EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE JUNIO DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, julio 2018.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE JUNIO DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, julio 2018

2 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 22 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA Principales hallazgos En el mes de junio, el ministerio presentó un gasto de $1.074 millones, equivalente a un 7,9%, inferior al 8,6% de ejecución registrado en el mismo mes del año anterior pero superior a lo ejecutado en los meses de abril y mayo ($841 millones y $766 millones, respectivamente). Con ello, la ejecución acumulada al mes de junio de la Partida asciende a $5.754 millones, es decir, un avance de 42,3%, similar a la de igual período del año 2017. Durante el mes de abril, mayo y junio no se observaron modificaciones presupuestarias. Por lo tanto se mantienen las observadas hasta el mes de marzo, con un incremento de $26 millones y cuyo detalle se presenta a continuación: Rebaja de $15 millones en Gastos en Personal. Rebaja de 173 millones en Bienes y Servicios de Consumo en el Programa Consejo Nacional de la Infancia. Incremento de $173 millones en Transferencias Corrientes (en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Secretaría). Incremento de $41 millones en Integro al Fisco en el programa Gobierno Digital

3 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 22 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA El presupuesto 2018 de esta Partida totaliza $ millones. La distribución de sus gastos por Subtítulo reflejan que el 73% se destina a Gastos en Personal y 20% a Bienes y Servicios de Consumo. En cuanto a los Programas de la Partida y su distribución presupuestaria, es posible señalar que el 65% del presupuesto se asignó a Secretaría, un 16% a Gobierno Digital, 10% al Consejo de Auditoría Interna y 8,2% al Consejo Nacional de la Infancia.

4 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 22 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 22 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 22 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 26.063 42,3% 42,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 48,2% 48,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25,8% 27,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,5% 16,6% 25 INTEGROS AL FISCO 41.699 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 46.632 26,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.010 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 22, RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 26.063 42,3% 42,2% SECRETARÍA GRAL DE LA PRESIDENCIA 44,3% 43,4% 04 GOBIERNO DIGITAL 41.699 31,5% 30,9% 05 CONSEJO AUDITORÍA INTERNA 43,0% 06 CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA 46,2% 56,0% TOTAL MINISTERIO Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 22. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 44,3% 43,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 5.588 46,9% 46,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 29,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 07 A Organismos Internacionales 001 Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.829 16.482 24,7% 04 Mobiliario y Otros 1.833 364 19,9% 06 Equipos Informáticos 31.822 6.191 19,5% Programas Informáticos 33.174 9.927 29,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 22. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: GOBIERNO DIGITAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 41.699 31,5% 30,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 45,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,5% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Programa de Modernización del Estado - BID 25 INTEGROS AL FISCO 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 29.534 29,0% 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 22. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 43,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 45,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30.423 22,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.971 616 12,4% 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 0,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 22. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 06: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 46,2% 56,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 83,0% 87,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22,8% 30,5% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES