CONTROL INTERNO D.A.E.M. Temuco – 13 de Junio 2019.

Presentación del tema: "CONTROL INTERNO D.A.E.M. Temuco – 13 de Junio 2019."— Transcripción de la presentación:

1 CONTROL INTERNO D.A.E.M. Temuco – 13 de Junio 2019

2 CONTROL INTERNO

3 Definición General Control Interno: Salvaguardar los Bienes y Valores a favor del D.A.E.M.

4 MATERIAS A AUDITAR Fondos a Disposición. Bienes del Activo Fijo.
Gastos. Contratos por Servicios. CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR. Etc.

5 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR D.A.E.M.

6 Formulario “Check List” Transporte Escolar D.A.E.M.
Contiene las Especificaciones Técnicas en un formato más funcional y ágil. Permite cargar una Base de Datos.

7 Formulario Cambio/Reemplazo Vehículo Flota
Contiene las información del vehículo de reemplazo y vehículo del reemplazado. Permite cargar una Base de datos.

8 INFORMACION DEL ESTABLECIMIENTO
Las nóminas de alumnos que acceden a éste beneficio, deben ser enviadas mensualmente, en formato Excel y de acuerdo, exclusivamente, a la plantilla que se envió, conteniendo la siguiente información: nombre completo de cada alumno, Rut, Curso, Dirección, Localidad, N° de contacto del padre o apoderado.(Oficio N°685, 25 de abril del 2019). La nómina debe contener la firma y timbre del respectivo Director del Establecimiento Educacional. La nómina de alumnos beneficiados debe ser enviada por correo electrónico, en formato Excel, al correo del inspector del contrato, I.T.O. de Transporte Escolar: y en forma física por oficio conductor.

9 CERTIFICACION CONFORMIDAD
Paralelamente a la citada nómina, deben enviar el Certificado de Conformidad, indicando la cantidad de alumnos trasladados efectivamente en el mes; firmado y timbrado los Directores de Establecimientos por ambas vías también.

10 PLAZO ENTREGA INFORMACION
Dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio, con el objeto de proceder a su revisión, certificación I.T.O. y respectivo pago.

11 INCUMPLIMIENTO DOCUMENTACION
El incumplimiento será motivo de amonestación por escrito en la hoja de vida funcionaria, sin perjuicio de instruir en el futuro el proceso disciplinario que corresponda en caso de reincidencia.

12 INCUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO
Cada Director debe informar por vía oficio o correo, si existen denuncias por parte de los apoderados, referente a incumplimientos en el citado servicio.

13 CAMBIOS EN LAS NOMINAS El Envío de solicitud de cambios de alumnos debe ser solicitada por correo electrónico al I.T.O. de Transporte para resolver si procede dicha modificación; y sólo se hará efectiva a contar del 1er día hábil del mes siguiente a la solicitud. No se podrán solicitar cambios de alumnos dentro del mismo mes para evitar duplicidad en la facturación del oferente.

14 SALIDAS PEDAGOGICAS Las solicitudes de transporte escolar en el marco de actividades pedagógicas o extra programáticas de vuestros establecimientos, deben ser solicitadas por correo electrónico al I.T.O. de Transporte, con una antelación de 5 días hábiles.

15 FISCALIZACIONES I.T.O. TRANSPORTE
Las fiscalizaciones al citado servicio se continuarán realizando periódicamente, con miras a velar por el buen funcionamiento del mismo y el cumplimiento del respectivo contrato.

16 FUNCIONES DEL I.T.O. Garante del Contrato Administra el Contrato
Control del Contrato Coordinador Operativo Nexo entre DAEM y Oferente Nexo entre Directores y Oferente Contrato es su Standard Dar Cumplimiento Evaluación del Servicio Velar por el Buen Funcionamiento Toda solicitud y/o requerimiento en materia de transporte, ineludiblemente pasa por el I.T.O.

17 FUNCIONES DEL DIRECTOR EN AREA ADMINISTRATIVA
El Director de cada Establecimiento Educacional, es un ADMINISTRADOR Planificar . Organizar. Ejecutar. Supervisar. Controlar.

18 PRACTICAS A ERRADICAR Solicitar a conductores empresa de transporte servicios NO Contemplados en el contrato. Solicitar a jefe de operaciones transporte servicios NO Contemplados en el contrato.

19 Muchas Gracias