EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA OCTUBRE 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Valparaíso, diciembre 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA OCTUBRE 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Valparaíso, diciembre 2018

2 EJECUCIÓN ACUMULADADE GASTOS A OCTUBRE DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
La ejecución presupuestaria del mes de OCTUBRE de la Partida alcanzó a $ millones, equivalente a un 7,2% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es inferior al 8% ejecutado en el mismo mes del año anterior. Con ello, el comportamiento de la ejecución acumulada al mes de OCTUBRE, que suma $ millones, equivalente a un 77,9% de avance, presenta una trayectoria similar al acumulado en el mismo período del año anterior. Por otra parte, la ejecución en dólares acumuló un gasto de $ miles, equivalente a 65,4%. En el mes de OCTUBRE, la modificación presupuestaria observada da cuenta de un aumento en la autorización de gastos por un total de $2.232 millones, que rebaja la autorización de gastos para los Subtítulos: “21 Gastos en Personal” por $ millones, “22 Bienes y Servicios de Consumo” por $ millones, “24 Transferencias Corrientes” por $283 millones y “29 Adquisición de Activos No Financieros” por $2.870 millones, y un incremento del “34 Servicio a la Deuda” por $ millones, que normalmente provienen de operaciones de años anteriores, “23 Prestaciones de Seguridad Social” en $746 millones y “32 préstamos” $433 millones. La rebaja presupuestaria afectó en mayor medida a los siguientes programas presupuestarios: Armada de Chile por $4.240 millones, Dirección General de Territorio Marítimo $2.043 millones, SHOA $357 millones y Estado Mayor Conjunto $424 millones. E incrementos en : Ejército de Chile por $760 millones, Organismos de Salud del Ejército por $2.305 millones, Dirección de Sanidad en $2.937 millones, Fuerza Aérea de Chile $1.335 millones, Organismos de Salud de la FACH en $1.080 millones, Dirección General de Aeronáutica Civil en $457 millones y Subsecretaría FFAA $ 485 millones.

3 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 77,9% 77,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 84,4% 84,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 65,3% 68,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 61,9% 50,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74,8% 75,7% 25 INTEGROS AL FISCO -7.752 97,2% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES -1.205 75,3% 75,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50,0% 55,8% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 30,9% 32,2% 32 PRÉSTAMOS 72,4% 63,3% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 388,0% 99,1% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 978 65,8% 65,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 52.589 1.844 38.553 76,0% 73,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -2.383 78.661 63,0% 64,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 57 36,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 6.909 -1.882 2.137 24,3% 30,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 2.567 -233 1.560 55,7% 60,8% 32 PRÉSTAMOS 2.850 3.148 298 869 30,5% 27,6% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.334 3.256 97,7% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 82,8% 82,7% 03 Organismos de Salud del Ejército 83,1% 80,7% 04 Organismos de la Industria Militar 65,7% 67,9% 05 Armada de Chile 81,7% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 39,8% 40,6% 08 Dirección de Sanidad 82,3% 79,2% 09 Fuerza Aerea de Chile 80,6% 80,1% 11 Organismo de Salud de la FACH 88,6% 85,9% 18 Dirección General de Movilización Nacional 69,6% 68,4% 19 Instituto Geográfico Militar 69,2% 69,4% 20 SHOA 78,6% 83,2% 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 74,3% 74,1% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 46,5% 43,8% 23 Subsecretaría de las FFAA 67,0% 24 Subsecretaría de Defensa 71,8% 74,8% 25 Estado Mayor Conjunto 70,1% 72,2% TOTAL MINISTERIO 78,0% 77,9% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 82,8% 82,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 85,0% 85,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 62,3% 66,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 83,5% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91,6% Al Sector Privado 60,6% 003 Becas 81.190 004 Premios y Otros 65.009 36.014 55,4% 008 Bienestar Social 57,1% 02 Al Gobierno Central 99,9% 002 Organismos de Salud del Ejército Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 0,0% 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 40.802 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 5.367 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,4% 31,6% Vehículos Mobiliario y Otros 78.185 13,1% 16,5% 05 Máquinas y Equipos 99.234 2.504 34.791 35,1% 34,2% 06 Equipos Informáticos 90,0% 112,8% 07 Programas Informáticos 73,0% 81,3% 99 Otros Activos no Financieros 32.990 22,4% 24,9% 32 PRÉSTAMOS 76,2% 57,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 713 12,6% 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 01
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS OCTUBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 03
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS OCTUBRE PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 04
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 05
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 05
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 07
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 08
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 09
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 09
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 88,6% 85,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 83,1% 83,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 80,0% 87,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 46.316 34,5% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 29.896 -58 22.916 76,5% 76,7% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 30.232 -59 100,2% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43,2% 49,5% 04 Mobiliario y Otros 68.562 54.716 15.181 22,1% 27,7% 05 Máquinas y Equipos 39,5% 44,0% 06 Equipos Informáticos 86.088 89.786 104,3% 07 Programas Informáticos 59.382 53.328 -6.054 14.578 24,5% 27,3% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99,9% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 69,6% 68,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 78,5% 79,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -1.620 40,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 43.825 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74,1% 01 Al Sector Privado 38,0% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 95,2% 001 Ejército de Chile 63.884 003 Carabineros de Chile 95,0% A Otras Entidades Públicas 36.665 30.550 83,3% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 42.708 34,2% 41,0% 04 Mobiliario y Otros 24.095 19.229 -4.866 4.564 18,9% 23,7% 05 Máquinas y Equipos 7.997 7.181 -816 5.120 64,0% 71,3% 06 Equipos Informáticos 55.494 44.287 15.148 27,3% 07 Programas Informáticos 37.215 33.420 -3.795 17.876 48,0% 53,5% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 69,2% 69,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 84,2% 84,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 51,6% 53,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 1.612 11,3% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 11.276 -22 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 51.591 13,7% 15,4% 04 Mobiliario y Otros 2.462 2.447 -15 2.440 99,1% 99,7% 05 Máquinas y Equipos 3.208 2,5% 2,8% 06 Equipos Informáticos 27.702 22.108 -5.594 9.387 33,9% 42,5% 07 Programas Informáticos 36.556 16,8% 18,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.107 99.549 100,4% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 78,6% 83,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 81,6% 82,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 76,2% 81,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 100,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 10.536 -21 9.700 91,9% 92,1% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 76,1% 85,9% 03 Vehículos 56.430 45.034 43.460 77,0% 96,5% 04 Mobiliario y Otros 29.721 23.719 -6.002 14.671 49,4% 61,9% 05 Máquinas y Equipos 70,5% 78,5% 06 Equipos Informáticos 94.643 75.530 75.574 79,9% 100,1% 07 Programas Informáticos 85,7% 95,4% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE 2018 PARTIDA 11. CAPÍTULO 21
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 46,5% 43,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 70,8% 71,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 35,5% 37,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 3.770 42,5% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 1.095 -2 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 31,7% 19,4% 03 Vehículos 24.019 17.775 -6.244 74,0% 100,0% 05 Máquinas y Equipos -5.974 06 Equipos Informáticos 58.924 91.913 32.989 46.418 78,8% 50,5% 07 Programas Informáticos 60.606 59,2% 18,4% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 69,2% 67,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 85,4% 79,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 57,1% 63,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 76.657 4,1% 3,9% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,0% Al Sector Privado 79.299 26,1% 004 Premios y Otros 2.939 005 Bienestar Social 26,3% 02 Al Gobierno Central 003 Ejército de Chile 3 A Otras Entidades Públicas 86,4% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 53,6% 58,4% Vehículos 17.166 04 Mobiliario y Otros 14.842 11.845 -2.997 11.650 78,5% 98,4% 05 Máquinas y Equipos 8.251 7.410 -841 5.445 66,0% 73,5% 06 Equipos Informáticos 76.831 61.315 55.043 71,6% 89,8% 07 Programas Informáticos 47,3% 52,7% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 71,8% 74,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 76,3% 79,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 54,4% 61,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70,7% 01 Al Sector Privado 89.918 76,1% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 75,3% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 51.200 -7.754 30.184 51,2% 59,0% 06 Equipos Informáticos 17.442 13.920 -3.522 13.026 74,7% 93,6% Programas Informáticos 41.512 37.280 -4.232 17.158 41,3% 46,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 70,1% 72,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 78,8% 84,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 65,0% 70,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69,4% 71,5% 02 Al Gobierno Central 98,5% 100,0% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 73,1% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 26.100 124,0% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 55.101 19.231 55.100 153,6% 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 013 Programa Antártico- Armada de Chile 76,3% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 131,7% 03 A Otras Entidades Públicas 46,8% 48,8% 037 Comando Conjunto Austral 74,1% 041 Fondo para Misiones de Paz 32,2% 36,0% 044 Centro Nacional de Desminado 51,8% 52,1% 045 Comando Conjunto Norte 73,4% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 5.197 56,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 17.936 -2.306 19.997 98,8% 111,5% 04 Mobiliario y Otros 2.415 1.927 -488 2.264 93,7% 117,5% 07 Programas Informáticos 17.827 16.009 -1.818 17.733 99,5% 110,8% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.140 Programa Antártico-Ejército de Chile 12.620 009 Programa Antártico -Fuerza Aérea de Chile 70.520 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

27 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A OCTUBRE PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 11.490 -1.995 6.215 46,1% 54,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 277 57,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 195 39,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 10.517 5.743 45,9% 54,6% 02 Al Gobierno Central 4.392 4.279 -113 4.277 97,4% 100,0% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 2.151 -124 2.150 94,5% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 1.645 -175 1.644 90,3% 99,9% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 483 186 162,6% 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 6.234 -1.883 1.463 18,0% 23,5% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 5.408 -1.928 1.128 15,4% 20,9% 044 Centro Nacional de Desminado 188 233 45 51 27,1% 21,9% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 284 47,9% 07 A Organismos Internacionales 3 4 1 75,0% 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES