Informáticos 83.989 1.876 2,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 327,8% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 24,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,4% 01 Al Sector Privado 431 0,1% 004 Premios y Otros 83.380 0,5% 009 Medicina Curativa 0,0% 021 Becas 30.447 02 Al Gobierno Central 99,6% 001 Ejército de Chile 7.711 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 100,0% Organismos de Salud de la FACH Estado Mayor Conjunto 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 40.969 011 Subsecretaría de Defensa 7.255 012 Dirección General de Movilización Nacional 5.006 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.062 0,4% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 37.088 3.372 9,1% 05 Máquinas y Equipos 788 0,3% 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 83.921 1.902 2,3% 99 Otros Activos no Financieros 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Estudios Básicos 32 PRÉSTAMOS 68.849 14,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.205 12.466 16,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.017 2.118 17,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 62.751 6.670 10,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 1 14,3% 01 Prestaciones Previsionales 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 680 0,0% 03 Vehículos 170 05 Máquinas y Equipos 500 06 Equipos Informáticos 5 07 Programas Informáticos 32 PRÉSTAMOS 750 76 10,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.601 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 36,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 75.915 24.799 32,7% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 30.702 5.779 18,8% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 31.047 0,0% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23.644 4,2% 04 Mobiliario y Otros 44.027 05 Máquinas y Equipos 23.247 7,3% 06 Equipos Informáticos 93.709 397 0,4% 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 22,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 57.428 3,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,7% 01 Al Sector Privado 3.572 0,3% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 15,1% 001 Ejército de Chile 66.565 100,0% 003 Carabineros de Chile 12,5% 03 A Otras Entidades Públicas 37.354 7.764 20,8% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82.379 0,0% 04 Mobiliario y Otros 13.164 05 Máquinas y Equipos 6.994 06 Equipos Informáticos 23.684 07 Programas Informáticos 38.537 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.689 002 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.648 505 3,4% 1 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.580 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.575 5,5% 4 Mobiliario y Otros 2.472 644 26,1% 5 Máquinas y Equipos 6 Equipos Informáticos 28.672 7.001 24,4% 7 Programas Informáticos 12.930 5,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 63.089 - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 23,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.497 100,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.821 3.857 35,6% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,0% 03 Vehículos 34.568 0,0% 04 Mobiliario y Otros 64.871 710 1,1% 05 Máquinas y Equipos 14,5% 06 Equipos Informáticos 81.252 58,0% 07 Programas Informáticos 36,8% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 28,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 98,2% 01 Prestaciones Previsionales 21.067 10,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76,5% Al Sector Privado 90,9% 004 Premios y Otros 9.668 0,0% 007 Bienestar Social 100,0% 352 Clubes Aéreos 89.111 02 Al Gobierno Central 72.520 30.308 41,8% 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 79,8% Impuestos 4,2% 99 Otros Integros al Fisco 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 95.200 16,1% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 88.063 15.551 17,7% Aplicación Fondos de Terceros 79.649 15,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,8% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 23.409 8,7% 05 Máquinas y Equipos 32,7% 06 Equipos Informáticos 25.103 1,8% Programas Informáticos 19.524 1,7% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 30,4% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos 32 PRÉSTAMOS 77.129 25.230 Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,3% 16,4% 002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 73.614 0,9% 003 Reintegro IVA concesiones -MOP 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 10,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 21,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 96.682 7,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.789 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.096 578 6,4% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.125 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 03 Vehículos 23.938 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 23.193 07 Programas Informáticos 48.284 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 20,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.865 7,5% 01 Al Sector Privado 0,0% 004 Premios y Otros 3.013 005 Bienestar Social 02 Al Gobierno Central 003 Ejército de Chile 03 A Otras Entidades Públicas 27,6% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8.159 2,2% 04 Mobiliario y Otros 21.643 1.470 6,8% 05 Máquinas y Equipos 22.251 6.601 29,7% 06 Equipos Informáticos 77.930 88 0,1% 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 19,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 22,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 53.161 9,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,6% 01 Al Sector Privado 22.271 18,4% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 17,9% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 16.551 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 74.160 06 Equipos Informáticos 26.368 Programas Informáticos 47.792 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

27 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 20,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 21,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,7% 02 Al Gobierno Central 27,1% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 80.000 35,1% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 93.298 15.000 16,1% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 32.311 0,0% 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 35,0% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 48,1% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 14,0% 03 A Otras Entidades Públicas 15,0% 037 Comando Conjunto Austral 39.185 15,3% 041 Fondo para Misiones de Paz 16,0% 044 Centro Nacional de Desminado 14,6% 045 Comando Conjunto Norte 51.968 18,7% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 8.943 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.713 3.930 5,9% Vehículos 24.205 04 Mobiliario y Otros 2.475 100,0% 05 Máquinas y Equipos 6.004 06 Equipos Informáticos 13.131 07 Programas Informáticos 20.898 1.455 7,0% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99,2% 002 15.539 003 4.172 Programa Antártico-Ejército de Chile 7.581 7.222 95,3% 009 Programa Antártico -Fuerza Aérea de Chile 97.743 97.139 99,4% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

28 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9.631 2.355 24,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 510 43 8,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 500 20 4,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.621 2.292 26,6% 02 Al Gobierno Central 5.252 2.100 40,0% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.838 1.400 49,3% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.851 700 37,8% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 563 0,0% 03 A Otras Entidades Públicas 3.366 189 5,6% 041 Fondo para Misiones de Paz 2.396 7,9% 044 Centro Nacional de Desminado 377 045 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 07 A Organismos Internacionales 3 100,0% 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES