PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2018

Presentación del tema: "PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2018"— Transcripción de la presentación:

1 PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2018
Turismo de Tenerife

2 PRESUPUESTO MARCO PARA 2018 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.
PRESUPUESTO DE INGRESOS CONCEPTO PPTO INICIAL 2017 PPTO INICIAL 2018 VARIACIÓN € VAR. % INGRESOS DE ASOCIADOS TOTAL INGRESOS ASOCIADOS ,24 ,16 -5.641,08 -1% INGRESOS CABILDO Aportación Promoción / Destino Turístico ,78 ,78 ,00 4% Aportación Promoción Económica ,00 0,00 0% Aportación Patrocinio Equipos ,00 Aportación Genérica ,01 ,46 ,45 12% TOTAL INGRESOS CABILDO ,79 ,24 ,45 INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS TOTAL INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS ,00 ,00 32.000,00 7% INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS TOTAL INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS ,00 OTROS INGRESOS PÚBLICOS TOTAL OTROS INGRESOS PÚBLICOS 90.041,00 ,47 81.692,47 91% INGRESOS PRIVADOS TOTAL INGRESOS PRIVADOS 70.000,00 OTROS INGRESOS TOTAL OTROS INGRESOS 8.824,53 TOTAL INGRESOS ,56 ,40 ,84

3 PRESUPUESTO MARCO PARA 2018 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.
PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO PPTO INICIAL 2017 PPTO INICIAL 2018 VARIACIÓN € VAR. % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL GASTOS GENERALES ,00 ,00 -1.086,00 0% DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 77.739,77 49.469,55 ,22 -36% Sueldos y salarios ,93 ,15 78.228,22 5% Seguridad Social ,81 ,63 35.964,82 8% Productividad y tareas específicas 0,00 ,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,74 ,78 ,04 11% ,51 ,33 ,82 GASTOS PROMOCIÓN EQUIPOS DEPORTIVOS ,00 GASTOS DE EJECUCIÓN DE ACCIONES ,05 ,07 ,02 TOTAL GASTOS ,56 ,40 ,84 4%