EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MARZO DE 2019 PARTIDA 04: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Valparaíso, mayo 2019.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MARZO DE 2019 PARTIDA 04: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Valparaíso, mayo 2019

2 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 04 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Principales hallazgos El Presupuesto 2019 de Contraloría asciende a $ millones. La ejecución en el mes de marzo fue de $6.944 millones, equivalente a un 8,4%, inferior en 0,8 puntos porcentuales a igual periodo del año 2018. Con ello el gasto acumulado a MARZO asciende a $ millones, equivalentes a un 24,4% del presupuesto vigente. Se observa una incremento de $2.442 millones, para la cancelación de la deuda flotante. Si se hiciese el ejercicio de considerar la ejecución a la fecha sólo de los montos aprobados en la Ley de Presupuestos, la ejecución a MARZO alcanzaría a 20%. Prácticamente el 80% del presupuesto 2019 de Contraloría se destina a Gastos en Personal. Este Subtítulo considera para el presente año un incremento de dotación de 64 profesionales para fortalecer la función de fiscalización. La gestión administrativa de Contraloría considera su sede central más 16 sedes regionales. Iniciativas de Inversión por $3.097 millones contempla inversiones menores en oficinas en Santiago y gastos de arrastre del proyecto Sede Regional de Tarapacá, por $2.524 millones. A continuación se presenta el comportamiento del gasto mensual y acumulado, y se compara con igual período de años anteriores.

3 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 04 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

4 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 04 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

5 EJECUCION ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 04 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

6 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 04 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 25,1% 24,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.565 4,0% 25 INTEGROS AL FISCO 5.383 1.754 32,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,9% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 31.919 1,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 336,0% 86,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 04. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 25,1% 24,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.565 4,0% 01 Al Sector Privado 14.697 0,0% 006 Otras Transferencias 07 A Organismos Internacionales 4,4% 002 25 INTEGROS AL FISCO 5.383 1.754 32,6% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,9% 04 Mobiliario y Otros 71.516 21.683 30,3% 05 Máquinas y Equipos 29.870 18.119 60,7% 06 Equipos Informáticos 54 Programas Informáticos 76.211 4,1% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 31.919 1,0% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 336,0% 86,0% Amortización Deuda Externa 49,8% Intereses Deuda Externa 51.682 29,6% Deuda Flotante - 99,9% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES