EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ABRIL 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL VALPARAÍSO, JUNIO 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ABRIL 2018 PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALPARAÍSO, JUNIO 2018

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL La ejecución del ABRIL totalizó en $ millones, equivalente a un 7,8% respecto de la ley inicial de presupuestos. Este porcentaje es superior al 7% ejecutado en igual fecha del año anterior. Con ello, el comportamiento de la ejecución acumulada al mes de ABRIL, que suma $ millones, equivalente a un 30,3% de avance, presenta una trayectoria similar al acumulado en el mismo mes del año anterior. La ejecución en dólares acumuló un gasto de $ miles, equivalente a 29,3%. En el mes de ABRIL, la modificación presupuestaria observada da cuenta de un incremento de $120 millones para Prestaciones de Seguridad Social, normalmente asociadas a retiros, $66 millones en Bienes y Servicios de Consumo, $11 millones en Personal; y una disminución de $156 millones en Transferencias Corrientes. Este mes se agregó servicio a la deuda por $1.285 millones, que normalmente provienen de operaciones de años anteriores. El presupuesto 2018 de este Ministerio asciende a $ millones. De éste total, un 69% se destinó a Gastos en Personal; 19% en Bienes y Servicios de Consumo y 3% a Transferencias de Capital. En cuanto a los programas, el 30,5% se destina a Ejército, 21% a la Armada, 12,3% a la Fuerza Aérea, 5,9% a la Dirección General de Territorio Marítimo, 4,3% a Organismos de Salud del Ejército y 4,2% a la Dirección de Sanidad, quedando los otros Servicios con participación presupuestaria menores. Dentro del Ministerio de Defensa Nacional, los capítulos de: FACH, Armada, Ejercito y Estado Mayor Conjunto, tienen programas presupuestarios en dólares y en pesos.

3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL DE PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

5 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 11.273 33,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 66.848 22,0% 21,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15,3% 14,7% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,7% 44,0% 25 INTEGROS AL FISCO 15,4% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 26,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,9% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0% 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 26,5% 32 PRÉSTAMOS 55,0% 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34 SERVICIO DE LA DEUDA 389,3% 335,5% 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en miles de dólares de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 2.858 55.639 29,3% 28,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 50.745 52.701 1.956 15.043 29,6% 28,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 100 35.886 28,7% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 3 1,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.791 6.864 -1.927 705 8,0% 10,3% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.800 262 9,4% 32 PRÉSTAMOS 2.850 400 14,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 3.340 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 MINISTERIO DE DEFENSA RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Ejército de Chile 84.006 33,5% 03 Organismos de Salud del Ejército 38,3% 04 Organismos de la Industria Militar 24,2% 05 Armada de Chile 28.000 33,0% 07 Dirección General de Territorio Marítimo 95.150 17,0% 08 Dirección de Sanidad 38,5% 09 Fuerza Aerea de Chile 32,3% 32,2% 11 Organismo de Salud de la FACH 38,2% 18 Dirección General de Movilización Nacional 22,3% 21,8% 19 Instituto Geográfico Militar 28,1% 20 SHOA 34,3% 21 Dirección General de Aeronáutica Civil 21,2% 22 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 16,2% 23 Subsecretaría de las FFAA 76.657 25,6% 25,5% 24 Subsecretaría de Defensa 26,0% 26,4% 25 Estado Mayor Conjunto 29,9% TOTAL MINISTERIO 30,5% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 84.006 33,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 51.158 34,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 32.848 20,1% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 59.599 10,9% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,4% Al Sector Privado 47.999 5,0% 003 Becas 81.190 0,0% 004 Premios y Otros 65.009 008 Bienestar Social 5,8% 02 Al Gobierno Central 99,9% 002 Organismos de Salud del Ejército Dirección General de Movilización Nacional 54.446 005 Armada de Chile 1.149 007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 19.684 Estado Mayor Conjunto 009 Subsecretaría de Defensa 8.961 011 Organismos de Industria Militar 29.625 012 Instituto Geográfico Militar 26.751 03 A Otras Entidades Públicas 48.001 9.387 19,6% 230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 04 A Empresas Públicas no Financieras 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 67.203 4,7% Vehículos Mobiliario y Otros 2.706 0,5% 05 Máquinas y Equipos 99.234 9.410 9,5% 06 Equipos Informáticos 50.358 39,9% 07 Programas Informáticos 4.729 3,0% 99 Otros Activos no Financieros 32 PRÉSTAMOS 50,0% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.643 001 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11, CAPÍTULO 01, PROGRAMA 01: EJÉRCITO DE CHILE en miles de dólares 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 27.760 28.970 1.210 8.438 30,4% 29,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 16.715 17.865 1.150 5.265 31,5% 29,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9.113 9.173 60 1.952 21,4% 21,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 394 58,7% Al Sector Privado 365 88 24,1% 008 Bienestar Social 04 A Empresas Públicas no Financieras 306 229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113 1 0,9% Mobiliario y Otros 7 05 Máquinas y Equipos 5 20,0% 06 Equipos Informáticos 98 07 Programas Informáticos 3 32 PRÉSTAMOS 1.000 215 21,5% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 611 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ABRIL PARTIDA 11. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 38,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 33,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 66.912 42,8% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 47.169 3,1% 04 Mobiliario y Otros 16.434 612 3,7% 05 Máquinas y Equipos 29.500 4,0% 06 Equipos Informáticos 6.647 1,3% 07 Programas Informáticos 10.410 3,6% 99 Otros Activos no Financieros 2.114 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 170,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 24,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 30,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12,8% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 69.587 22.043 31,7% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.138 7.584 68,1% Al Sector Privado 430 0,0% 004 Premios y Otros 07 A Organismos Internacionales 10.708 70,8% 001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego 25 INTEGROS AL FISCO 44.607 35.523 79,6% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 46.722 11,4% 03 Vehículos 39.602 39,5% 04 Mobiliario y Otros 9.119 1.399 15,3% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 60.935 3.816 6,3% Programas Informáticos 56.266 1.905 3,4% 35 SALDO FINAL DE CAJA 9.955 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 28.000 33,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 13.000 34,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.000 20,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 81.263 43.098 53,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98,4% Al Sector Privado 82.957 11.800 14,2% 005 Atenciones Médicas 4.379 0,0% 008 Clubes 78.578 15,0% 02 Al Gobierno Central 97,6% 004 Ejército de Chile 5.918 007 Estado Mayor Conjunto 010 Dirección General de Movilización Nacional 17.937 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,1% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 7.495 3,2% 05 Máquinas y Equipos 70.401 33,5% 06 Equipos Informáticos 43,5% 07 Programas Informáticos 43,8% 32 PRÉSTAMOS 62,2% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 .CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: ARMADA en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 74.062 74.425 363 35.188 47,5% 47,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 21.432 21.780 348 6.212 29,0% 28,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 50.367 50.382 15 28.712 57,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.163 252 21,7% 04 Mobiliario y Otros 7 3 42,9% 100,0% 05 Máquinas y Equipos 1.112 216 19,4% 06 Equipos Informáticos 16 11 68,8% 07 Programas Informáticos 28 78,6% 32 PRÉSTAMOS 1.100 12 1,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 .CAPÍTULO 07.PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 95.150 17,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 33,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,0% 02 Al Gobierno Central 001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 25 INTEGROS AL FISCO 27.424 3.340 12,2% 01 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,8% 03 Vehículos 0,0% 04 Mobiliario y Otros 51.732 45.833 88,6% 05 Máquinas y Equipos 38.351 7,1% 06 Equipos Informáticos 28.090 16.742 59,6% 07 Programas Informáticos 55,8% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS Compra de Títulos y Valores 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 27,8% Proyectos 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante 35 SALDO FINAL DE CAJA Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 38,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 32,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 27,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 61.253 20,0% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 26,9% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 11.445 2.130 18,6% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 93.385 3,3% 03 Vehículos 48.222 0,0% 04 Mobiliario y Otros 8.333 5,3% 05 Máquinas y Equipos 69.096 06 Equipos Informáticos 13.994 3,1% 07 Programas Informáticos 71.557 1.962 2,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 322,5% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

16 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 32,3% 32,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 25.000 34,0% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19.000 18,5% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,4% 01 Al Sector Privado 0,0% 100,0% 004 Premios y Otros 81.347 009 Medicina Curativa 021 Becas 29.705 02 Al Gobierno Central 99,6% 001 Ejército de Chile 6.962 002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH Organismos de Salud de la FACH Estado Mayor Conjunto 010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 39.971 011 Subsecretaría de Defensa 7.078 012 Dirección General de Movilización Nacional 4.884 03 A Otras Entidades Públicas 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40.606 2,4% Vehículos 04 Mobiliario y Otros 80.622 20.681 25,7% 05 Máquinas y Equipos 15.145 6,9% 06 Equipos Informáticos 3.828 0,9% 07 Programas Informáticos 92.812 99 Otros Activos no Financieros 61.638 952 1,5% 32 PRÉSTAMOS 51,9% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 070 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

17 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: FUERZA AÉREA DE CHILE en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 79.253 82.465 3.212 11.566 14,6% 14,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 12.119 12.577 458 3.491 28,8% 27,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 64.853 64.878 25 5.161 8,0% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 3 42,9% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.524 9 0,6% 03 Vehículos 589 0,0% 04 Mobiliario y Otros 5 05 Máquinas y Equipos 914 1,0% 06 Equipos Informáticos 10 07 Programas Informáticos 6 32 PRÉSTAMOS 750 173 23,1% Por Anticipos por Cambio de Residencia 34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.729 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

18 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 38,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 33,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 28,4% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.514 6,3% 01 Prestaciones Previsionales 100,0% 25 INTEGROS AL FISCO 29.954 8.662 28,9% Impuestos 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 30.291 110 0,4% Devoluciones 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18.821 2,7% 04 Mobiliario y Otros 68.562 10.106 14,7% 05 Máquinas y Equipos 8.593 1,8% 06 Equipos Informáticos 0,0% 07 Programas Informáticos 59.382 122 0,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

19 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 18. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 22,3% 21,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 30,5% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 43.825 100,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,9% 01 Al Sector Privado 4.237 0,3% 333 Programa de Incentivos Servicio Militar 02 Al Gobierno Central 32,8% 001 Ejército de Chile 63.884 003 Carabineros de Chile 30,8% A Otras Entidades Públicas 36.665 12.220 33,3% 243 Bienestar Social 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 72 0,1% 04 Mobiliario y Otros 24.095 0,0% 05 Máquinas y Equipos 7.997 0,9% 06 Equipos Informáticos 55.494 07 Programas Informáticos 37.215 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.706 002 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

20 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 19. PROGRAMA 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 28,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 33,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 14.291 596 4,2% 01 Prestaciones Previsionales 25 INTEGROS AL FISCO 11.298 0,0% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18.136 4,8% 04 Mobiliario y Otros 2.462 2.440 99,1% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 27.702 2.276 8,2% 07 Programas Informáticos 13.420 6,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.549 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

21 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 20. PROGRAMA 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 34,3% 21 GASTOS EN PERSONAL 31,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.436 100,0% 01 Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 10.557 3.218 30,5% Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 37,0% 03 Vehículos 56.430 43.460 77,0% 04 Mobiliario y Otros 29.721 5.164 17,4% 05 Máquinas y Equipos 40,8% 06 Equipos Informáticos 94.643 28.513 30,1% 07 Programas Informáticos 29,1% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

22 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 21. PROGRAMA 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 21,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 32,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,2% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 65,7% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,6% Al Sector Privado 91,4% 004 Premios y Otros 9.432 0,0% 007 Bienestar Social 100,0% 352 Clubes Aéreos 86.940 02 Al Gobierno Central 70.753 001 Fuerza Aérea de Chile 07 A Organismos Internacionales 66.870 40,1% Organismos Internacionales 25 INTEGROS AL FISCO 15,2% Impuestos 9,7% 99 Otros Integros al Fisco 15,5% 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 28,4% Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 85.917 27.691 32,2% 04 Aplicación Fondos de Terceros 27,8% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,3% 03 Vehículos Mobiliario y Otros 84.969 28,2% 05 Máquinas y Equipos 8,7% 06 Equipos Informáticos 83.109 6,0% Programas Informáticos 70.546 6,7% 30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Proyectos 32 PRÉSTAMOS 74.883 37.640 50,3% Por Anticipos por Cambio de Residencia 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,0% 18,7% 002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 71.820 1,2% 003 Reintegro IVA concesiones -MOP 34 SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

23 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 22. PROGRAMA 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 16,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 28,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,5% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.980 0,0% 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.874 812 9,2% Al Sector Privado 007 Bienestar Social 25 INTEGROS AL FISCO 1.097 Impuestos 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17.775 4,5% 03 Vehículos 24.019 74,0% 05 Máquinas y Equipos 06 Equipos Informáticos 58.924 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

24 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 23. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 76.657 25,6% 25,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 33,8% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 19,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,1% 3,9% 01 Prestaciones Previsionales 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 100,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,9% Al Sector Privado 004 Premios y Otros 2.939 005 Bienestar Social 02 Al Gobierno Central 003 Ejército de Chile A Otras Entidades Públicas 35,9% 037 Defensa Civil 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 49.779 12,6% 04 Mobiliario y Otros 14.842 11.274 76,0% 05 Máquinas y Equipos 8.251 4.012 48,6% 06 Equipos Informáticos 76.831 2.060 2,7% 07 Programas Informáticos 32.433 11,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

25 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 24. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 26,0% 26,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 29,3% 30,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,3% 01 Al Sector Privado 25.520 21,6% 001 Becas 03 A Otras Entidades Públicas Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 07 A Organismos Internacionales 56.462 0,0% 002 UNASUR 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 58.954 7.157 12,1% 06 Equipos Informáticos 17.442 41,0% Programas Informáticos 41.512 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

26 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 29,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 29,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,5% 02 Al Gobierno Central 43,3% 42,1% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 84.006 73,1% 48,9% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 28.000 124,0% 98,6% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 35.870 79.870 44.000 55.100 153,6% 69,0% 012 Programa Antártico - Ejército de Chile 59,3% 013 Programa Antártico- Armada de Chile 36,8% 014 Programa Antártico- Fuerza Aérea de Chile 32,0% 03 A Otras Entidades Públicas 20,6% 21,1% 037 Comando Conjunto Austral 71.091 26,8% 041 Fondo para Misiones de Paz 11,9% 12,7% 044 Centro Nacional de Desminado 25,3% 045 Comando Conjunto Norte 62.911 21,9% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 9.129 82 0,9% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.242 7.630 37,7% 04 Mobiliario y Otros 2.415 658 27,2% 07 Programas Informáticos 17.827 6.972 39,1% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

27 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 11 . CAPÍTULO 25. PROGRAMA 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO en miles de dólares de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.485 4.724 35,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 479 75 15,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 494 61 12,3% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512 4.588 36,7% 02 Al Gobierno Central 4.392 6.319 1.927 4.277 97,4% 67,7% 005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 2.275 3.356 1.081 2.150 94,5% 64,1% 006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 1.820 2.183 363 1.644 90,3% 75,3% 007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 297 780 483 162,6% 61,9% 03 A Otras Entidades Públicas 8.117 6.190 -1.927 308 3,8% 5,0% 041 Fondo para Misiones de Paz 7.336 5.409 290 4,0% 5,4% 044 Centro Nacional de Desminado 188 0,0% 046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 18 3,0% 07 A Organismos Internacionales 3 100,0% 001 OTAN Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES