EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MAYO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, julio 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MAYO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Valparaíso, julio 2018

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos La ejecución el mes de mayo ascendió a $3.627 millones, equivalente a un 6,7%, inferior al 9,9% registrado al mismo mes del año anterior e inferior al 7,3% logrado en el mes de MAYO de este mismo año. Con ello, la ejecución acumulada al mes de mayo totalizó $ millones, equivalente a un 33,6% de avance, en línea con el comportamiento de la ejecución presupuestaria del año anterior. Al mes de mayo no se observaron nuevas modificaciones presupuestarias, manteniéndose las registradas en el mes de marzo que, vía decretos de modificación presupuestaria, incrementaron en $718 millones el presupuesto del presente año,, de los cuales $293 millones se destinan a Prestaciones de Seguridad Social y $485 millones a Servicio de la Deuda, provenientes de operaciones de años anteriores, con una rebaja de $60 millones en Gastos en Personal.

3 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de $ millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente.

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A MAYO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADA A MAYO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 33,6% 33,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 39,3% 39,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.912 7,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2017 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2017 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2017 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 30,2% 29,8% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 37,7% 37,3% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 38,1% 37,4% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30,2% 29,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 38,4% 38,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,0% 01 Al Sector Privado 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO A Otras Entidades Públicas 24,0% Fondo de Protección Ambiental 76,0% 004 Certificación Ambiental Municipal 6.016 3,6% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 100,0% 011 Calefacción Sustentable 13,4% 017 Fondo del Reciclaje 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,0% Vehículos 42.805 51.000 8.195 30.814 72,0% 60,4% 04 Mobiliario y Otros 16.051 5.072 31,6% 05 Máquinas y Equipos 36.255 6,1% 06 Equipos Informáticos -8.195 7.206 1,4% Programas Informáticos 48.185 11,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MAYO PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 37,7% 37,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 40,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 30,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,7% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 27,9% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 20,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 34,9% Vehículos 33.777 0,0% 04 Mobiliario y Otros 7.372 465 6,3% 05 Máquinas y Equipos 6.128 1.080 17,6% 06 Equipos Informáticos 44.603 36,5% 07 Programas Informáticos 74.743 42,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MAYO PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 38,1% 37,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 40,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.912 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,9% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 44,2% Vehículos 20.079 0,0% 04 Mobiliario y Otros 6.935 6.190 89,3% 05 Máquinas y Equipos 44.292 1.774 4,0% 06 Equipos Informáticos 87.635 42.973 49,0% 07 Programas Informáticos 95.238 55,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES