EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS al mes de ENERO de 2019 Partida 12: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Valparaíso, marzo 2019.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS al mes de ENERO de 2019 Partida 12: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Valparaíso, marzo 2019

2 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Principales hallazgos Para el año 2019 la Partida presenta un presupuesto aprobado de $ millones, de los cuales un 90% se destina a iniciativas de inversión y transferencias de capital. El gasto total del Ministerio ascendió a $ millones, es decir, un 11% respecto de la ley vigente. Respecto al Subtítulo 33 Transferencias de Capital, con recursos vigentes por $ millones, de los cuales $ millones se asignan al Reembolso de IVA asociado a la obras en fase de construcción como de operación del Sistema de Concesiones, y $ millones se destinan a cubrir los compromisos fiscales asumidos en la inversión para la extensión de las Líneas de Metro; no se observa gasto a este corte mensual. Deuda Flotante: se observa el devengo de compromisos asumidos en el ejercicio presupuestario anterior, sin disponibilizarse los correspondientes Decretos que agregan recursos a la asignación Deuda Flotante. En los diversos Programas Presupuestarios se han dispuesto recursos para esta asignación por $1 millón de pesos, y se ha devengado un gasto total de $1.332 millones.

3 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE 2019 PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Principales hallazgos Para los Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, se observa un presupuesto vigente de $ millones, que financian los compromisos de arrastre de la cartera de proyectos del año 2018, los niveles anuales de conservación de la infraestructura pública, y nuevas licitaciones de proyectos. En este corte mensual, no se observa ejecución presupuestaria.

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

6 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

7 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

8 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 62,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 25 INTEGROS AL FISCO 11.293 1.179 10,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.337 0,1% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34 SERVICIO DE LA DEUDA 34592,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

9 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2019 Presupuesto 2019 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 11,3% 02 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 10,1% Administración y Ejecución de Obras Públicas 7,2% Dirección de Arquitectura 10,2% 03 Dirección de Obras Hidráulicas 16,4% 04 Dirección de Vialidad 10,4% 06 Dirección de Obras Portuarias 11,0% 07 Dirección de Aeropuertos 11 Dirección de Planeamiento 0,3% 12 Agual Potable Rural 13,1% DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS 15,1% DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 9,1% 05 INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 15,0% SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 14,4% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 5,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 18.132 - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.660 0,2% Vehículos 16.480 0,0% 04 Mobiliario y Otros 15.709 1.507 9,6% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 07 Programas Informáticos 153 34 SERVICIO DE LA DEUDA 213,8% 02 Amortización Deuda Externa Intereses Deuda Externa 70.722 Deuda Flotante 1.000 133257,6% 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 7,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38.672 4,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 27.462 - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.463 0,0% 01 Al Sector Privado 500 Instituto de la Construcción 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 02 Edificios 5.211 Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 22.753 05 Máquinas y Equipos 5.587 06 Equipos Informáticos 26.606 07 Programas Informáticos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 44.805 Estudios Básicos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 19108,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 10,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19.462 3,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 84.460 49.757 58,9% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 693 0,6% Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 27.005 2,6% 05 Máquinas y Equipos 17.644 06 Equipos Informáticos 24.801 07 Programas Informáticos 25.957 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Estudios Básicos 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 297385,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 16,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 5,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 42.664 4,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 11.855 8,5% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos 49.440 04 Mobiliario y Otros 13.390 05 Máquinas y Equipos 27.098 06 Equipos Informáticos 20.633 07 Programas Informáticos 4.904 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Estudios Básicos 89.288 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 ,0% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE VIALIDAD en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 10,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 51.799 19,8% 01 Prestaciones Previsionales 13.870 5,3% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 37.929 - 0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% Al Sector Privado 001 Compensación Tránsito con Sobrepeso 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48 Vehículos 82.400 04 Mobiliario y Otros 28.627 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 32.595 07 Programas Informáticos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Estudios Básicos 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 83603,1% Intereses Deuda Externa 86.304 Otros Gastos Financieros Deuda Externa 49.996 Deuda Flotante 1.000 ,6% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 06: DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 11,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 53.752 9,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 03 Vehículos 04 Mobiliario y Otros 6.531 05 Máquinas y Equipos 28.001 06 Equipos Informáticos 18.925 07 Programas Informáticos 37.323 0,1% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 01 Estudios Básicos 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 826419,1% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 07: DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 10,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.961 4,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 11.897 947,6% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 97.653 147 0,2% Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 13.617 75 0,6% 05 Máquinas y Equipos 36.088 06 Equipos Informáticos 11.426 72 07 Programas Informáticos 20.042 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Estudios Básicos 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 546944,5% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 11: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 0,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.079 3,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.976 136 0,2% 03 Vehículos 16.480 0,0% 04 Mobiliario y Otros 3.325 05 Máquinas y Equipos 1.200 06 Equipos Informáticos 18.443 0,7% 07 Programas Informáticos 27.528 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 01 Estudios Básicos 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Sector Privado 026 Empresa Metro S.A. 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 12964,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 12: AGUA POTABLE RURAL en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 3,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.199 0,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 03 Vehículos 82.400 04 Mobiliario y Otros 32.860 05 Máquinas y Equipos 19.644 06 Equipos Informáticos 13.998 07 Programas Informáticos 17.632 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 ,9% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 15,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13.469 0,8% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES - 0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 04 Mobiliario y Otros 30.363 05 Máquinas y Equipos 7.382 06 Equipos Informáticos 41.647 07 Programas Informáticos 30.845 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 01 Al Sector Privado 027 Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 ,8% 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 6,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.709 3,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 39.764 - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 01 Al Sector Privado 001 Centro de Aguas para Zonas Aridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 145 Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 5.615 05 Máquinas y Equipos 0,1% 07 Programas Informáticos 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Estudios Básicos 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 86003,3% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 15,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 7,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.214 4,1% 25 INTEGROS AL FISCO 11.293 1.179 10,4% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 54.322 479 0,9% 04 Mobiliario y Otros 3.708 0,0% 05 Máquinas y Equipos 27.501 1,7% 06 Equipos Informáticos 14.214 07 Programas Informáticos 8.899 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 89.990 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 5.000 3535,5% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A ENERO DE PARTIDA 12. CAPÍTULO 07. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 14,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 10,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 70.787 2,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,0% 03 Vehículos 16.480 04 Mobiliario y Otros 7.175 05 Máquinas y Equipos 21.013 06 Equipos Informáticos 34.160 07 Programas Informáticos 52.056 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 66330,2% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 10.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES