Evaluación del PLAN ANUAL OPERATIVO al 31 de Diciembre de 2005

Presentación del tema: "Evaluación del PLAN ANUAL OPERATIVO al 31 de Diciembre de 2005"— Transcripción de la presentación:

1 Evaluación del PLAN ANUAL OPERATIVO al 31 de Diciembre de 2005
Instituto Tecnológico de Costa Rica Oficina de Planificación Institucional Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales Evaluación del PLAN ANUAL OPERATIVO al 31 de Diciembre de 2005 TEC Resumen Ejecutivo para: Consejo Institucional 23 Febrero, 2006

2 149 metas anuales (cumplimiento de metas = 86,9% y presupuesto= 85,4%)
34 metas en el I Semestre (cumplimiento de metas = 91,0% y presupuesto= 91,5%) 13 metas II Semestre (cumplimiento de metas = 61,5% y presupuesto= 94,3%) 87,2% Cumplimiento Institucional promedio de las metas 86,2% Porcentaje de Ejecución Presupuestaria

3 TOTAL 196 87,2% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO EN METAS Y PRESUPUESTO
POR OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 EJES INSTITUCIONALES METAS % PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS % PROMEDIO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1. Consolidación y Articulación de los Componentes Académicos 78 86,2% 88,0% 2. Atracción, Selección, Admisión y Permanencia Exitosa. 25 89,8% 90,1% 3. Cultura de Planificación, Calidad y Rendición de Cuentas. 57 79,1% 85,2% 4. Articulación con la Sociedad Costarricense. 36 93,5% 72,7% TOTAL  196 87,2% Nota: Cada uno de estos porcentajes se obtiene al dividir el total de cumplimiento de metas y presupuesto respecto al eje que representan. Y el total general se obtiene de la sumatoria de cada uno de los cumplimientos de las 196 metas dividido entre dichas metas.

4 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

5 COMPORTAMIENTO DE LAS METAS RUTINARIAS POR PROGRAMA
74,9% 74,6% Porcentaje de Representación ,2 ,3 Total Presupuesto Según Liquidación ,6 Total Presupuesto en Rutina ,7 ,0 99,1% 100% 3.1.1 Sub-Programa 5.3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos ,6 ,2 96,2% 3.2.1 Sub-Programa 5.2: Docencia ,9 ,9 82,3% 3.3.1 Sub-Programa 5.1: Administración ,2 ,3 76,6% VIE ,5 ,1 77,6% VIESA ,2 ,5 89,1% 99,4% 1.1.5 Docencia ,0 ,6 90,5% 90,0% Sub-Programa 1.3: Centro Académico San José ,2 ,5 84,9% 3.4.1 Sub-Programa 1.2: Vic. Administración ,4 ,5 103,9% 97,0% Sub-Programa 1.1: Dirección Superior Ejecución en Colones Asignación % Ejecución Presup. % Cumplimiento Meta Programa

6 Resumen General del porcentaje de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria promedio por programa, al 31 de Diciembre de 2005 Programa Metas planteadas % metas Logradas % ejecución presupuestaria Dirección Superior 32 84,3 101,2 Vicerrectoría de Administración 17 63,0 85,2 Centro Académico de San José 8 53,3 97,2 Vicerrectoría de Docencia 89,8 87,6 Vic Vida Estudiantil 38 93,0 82,3 Vic de Investigación y Extensión 35 91,3 71,1 Sede Regional San Carlos 34 97,0 84,2 TOTAL INSTITUCIONAL 196 87,2 86,2