EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE JUNIO DE 2018 PARTIDA 20: MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Valparaíso, agosto 2018.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE JUNIO DE 2018 PARTIDA 20: MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Valparaíso, agosto 2018

2 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE 2018 PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Principales hallazgos En el mes de junio, el Ministerio ejecutó $2.145 millones, equivalente a un 7,3% respecto al presupuesto vigente. Con ello, la ejecución acumulada de la Partida asciende a $ millones con un 54% de avance sobre la ley inicial y un 44% respecto del presupuesto vigente. No se observaron modificaciones presupuestarias adicionales en el mes de junio, por lo que se mantienen las registradas en el mes de mayo, que incrementan la Partida en $ millones, con una rebaja de $14 millones en Gastos en Personal, e incrementos por $24 millones en Prestaciones de Seguridad Social y $6.431 millones en Servicio de la Deuda. Las variaciones presupuestarias afectan en su totalidad al Consejo Nacional de Televisión, cuya ejecución se presenta en las tablas siguientes.

3 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 54,6% 44,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 50,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 32,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24.012 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 91.602 26,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 97,6% 35 SALDO FINAL DE CAJA 3.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTRIDA 20, RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría General de Gobierno 37,4% 02 Consejo Nacional de Televisión 93,2% 54,3% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 20. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 37,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 51,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 31,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,3% 03 A Otras Entidades Públicas 313 División de Organizaciones Sociales 38,4% 314 Secretaría de Comunicaciones 43,9% 315 Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional 39,7% 316 Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales 63.006 3,5% 318 Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N° ) 9.861 0,7% 319 Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación 60.114 22,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 42.724 25,4% Vehículos 47.044 0,0% 04 Mobiliario y Otros 4.802 3.103 64,6% 05 Máquinas y Equipos 9.234 4.651 50,4% 06 Equipos Informáticos 49.094 8.124 16,5% 07 Programas Informáticos 57.969 26.846 46,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 47,2% 02 Amortización Deuda Externa Intereses Deuda Externa 81.025 40.238 49,7% 35 SALDO FINAL DE CAJA 2.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 20. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 93,2% 54,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 47,3% 47,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 39,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 24.012 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,0% 03 A Otras Entidades Públicas 560 Fondo de Apoyo a Programas Culturales 57.103 1,3% 563 Programa de Televisión Cultural y Educativa CNTV Infantil (ex Novasur) 97.278 15,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 48.878 27,9% 05 Máquinas y Equipos 14.477 1.977 13,7% 06 Equipos Informáticos 78.323 12.730 16,3% 07 Programas Informáticos 82.080 34.171 41,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 34.233 01 Amortización Deuda Interna 33.695 33.224 98,6% Intereses Deuda Interna 538 529 98,3% Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES