EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS JULIO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, septiembre 2018.

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1 EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS JULIO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Valparaíso, septiembre 2018

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos En el mes de julio el gasto ejecutado fue de $3.382 millones, equivalente a un 6,3%, inferior al 8% presentado en el mismo mes del año anterior e inferior a lo 8,1% logrado en el mes de junio de este mismo año. Con ello, la ejecución acumulada al julio totalizó en $ millones, equivalente a un 47,9% de avance, inferior al 52,7% de avance a igual período del año anterior. Al mes de julio se observaron modificaciones presupuestarias que redujeron el presupuesto vigente de la Partida en $922 millones. Estos cambios impactaron con rebajas a los Subtítulos: Gasto en Personal en $193 millones, Bienes y Servicios de Consumo en $1.212 millones y Adquisición de Activos No Financieros en $315 millones. E incrementaron los Subtítulos Prestaciones de Seguridad Social en $314 millones y Servicio de la Deuda en $485 millones.

3 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto ley de $ millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente.

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS A JULIO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 25 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 47,9% 48,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 57,5% 57,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 35,7% 40,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.912 6,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,7% 24,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 25 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2017 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2017 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2017 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 43,0% 44,3% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 54,1% 54,3% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 122 54,2% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 43,0% 44,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 56,4% 57,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 33,6% 38,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,5% 01 Al Sector Privado 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO A Otras Entidades Públicas 30,0% Fondo de Protección Ambiental 82,0% 004 Certificación Ambiental Municipal 8.319 5,0% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 100,0% 011 Calefacción Sustentable 20,2% 017 Fondo del Reciclaje 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,8% 11,3% Vehículos 42.805 40.717 -2.088 30.814 72,0% 75,7% 04 Mobiliario y Otros 16.051 12.810 -3.241 8.251 51,4% 64,4% 05 Máquinas y Equipos 37.682 6,3% 7,1% 06 Equipos Informáticos 7.206 1,4% 1,8% Programas Informáticos 71.251 16,8% 18,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JULIO PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 54,1% 54,3% 21 GASTOS EN PERSONAL -9.456 58,2% 58,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 43,7% 46,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,1% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 40,2% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 30,5% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 42,8% 50,3% Vehículos 33.777 26.956 -6.821 15.172 44,9% 56,3% 04 Mobiliario y Otros 7.372 5.884 -1.488 465 6,3% 7,9% 05 Máquinas y Equipos 6.128 5.503 -625 1.080 17,6% 19,6% 06 Equipos Informáticos 97.518 44.603 36,5% 45,7% 07 Programas Informáticos 87.173 49,2% 54,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS JULIO PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 122 54,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 58,5% 58,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 35,1% 37,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.913 20.912 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,5% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 49,9% 57,8% Vehículos 20.079 16.024 -4.055 0,0% 04 Mobiliario y Otros 6.935 5.534 -1.401 6.444 92,9% 116,4% 05 Máquinas y Equipos 44.292 39.777 -4.515 3.238 7,3% 8,1% 06 Equipos Informáticos 87.635 69.937 44.383 50,6% 63,5% 07 Programas Informáticos 64,5% 71,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES