EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE MARZO DE 2019 PARTIDA 24: MINISTERIO DE ENERGÍA Valparaíso, mayo 2019.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE MARZO DE 2019 PARTIDA 24: MINISTERIO DE ENERGÍA Valparaíso, mayo 2019

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Principales hallazgos El presupuesto vigente del Ministerio de Energía alcanza a $ millones, donde se han agregado $35 millones para el pago de la deuda flotante, que corresponde a compromisos presupuestarios del año 2018. La ejecución presupuestaria ascendió a $ millones, que equivale a un 10% respecto de la ley vigente. Transferencia a la Empresa Nacional de Petróleo: corresponde al aporte a ENAP para subsidiar el consumo de gas en la Región de Magallanes, con recursos vigentes por $ millones, no informa gasto. Programa Presupuestario Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales: con recursos vigentes por $4.512 millones, considera acciones tendientes a fortalecer medidas orientadas a la eliminación de barreras que limitan el desarrollo de estas energías en Chile, tales como el fomento al desarrollo de ERNC en bienes fiscales, desarrollo y actualización de la plataforma de información pública, orientar políticas públicas y facilitar decisiones de inversión privada, campañas comunicacionales, entre otras, alcanzó un gasto de $1.879 millones (41% de avance). Se incluyen a su vez, la transferencia a la CORFO para el financiamiento basal para los Centros de Excelencia Internacional en I+D en Energía Solar y en Energía de los Mares, con recursos por $2.587 millones, alcanzó un 59%.

3 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Principales hallazgos Programa Presupuestario Energización Rural y Social: con un presupuesto vigente de $6.498 millones, se financia la incorporación de energías renovables en actividades productivas de pequeña escala, como agricultura familiar campesina, caletas pesqueras, agrupaciones de artesanos, entre otras, donde el acceso es deficiente o limitado, priorizando iniciativas dentro de comunidades indígenas. La ejecución del gasto alcanzó a $44 millones (0,7% de ejecución presupuestaria). Respecto a la transferencia a la Subsecretaría de Desarrollo Regional se consideran recursos para el programa “Suministro Energético en Zonas Rurales, Extremas y/o Aisladas“, para la electrificación de al menos viviendas por año. Presenta recursos vigentes por $5.403 millones, sin informar gasto. Programa Presupuestario Plan de Acción de Eficiencia Energética: considera recursos por $8.252 millones, destinados a financiar acciones tendientes a disminuir el consumo de energía, promoviendo la implementación de sistemas de gestión de energía en los diferentes sectores (industria, minería, transporte, residencial, público, comercial, artefactos, leña), la cogeneración y la incorporación de tecnologías eficientes, además de brindar asistencia técnica y capacitación. La ejecución presupuestaria alcanza un 5%. Se incluyen las transferencias a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética: considerando un presupuesto de $5.560 millones, para la operación de la Agencia y para programas específicos en materia de Eficiencia Energética (EE). - Con recursos vigentes por $2.606 millones en las transferencias corrientes, sin informar gasto - Con recursos vigentes por $2.953 millones en las transferencias de capital, sin informar gasto

4 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Principales hallazgos Comisión Nacional de Energía: con un presupuesto vigente de $6.756 millones, destinados principalmente al financiamiento de los estudios regulares asociados a mandatos legales y reglamentarios, presenta una ejecución presupuestaria de 19%, con un gasto total de $1.342 millones. Comisión Chilena de Energía Nuclear: con $ millones, se destaca el financiamiento de los laboratorios en lo que se refiere a mantenciones e insumos y el arrastre de la iniciativa de inversión iniciada el año 2017 “Construcción Almacén Desechos Radiactivos” (etapa final), presenta un gasto de $2.981, que equivale a un 25% de avance presupuestario. En cuanto a la deuda flotante, que corresponde a compromisos del año 2018, se observa un gasto de $394 millones, sin disponibilizarse los recursos a través de Decretos del Ministerio de Hacienda. Si solamente se consideraran los Subtítulos aprobados en la Ley de Presupuestos, es decir, excluyendo la deuda flotante, la ejecución presupuestaria alcanzaría un 21%.

5 Principales hallazgos
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA Principales hallazgos Superintendencia de Electricidad y Combustibles: contiene un presupuesto de $ millones, destacando las acciones para perfeccionar y actualizar el procedimiento de concesiones eléctricas de Generación, Transmisión y Distribución Eléctrica, y del diseño y construcción de una plataforma única para el Proceso de Concesiones Eléctricas, de Gas y Geotérmicas. La ejecución presupuestaria fue de 25%, con un total gastado de $3.582 millones. En cuanto a la deuda flotante, que corresponde a compromisos del año 2018, se observa un gasto de $383 millones, sin disponibilizarse los recursos a través de Decretos del Ministerio de Hacienda. Si solamente se consideraran los Subtítulos aprobados en la Ley de Presupuestos, es decir, excluyendo la deuda flotante, la ejecución presupuestaria alcanzaría un 23%.

6 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE 2019 PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24 MINISTERIO DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 35.160 10,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 23,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20 ,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,7% 25 INTEGROS AL FISCO 10 22.207 222070,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 94.642 5,5% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 9.997 1,3% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 182,6% 168,7% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2019 Presupuesto 2019 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente 01 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 5,7% Subsecretaría de Energía 4,1% 03 Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales 41,6% 04 Programa Energización Rural y Social 44.882 0,7% 05 Plan de Acción de Eficiencia Energética 5,0% 02 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 35.160 20,0% 19,9% COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR 25,3% SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES 25,9% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 4,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000 0,0% 03 A Otras Entidades Públicas 0,9% 010 Prospectiva y Política Energética y Desarrollo Sustentable 04 A Empresas Públicas no Financieras 001 Empresa Nacional del Petróleo 07 A Organismos Internacionales 17.533 002 Agencia Internacional de Energía 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.335 10,4% Vehículos 95.790 Mobiliario y Otros 5.150 06 Equipos Informáticos 92.700 1.793 1,9% Programas Informáticos 34.542 22,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 01 Amortización Deuda Interna Intereses Deuda Interna 47.454 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 03: APOYO AL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 41,6% 21 GASTOS EN PERSONAL 16,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.850 2,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,5% 02 Al Gobierno Central 59,5% 005 Corporación de Fomento de la Producción 03 A Otras Entidades Públicas 51,8% 003 Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.725 2,2% 05 Máquinas y Equipos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: PROGRAMA ENERGIZACIÓN RURAL Y SOCIAL en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 44.882 0,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 44.198 19,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 46.371 684 1,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 03 A Otras Entidades Públicas 004 Aplicación Programa Energización Rural y Social 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 02 Al Gobierno Central 002 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 05 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 05: PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 5,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 19,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.903 1,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.000 1,5% 01 Al Sector Privado 0,0% 006 Agencia Chilena de Eficiencia Energética 03 A Otras Entidades Públicas 8,3% Aplicación Plan de Acción de Eficiencia Energética 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 001 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 35.160 20,0% 19,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17.707 8,6% 04 Mobiliario y Otros 5.150 0,0% 06 Equipos Informáticos 16.480 100,0% 07 Programas Informáticos 1.227 0,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 25,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 23,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 ,0% 01 Prestaciones Previsionales - 0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 51.097 510970,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.960 0,0% 07 A Organismos Internacionales 001 Organismo Internacional de Energía Atómica 25 INTEGROS AL FISCO 22.207 222070,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 938 0,5% Vehículos 30.900 04 Mobiliario y Otros 5.150 05 Máquinas y Equipos 87.550 1,1% 06 Equipos Informáticos 20.600 Programas Informáticos 59.740 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 9.997 1,3% 02 Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A MARZO DE PARTIDA 24. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES en miles de pesos de 2019 Subtítulo Presupuesto 2019 Ejecución Ley 2019 Vigente Variación Ejecución Acumulada % Ejecución Ley 2019 % Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 25,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25.937 7,5% 04 Mobiliario y Otros 19.549 351 1,8% 05 Máquinas y Equipos 41.953 1.659 4,0% 06 Equipos Informáticos 53.045 07 Programas Informáticos 23.927 10,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA - 0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES