Gerencia de Coordinación Operativa Pemex Exploración y Producción Subdirección de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial Salud en el Trabajo y Protección.

Presentación del tema: "Gerencia de Coordinación Operativa Pemex Exploración y Producción Subdirección de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial Salud en el Trabajo y Protección."— Transcripción de la presentación:

1 Gerencia de Coordinación Operativa Pemex Exploración y Producción Subdirección de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Gerencia de Auditorias y Normatividad de SIPA. Coordinación de Auditorias Superintendencia de Normatividad y Auditorias a Instalaciones. Mayo 2016

2 www.pep.pemex.com Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. 1 GUIA OPERATIVA PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTO OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN ▪ Roles y Responsabilidades ▪ Proceso para la formalización ▪ Guía ▪ Estructura de una Guía ▪ Procedimiento ▪ Estructura de un Procedimiento ▪ Instructivo ▪ Estructura de un Instructivo.

3 www.pep.pemex.com Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. PROCESOS PARA LA GESTION DE UN DOCUMENTO OPERATIVO 2 Enlace Normativo Responsable Técnico Verificador Normativo Grupo de Trabajo Formalización del Documento

4 www.pep.pemex.com Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. RESPONSABLE TECNICO Y GRUPO DE TRABAJO 3 Responsable Técnico Grupo de Trabajo El Responsable Técnico una vez de la conclusión consensuada y después de generar o modificar la clave del documento operativo, previo a su formalización, debe enviarlo al Enlace Normativo correspondiente para que verifique que no existe duplicidad o sobrerregulación en el tema que se desarrolló. Para tal efecto debe enviar el documento operativo en archivo editable y en su caso si éste es de nueva creación, una copia del formato DOP·01 o DOP·01·A y del cuestionario DOP·02 debidamente llenado y firmado.

5 www.pep.pemex.com Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. 4 Realizar el diagnóstico previo a la emisión de un documento: El Responsable Técnico del área generadora debe llenar el formato DOP-01 Seleccionar el tipo de documento para cubrir la necesidad regulatoria mediante el cuestionario DOP-02 el cual debe contestar, firmar y gestionar su formalización. Responsable Técnico debe: Constituir grupos de trabajo Convocar formalmente al grupo de trabajo Generar minutas de trabaja en donde se constaten avances de la elaboración actualización, procedencia de comentarios, conclusión consensuada o en su caso cancelación del documento operativo, las cuales deben integrarse en un expediente técnico, que debe quedar a resguardo del Responsable Técnico para cualquier aclaración o revisión de autoridades o usuarios. Revisar el aspecto técnico de la Guía Operativa, Procedimiento Operativo instructivo Operativo. RESPONSABLE TECNICO

6 www.pep.pemex.com Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. 5 RESPONSABLE TECNICO Solicitar comentarios a cada una de las áreas de la DDP que les vaya a aplicar el documento operativo elaborado o actualizado, una vez que este haya sido concluido por el grupo de trabajo pero antes de que sea formalizado. Informar mensualmente (en los primeros 5 días de cada mes) al Enlace Normativo, sobre el avance de la elaboración o actualización, o en su caso cancelación del documento operativo que tenga bajo su responsabilidad. Generar la clave de los documentos. En caso de cambio del responsable técnico: Hacer entrega formal del expediente técnico original a quien el proponente designe como nuevo Responsable Técnico, en caso de que el Responsable Técnico inicial ya sea por necesidades del servicio, nueva designación o cambio en su situación contractual deje de ostentar la función de Responsable Técnico, En caso de que por atribuciones y competencias un documento operativo cambie de proponente, debe hacer entrega formal del expediente técnico original de los documentos operativos de los que haya fungido como Responsable Técnico, al nuevo Responsable Técnico.

7 www.pep.pemex.com Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. 6 ENLACE NORMATIVO Revisar que no exista duplicidad o sobrerregulación en el tema a desarrollar. Firmar los formatos DOP-01 o el DOP-01-A y el DOP-02. Gestionar la revisión y en su caso firma de verificación e incorporación al SIMAN. actualizar o cancelar a cargo de la Subdirección que represente y difundirlo en la Primera quincena del mes de noviembre de cada año a las Subdirección de la DDP con copia a la SDSSISTPA-GEAN Dar seguimiento al cumplimiento y avances de los programas de elaboración o actualización de documentos operativos. Dar seguimiento de que los expedientes técnicos que sean transferidos, sean entregados al nuevo Responsable Técnico. En caso de que cambien los funcionarios que se desempeñen como "Responsable Técnico" o "Enlace Normativo", debe asegurarse de que quien reciba el encargo este enterado de la elaboración, actualización o cancelación.

8 www.pep.pemex.com Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. 7

9 www.pep.pemex.com Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. ROLES Y RESPONSABILIDADES 8

10 www.pep.pemex.com Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploración y Producción. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Pemex Exploración y Producción. Gracias 9