CRITERIOS DE PRESUPUESTO 2009-2010 Y FACILIDADES PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA Dirección General de Programación Multianual del Sector Público 19 de junio.

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1 CRITERIOS DE PRESUPUESTO 2009-2010 Y FACILIDADES PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA Dirección General de Programación Multianual del Sector Público 19 de junio de 2009 Ministerio de Economía y Finanzas

2 Parte I PANORAMA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL

3 La ejecución de la inversión pública de los gobiernos regionales viene creciendo a tasas superiores al 30%... Presupuesto y ejecución de la inversión pública de los gobiernos regionales Fuente: SIAF-MEF

4 La viabilidad de la inversión pública ha respondido al crecimiento de los recursos disponibles Stock de inversión viable, PIM y ejecución de la inversión pública de los gobiernos regionales Fuente: SIAF-MEF

5 De hecho, el nivel subnacional viene impulsando el crecimiento de la viabilidad en el marco del SNIP Cantidad de proyectos declarados viables en el marco del SNIP Fuente: Banco de Proyectos DGPM Monto de inversión declarada viable en el marco del SNIP

6 …en promedio, se ejecuta el 50% del presupuesto de inversión Fuente: SIAF-MEF Monto de inversión pública ejecutada por región y % de ejecución sobre PIM 2008 Monto de inversión pública ejecutada por región (barras) y % de ejecución sobre PIM 2008 (línea) Menos RR RR medios Más RR Clasificación GR según recursos

7 Se nota un impulso en la ejecución de este año… Ejecución de la inversión pública de los gobiernos regionales por meses 2007 – 2008 - 2009

8 Las intervenciones del gobierno regional son de pequeña escala Fuente: Banco de Proyectos DGPM-MEF Distribución de cantidad de proyectos según tamaño Proyectos viables en el SNIP 2007 - 2009, Gobiernos Regionales 4% de monto total de inversión (S/. 482 mm) Rangos de inversión (S/.):

9 PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

10 Mirar la realidad para definir prioridades…. LEYENDA Porcentaje de población con desnutrición crónica Desnutrición crónica Fuente: CENSO PESO Y TALLA 2005

11 Mirar la realidad para definir prioridades…. LEYENDA: Número de servicios al que no accede más del 50% de la población. 3 servicios 2 servicios 1 servicio 0 servicios Cobertura de electricidad, agua potable y saneamiento (% población) Fuente: CENSO 2007

12 Mirar la realidad para definir prioridades…. Fuente: CENSO 2007 Cobertura de electricidad, agua potable y saneamiento (% población)

13 Programar las inversiones de acuerdo con prioridades y asegurando sostenibilidad Priorización adecuada de la cartera Sostenibilidad de la Inversión

14 Criterios para programar las inversiones (R.D. 001-2009-EF/68.01) CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 1.PIPs en ejecución que culminen en el año fiscal siguiente 2.PIPs en ejecución que culminen sucesivamente en los años posteriores 3.Nuevos PIPs con viabilidad cuyos estudios han sido financiados o cofinanciados con recursos de fondos concursables 4.Nuevos PIPs con viabilidad y con mayor rentabilidad social 5.Nuevos PIPs con viabilidad y cuya fuente de financiamiento sea donación o cooperación técnica no reembolsable 6.PIPs en elaboración con perfil registrado en el Banco de Proyectos

15 Directivas para la programación y formulación presupuestal R.D. 001-2009-EF/68.01) 1.Disposiciones para la programación multianual de la inversión pública para el periodo 2010 – 2012 (R.D. 001-2009-EF/68.01)http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/plan/RD_PMIP_2010_2012.pdf 2.Disposiciones para la actualización de la programación multianual de la inversión pública para el periodo 2010 – 2012 (R.D. 009-2009- EF/68.01)http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/legal/normasv/plan/RD008-2009.pdf 3.Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados (R.D. 025-2009-EF/76.01 )http://www.mef.gob.pe/NORLEGAL/resoluciones_directorales/2009/RD025_2009EF7601.pdf

16 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA En el marco del Plan de Estímulo Económico se han emitido diversos dispositivos….

17 Financiamiento de Proyectos Regionales a través de la emisión de Bonos Soberanos. DU Nº 028-2009 modificado por los DU Nº 040- 2009 y 058-2009 Para el financiamiento de proyectos regionales, el gobierno nacional ha emitido Bonos Soberanos por la suma de S/. 2 600 millones. Los recursos provenientes de estas operaciones se destinan a financiar PIPs referidos a la ejecución de obras de infraestructura para saneamiento (agua y desagüe), irrigación, salud, transporte, energía y educación a cargo de los Gobiernos Regionales. Los GR pueden ejecutar PIP formulados y declarados viables por los Gobiernos Locales o por las empresas pertenecientes a éstos Los recursos obtenidos se distribuyen entre las 26 Regiones, en base a indicadores de población, capacidad de gasto, pobreza y gasto en inversión, los cuales no serán reembolsados al MEF.

18 Distribución de Recursos los índices aprobados en la R.M. Nº 179- 2009-EF/75

19 Tiene como objeto acelerar la ejecución y conclusión de sus proyectos de inversión. Los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional están facultados a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias en el nivel funcional programático, afectando los proyectos de inversión que a la vigencia de la presente norma no hayan iniciado su expediente técnico. Dichas modificaciones no podrán afectar el gasto en mantenimiento y proyectos de mejoramiento y rehabilitación de carreteras, la infraestructura educativa y de salud; y la infraestructura de saneamiento básico y electrificación rural. Medidas en materia presupuestaria para mejora el avance de la inversión pública. DU 035-2009

20 Ley Nº 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal Tiene por objeto principal otorgar incentivos a los gobiernos locales que muestren mejoras en sus niveles de recaudación de los tributos municipales y la ejecución del gasto en inversión a partir del 2010. Esta medida permitirá a los gobiernos locales recuperar parte los recursos del Fondo de Compensación Municipal proyectados en la formulación presupuestaria para el año 2009, excepto de aquellos que vienen disminuyendo por efecto de la menor recaudación. Para lo cual se autoriza a la Dirección Nacional del Tesoro Público para que excepcionalmente por el año 2009, a partir de la vigencia de esta ley, otorgue a los gobiernos locales recursos hasta por el monto equivalente a la detracción a que se refiere el artículo 76° del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por D.S. N° 156-2004-EF y modificatorias e implementado mediante D,S, N° 107-2008-EF

21 Su aplicación se extiende a todas las entidades públicas del ámbito nacional. La contratación de la ejecución de obras podrá sujetarse a lo dispuesto en la presente norma, siempre que cumpla con las siguientes condiciones: a) Los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. b) Corresponda a una licitación pública conforme a la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, y su valor referencial no sea mayor a S/. 10 000 000,00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles). El proceso de selección establecido en la presente norma sólo será utilizado durante el bienio 2009-2010 Medidas para agilizar la ejecución de obras públicas y otras acciones. DU Nº 041-2009 Tiene como objeto hacer más eficientes los procedimientos de selección previsto en la Ley de Contrataciones del Estado, especialmente recortando plazos en diferentes etapas, comenzando desde la designación del Comité Especial, pasando por la elaboración de Bases y su aprobación e incluso en la resolución de los recursos de apelación.

22 Autorizan incorporación de recursos en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, para la ejecución de proyectos de infraestructura social y productiva a cargo de los Gobiernos Locales. DU Nº 050-2009 Se incorporan, vía Crédito Suplementario, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, la suma de hasta DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 217 694 512,00), a favor de los Gobiernos Locales, para proyectos de inversión relacionadas con la infraestructura social y productiva; y, de acuerdo al anexo que se publica en la WEB del MEF.

23 Facultan a los Gobiernos Regionales a celebrar convenios para cofinanciar proyectos de inversión pública. DU 051-2009 Los Gobiernos Regionales podrán firmar convenios de cooperación destinados a cofinanciar proyectos de inversión pública que consideren obras de infraestructura con cargo a los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera. Estos convenios serán suscritos entre Gobiernos Regionales o entre estos y entidades públicas pertenecientes a diferentes niveles de Gobierno. Los proyectos de inversión podrán estar relacionados a la seguridad y defensa nacional.

24 Tiene como objeto declarar de necesidad nacional y de ejecución prioritaria los proyectos de inversión pública que son señalados en anexo. Dichos proyectos tienen por finalidad ampliar y mejorar la infraestructura y servicios públicos necesarios en beneficio del desarrollo humano de la población en su conjunto, y en especial de aquella de menores recursos y grupos vulnerables para garantizar el desarrollo económico del país. Se asignarán créditos presupuestarios que no podrán atender fines distintos para los que fueron previstos, salvo los saldos que se obtengan luego de culminada la ejecución de los mismos, los cuales deberán destinarse a proyectos con fines similares. Tiene vigencia durante los Años Fiscales 2009 y 2010. ……..Se continúan declarando otros proyectos de inversión pública de necesidad nacional y de ejecución prioritaria con medidas extraordinarias, DU 052-2009, la ejecución de obras necesidad publica, DU 049-2009…… Declaran de necesidad nacional y de ejecución prioritaria diversos proyectos de inversión pública en el contexto de la crisis financiera internacional. DU. 010-2009

25 ………….. Se continúan declarando otros proyectos de inversión pública de necesidad nacional y de ejecución prioritaria con medidas extraordinarias, DU 052-2009 Declaran de necesidad nacional la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta del Callao, que incluye el acceso al Terminal Portuario del Callao, y dictan medidas Extraordinarias DU 049-2009, que Declara de necesidad pública la ejecución de las obras de irrigación y la intangibilidad de los terrenos que conforman el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Olmos …………

26 Fondo de Promoción al la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL Tiene como objetivo reducir las brechasservicios e infraestructura básica Tiene como objetivo reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica que tengan el mayor impacto para reducir la pobreza y la pobreza extrema en el país. En el año 2008 se han realizado dos convocatorias habiéndose asignado 671 millones de nuevos soles para la ejecución de estudios de pre inversión y proyectos. Según grupo de necesidades Según grupo de recursos

27 27 Habiendo resultado ser un mecanismo eficiente para la asignación de recursos. Para el año 2009……. Se ha lanzado la primera convocatoria por un monto de S/. 260 Millones de soles para el cofinanciamiento de proyectos y estudios de pre inversión. Participan todos los Gobiernos Regionales y Locales. Los recursos del FONIPREL se destinarán a la atención de las siguientes nueve prioridades: Prioridades de Infraestructura Social a) Servicios de salud básica; b) Desnutrición infantil; c) Servicios de educación básica; Prioridades de Infraestructura Económica d) Infraestructura vial; e) Servicios de saneamiento; f) Electrificación rural; g) Infraestructura agrícola; h) Telecomunicación rural y; i) Desarrollo de capacidades para la gestión integral de cuencas.

28 Fondos Contravalor - Concursables

29 Fondo Italo Peruano Fondo Perú España Fondo para la Conservación de bosques Tropicales Fondo contravalor Perú Alemania Fondos Contravalor - Concursables