EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA JUNIO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Valparaíso, agosto 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA JUNIO 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Valparaíso, agosto 2018

2 EJECUCIÓN ACUMULADADE GASTOS A JUNIO DE 2018 PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
La ejecución del JUNIO totalizó en $ millones, equivalente a un 7,7% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es inferior al 8,2% ejecutado en igual fecha del año anterior. Con ello, el comportamiento de la ejecución acumulada al mes de JUNIO, que suma $ millones, equivalente a un 38% de avance, presenta una trayectoria similar al acumulado en el mismo mes del año anterior. Por otra parte, la ejecución en dólares acumuló un gasto de $ miles, equivalente a 33,3%. En el mes de JUNIO, la modificación presupuestaria observada da cuenta de un incremento de $120 millones para Prestaciones de Seguridad Social, normalmente asociadas a retiros, $143 millones en Personal, $83 millones en Adquisición de Activos No Financieros y Servicio a la Deuda por $5.264 millones, que normalmente provienen de operaciones de años anteriores. Además, se observó una disminución de $156 millones en Transferencias Corrientes y $148 millones en Bienes y Servicios de Consumo.

3 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN MENSUAL DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

4 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 46,1% 45,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 51,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 27,7% 22,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,4% 59,9% 25 INTEGROS AL FISCO 15,8% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 49,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 83.140 28,0% 27,9% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 32 PRÉSTAMOS 61,8% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 52,5% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 388,1% 193,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.903 73.369 38,6% 38,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 52.701 1.956 22.859 45,0% 43,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 100 44.578 35,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 25 16,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 6.909 -1.882 1.410 16,0% 20,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 476 17,0% 32 PRÉSTAMOS 2.850 681 23,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 3.340 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 50,1% 50,2% 03 Organismos de Salud del Ejército 53,4% 04 Organismos de la Industria Militar 38,7% 05 Armada de Chile 50,4% 50,5% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 95.150 25,0% 08 Dirección de Sanidad 52,6% 09 Fuerza Aerea de Chile 49,1% 48,7% 11 Organismo de Salud de la FACH 55,6% 51,4% 18 Dirección General de Movilización Nacional 37,4% 36,5% 19 Instituto Geográfico Militar 42,4% 20 SHOA 47,5% 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 35,6% 35,1% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 28,7% 23 Subsecretaría de las FFAA 76.657 39,6% 39,4% 24 Subsecretaría de Defensa 43,4% 44,2% 25 Estado Mayor Conjunto 1,9% TOTAL MINISTERIO 45,9% 45,7% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 50,1% 50,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 51,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 33,2% 33,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 63,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82,9% Al Sector Privado 20,6% 003 Becas 81.190 0,0% 004 Premios y Otros 65.009 008 Bienestar Social 24,3% 02 Al Gobierno Central 99,9% 002 Organismos de Salud del Ejército Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 23.554 49,1% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.620 9,8% 9,7% Vehículos Mobiliario y Otros 9.542 1,6% 05 Máquinas y Equipos 99.234 15.546 15,7% 13,9% 06 Equipos Informáticos 61.752 49,0% 07 Programas Informáticos 52.510 99 Otros Activos no Financieros 32 PRÉSTAMOS 59,4% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 130 2,3% 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.760 28.970 1.210 13.070 47,1% 45,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.715 17.865 1.150 8.043 48,1% 45,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113 9.173 60 3.272 35,9% 35,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 14,2% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 660 98,4% Al Sector Privado 365 354 97,0% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113 2 1,8% Mobiliario y Otros 7 0,0% 05 Máquinas y Equipos 5 40,0% 06 Equipos Informáticos 98 07 Programas Informáticos 3 32 PRÉSTAMOS 1.000 461 46,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 611 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS JUNIO PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 53,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 49,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 96.044 61,4% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 26.791 02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,0% 04 Mobiliario y Otros 16.434 3.200 19,5% 05 Máquinas y Equipos 94.483 12,8% 06 Equipos Informáticos 61.469 12,3% 07 Programas Informáticos 10.880 3,7% 99 Otros Activos no Financieros 2.114 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 170,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 38,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 45,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 74.414 106,9% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 7.584 68,1% Al Sector Privado 430 0,0% 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 10.708 70,8% 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 44.607 37.063 83,1% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36,0% 03 Vehículos 39.602 39,5% 04 Mobiliario y Otros 9.119 6.357 69,7% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 60.935 58.374 95,8% Programas Informáticos 56.266 42.670 75,8% 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 50,4% 50,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 35.267 51,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 42,0% 42,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81.263 43.334 53,3% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98,4% Al Sector Privado 82.957 15.400 18,6% 005 Atenciones Médicas 4.379 0,0% 008 Clubes 78.578 19,6% 02 Al Gobierno Central 97,6% 004 Ejército de Chile 5.918 007 Estado Mayor Conjunto 010 Dirección General de Movilización Nacional 17.937 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 64,5% Vehículos 39.371 15,0% 04 Mobiliario y Otros 78,2% 05 Máquinas y Equipos 69,3% 06 Equipos Informáticos 76,2% 07 Programas Informáticos 86,6% 32 PRÉSTAMOS 63,6% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 74.062 74.425 363 40.314 54,4% 54,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 21.432 21.780 348 9.192 42,9% 42,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50.367 50.382 15 30.757 61,1% 61,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.163 331 28,5% 04 Mobiliario y Otros 7 4 57,1% 100,0% 05 Máquinas y Equipos 1.112 284 25,5% 06 Equipos Informáticos 16 93,8% 07 Programas Informáticos 28 32 PRÉSTAMOS 1.100 34 3,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 95.150 25,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 49,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,0% 02 Al Gobierno Central 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 27.424 3.340 12,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50,1% 03 Vehículos 76.145 72,4% 04 Mobiliario y Otros 51.732 49.034 94,8% 05 Máquinas y Equipos 24,4% 06 Equipos Informáticos 28.090 16.742 59,6% 07 Programas Informáticos 78,0% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 29,4% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 52,6% GASTOS EN PERSONAL 48,4% BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 42,3% PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 84.829 27,7% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% INTEGROS AL FISCO 40,3% Impuestos OTROS GASTOS CORRIENTES 11.445 2.130 18,6% Devoluciones ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,0% 03 Vehículos 48.222 0,0% 04 Mobiliario y Otros 26.219 16,8% 05 Máquinas y Equipos 86.732 4,2% 06 Equipos Informáticos 50.912 11,4% 07 Programas Informáticos 71.557 3.206 4,5% SERVICIO DE LA DEUDA 322,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 49,1% 48,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 77.440 50,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 32,1% 31,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,7% 01 Al Sector Privado 88,7% 100,0% 004 Premios y Otros 81.347 30.418 37,4% 009 Medicina Curativa 021 Becas 29.705 0,0% 02 Al Gobierno Central 99,6% 001 Ejército de Chile 6.962 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH Organismos de Salud de la FACH Estado Mayor Conjunto 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 39.971 011 Subsecretaría de Defensa 7.078 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.884 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 70.520 6,5% 6,2% Vehículos 16.800 04 Mobiliario y Otros 80.622 83.132 2.510 32.727 40,6% 39,4% 05 Máquinas y Equipos 47.260 63.436 28,9% 23,8% 06 Equipos Informáticos 3.950 12.916 2,9% 07 Programas Informáticos 92.812 99 Otros Activos no Financieros 61.638 952 1,5% 32 PRÉSTAMOS 64,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79.253 82.465 3.212 19.014 24,0% 23,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.119 12.577 458 5.502 45,4% 43,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.853 64.878 25 10.450 16,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 4 57,1% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.524 143 9,4% 03 Vehículos 589 0,0% 04 Mobiliario y Otros 5 05 Máquinas y Equipos 914 142 15,5% 06 Equipos Informáticos 10 1 10,0% 07 Programas Informáticos 6 32 PRÉSTAMOS 750 186 24,8% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 55,6% 51,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 49,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 47,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 29.283 21,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 13.797 46,1% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77.929 11,1% 04 Mobiliario y Otros 68.562 15.690 22,9% 05 Máquinas y Equipos 41.230 8,8% 06 Equipos Informáticos 11.589 10,7% 07 Programas Informáticos 59.382 9.420 15,9% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 37,4% 36,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 46,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 43.825 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,7% 01 Al Sector Privado 18.517 1,4% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 55,6% 001 Ejército de Chile 63.884 003 Carabineros de Chile 54,3% A Otras Entidades Públicas 36.665 18.330 50,0% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.889 1,5% 04 Mobiliario y Otros 24.095 436 1,8% 05 Máquinas y Equipos 7.997 1.453 18,2% 06 Equipos Informáticos 55.494 0,0% 07 Programas Informáticos 37.215 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 42,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 50,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 31,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 1.017 7,1% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26.891 04 Mobiliario y Otros 2.462 2.440 99,1% 05 Máquinas y Equipos 2.737 2,1% 06 Equipos Informáticos 27.702 8.294 29,9% 07 Programas Informáticos 13.420 6,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.549 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 47,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 47,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 49,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 100,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 5.465 51,8% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 44,8% 03 Vehículos 56.430 43.460 77,0% 04 Mobiliario y Otros 29.721 5.292 17,8% 05 Máquinas y Equipos 42,4% 06 Equipos Informáticos 94.643 32.175 34,0% 07 Programas Informáticos 48,6% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 35,6% 35,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 51,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 32,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 68,5% 16,9% 01 Prestaciones Previsionales 46.546 22,7% 37,7% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 94.261 13,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,0% Al Sector Privado 91,4% 004 Premios y Otros 9.432 56 0,6% 007 Bienestar Social 100,0% 352 Clubes Aéreos 86.940 0,0% 02 Al Gobierno Central 70.753 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales 86.804 52,1% Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 15,5% Impuestos 16,0% 99 Otros Integros al Fisco 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 42,8% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 85.917 40.641 47,3% 04 Aplicación Fondos de Terceros 42,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 34,0% Vehículos Mobiliario y Otros 88.765 29,4% 05 Máquinas y Equipos 41,2% 06 Equipos Informáticos 14,3% Programas Informáticos 89.599 8,5% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos 32 PRÉSTAMOS 74.883 41.600 55,6% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 54,1% 59,3% 002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 25,7% 71.820 003 Reintegro IVA concesiones -MOP 24,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 28,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 43,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 1.056 11,9% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 64.193 16,3% 03 Vehículos 24.019 17.775 74,0% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 58.924 46.418 78,8% 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.657 39,6% 39,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 51,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 33,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,1% 3,9% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19,2% Al Sector Privado 46.971 15,5% 004 Premios y Otros 2.939 005 Bienestar Social 15,6% 02 Al Gobierno Central 003 Ejército de Chile A Otras Entidades Públicas 53,5% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 55.049 14,0% 04 Mobiliario y Otros 14.842 11.274 76,0% 05 Máquinas y Equipos 8.251 5.259 63,7% 06 Equipos Informáticos 76.831 2.060 2,7% 07 Programas Informáticos 36.456 12,4% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 43,4% 44,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 46,5% 47,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 32,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,4% 01 Al Sector Privado 60.423 51,1% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas 44,3% Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 11.644 19,8% 06 Equipos Informáticos 17.442 66,8% Programas Informáticos 41.512 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 57,7% 57,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 45,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,2% 60,8% 02 Al Gobierno Central 72.866 100,0% 98,7% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 84.006 73,1% 48,9% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 28.000 124,0% 98,6% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 79.870 44.000 55.100 153,6% 69,0% 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 73,3% 101,5% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 76,3% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 135,0% 102,5% 03 A Otras Entidades Públicas 29,5% 30,3% 037 Comando Conjunto Austral 47,7% 041 Fondo para Misiones de Paz 17,8% 19,0% 044 Centro Nacional de Desminado 34,3% 34,5% 045 Comando Conjunto Norte 42,0% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 1.792 19,6% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 19.997 98,8% 04 Mobiliario y Otros 2.415 2.264 93,7% 07 Programas Informáticos 17.827 17.733 99,5% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.140 0,0% Programa Antártico-Ejército de Chile 12.620 009 Programa Antártico -Fuerza Aérea de Chile 70.520 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

27 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A JUNIO PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 13.530 45 5.248 38,9% 38,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 122 25,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 99 20,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 12.557 5.027 40,2% 40,0% 02 Al Gobierno Central 4.392 6.319 1.927 4.277 97,4% 67,7% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 3.356 1.081 2.150 94,5% 64,1% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 2.183 363 1.644 90,3% 75,3% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 780 483 162,6% 61,9% 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 6.234 -1.883 747 9,2% 12,0% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 5.408 -1.928 645 8,8% 11,9% 044 Centro Nacional de Desminado 188 233 10 5,3% 4,3% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 92 15,5% 07 A Organismos Internacionales 3 4 1 100,0% 75,0% 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES