EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE ABRIL DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, junio 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE ABRIL DE 2018 PARTIDA 22: MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA Valparaíso, junio 2018

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ABRIL de Ministerio Secretaría General de la Presidencia Principales hallazgos En el mes de abril, el ministerio presentó un gasto de $841 millones, equivalente a un 6,2%, inferior al 8,8% de ejecución registrado en el mismo mes del año anterior y también inferior a lo ejecutado en el mes de marzo ($1.230 millones). Con ello, la ejecución acumulada al mes de abril de la Partida asciende a $3.914 millones, es decir, un avance de 28,7%, levemente superior al 27% ejecutado a igual período del año 2017. Durante el mes de abril no se observaron modificaciones presupuestarias. Por lo tanto se mantienen las observadas hasta el mes de marzo, con un incremento de $26 millones y cuyo detalle se presenta a continuación: Rebaja de $15 millones en Gastos en Personal. Rebaja de 173 millones en Bienes y Servicios de Consumo en el Programa Consejo Nacional de la Infancia. Incremento de $173 millones en Transferencias Corrientes (en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Secretaría). Incremento de $41 millones en Integro al Fisco en el programa Gobierno Digital.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de MARZO de Ministerio Secretaría General de la Presidencia El presupuesto 2018 de esta Partida totaliza $ millones. La distribución de sus gastos por Subtítulo reflejan que el 73% se destina a Gastos en Personal y 20% a Bienes y Servicios de Consumo. En cuanto a los Programas de la Partida y su distribución presupuestaria, es posible señalar que el 65% del presupuesto se asignó a Secretaría, un 16% a Gobierno Digital, 10% al Consejo de Auditoría Interna y 8,2% al Consejo Nacional de la Infancia.

4 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ABRIL de Ministerio Secretaría General de la Presidencia

5 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ABRIL de Ministerio Secretaría General de la Presidencia

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ABRIL de Ministerio Secretaría General de la Presidencia en miles de pesos 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 26.063 28,7% 21 GASTOS EN PERSONAL 33,3% 33,4% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15,8% 16,9% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,6% 11,0% 25 INTEGROS AL FISCO 41.699 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.824 5,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.010 0,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ABRIL de Partida 22, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Secretaría 26.063 28,7% SECRETARÍA GRAL DE LA PRESIDENCIA 28,2% 04 GOBIERNO DIGITAL 41.699 19,4% 19,1% 05 CONSEJO AUDITORÍA INTERNA 29,9% 06 CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA 45,5% 55,1% TOTAL MINISTERIO Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ABRIL de Partida 22, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 28,7% 28,2% 21 GASTOS EN PERSONAL 5.588 30,7% 30,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,0% 07 A Organismos Internacionales 001 Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66.829 6.339 9,5% 04 Mobiliario y Otros 1.833 148 8,1% 06 Equipos Informáticos 31.822 6.191 19,5% Programas Informáticos 33.174 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ABRIL de Partida 22, Capítulo 01, Programa 04: GOBIERNO DIGITAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 41.699 19,4% 19,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 34,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 46.761 7,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,6% 03 A Otras Entidades Públicas 002 Programa de Modernización del Estado - BID 25 INTEGROS AL FISCO 100,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.869 2,8% 07 Programas Informáticos Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ABRIL de Partida 22, Capítulo 01, Programa 05: CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 29,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 31,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.675 12,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.971 616 07 Programas Informáticos 34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 0,0% Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 % de Ejecución Ppto. Vigente
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de ABRIL de Partida 22, Capítulo 01, Programa 06: CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 45,5% 55,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 83,0% 87,3% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21,6% 29,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES