EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, mayo 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Valparaíso, mayo 2018

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos La ejecución el mes de marzo ascendió a $4.815 millones, equivalente a un 8,9%, superior al 8,2% registrado al mismo mes del año anterior y superior al 5,2% logrado en el mes de febrero, en consecuencia, la ejecución a partir del mes de marzo muestra una aceleración de la ejecución. Con ello, la ejecución acumulada al mes de marzo totalizó $ millones, equivalente a un 19,7% de avance, en línea con el comportamiento de la ejecución presupuestaria del año anterior. Al mes de marzo se observaron incrementos en la autorización de gastos, vía decretos de modificación presupuestaria, por $718., de los cuales $293 millones se destinan a Prestaciones de Seguridad Social y $485 millones a Servicio de la Deuda, provenientes de operaciones de años anteriores, con una rebaja de $60 millones en Gastos en Personal.

3 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de $ millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente.

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 19,6% 19,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 24,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 67,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2017 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2017 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2017 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 17,0% 16,8% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 23,7% 23,4% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 21,6% 21,2% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 17,0% 16,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 25,0% 25,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,5% 01 Al Sector Privado 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO A Otras Entidades Públicas 9,3% Fondo de Protección Ambiental 27,6% 004 Certificación Ambiental Municipal 3.731 2,2% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 100,0% 011 Calefacción Sustentable 4,3% 017 Fondo del Reciclaje 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 33.686 2,1% Vehículos 42.805 51.000 8.195 04 Mobiliario y Otros 16.051 1.235 7,7% 05 Máquinas y Equipos 31.989 5,4% 06 Equipos Informáticos -8.195 Programas Informáticos 462 0,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A MARZO PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 23,7% 23,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 26,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17,2% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,3% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 16,1% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 51.006 7,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.978 1,7% Vehículos 33.777 0,0% 04 Mobiliario y Otros 7.372 05 Máquinas y Equipos 6.128 1.080 17,6% 06 Equipos Informáticos 4.171 3,4% 07 Programas Informáticos 727 0,4% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA MARZO PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,6% 21,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 22,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64.027 11,3% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68.089 20,6% Vehículos 20.079 0,0% 04 Mobiliario y Otros 6.935 615 8,9% 05 Máquinas y Equipos 44.292 547 1,2% 06 Equipos Informáticos 87.635 1.969 2,2% 07 Programas Informáticos 64.958 37,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES