REUNIÓN GRUPO LIDER 2/2015 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Presentación del tema: "REUNIÓN GRUPO LIDER 2/2015 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE"— Transcripción de la presentación:

1 REUNIÓN GRUPO LIDER 2/2015 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
Junio

2 INDICE: Nuevos Indicadores de Desempeño del Sistema de Gestión.
Programa de Auditorias Internas y Externas 2015. Programa de Trabajo Auditorias ISO y OHSAS. No Conformidades Auditorias Externas por Asignar. No Conformidades Auditorias Internas por Asignar.

3 1.- AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
1.1 Indicador de Cumplimiento Programa de Auditorías 2015 (Mayo):

4 1.- AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
1.2 Próximas Auditorías Internas y Externas (Junio –Agosto): Nota: Se solicita favor enviar faenas para: Próxima auditoria interna de terreno (Fecha entrega: ). Auditoría Externa ISO y OHSAS (Fecha entrega: ).

5 REQUISITO SISTEMA DE GESTIÓN
2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIA ISO-OHSAS REQUISITO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTO A MODIFICAR RESPONSABLE FECHA Requisitos Generales Manual Sistema de Gestión Certificada GMA 20/07/2015 Aspectos Impactos Ambientales y Sociales Ratificar responsables de Matriz FIRIA por proceso, actualizar en caso de no estar vigente. Revisar si aún algún nuevo proceso que deba ser enviado a GMA para incorporar en matriz FIRIA. Todas las Gerencias 26/07/2015 08/07/2015 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles Actualizar vigencia de Matrices FIRSSO si corresponde. Revisar duplicidad de Matrices para Vivero Mañihuales. SSO Requisitos Legales y Otros Requisitos Verificar actualización de Compendio Legal. Verificar LRLA, responsables y aplicabilidad. Objetivos y Metas, Programa Ambiental y de SSO Revisar cumplimiento por Gerencia Programa Crear nuevo Programa de Objetivos y Metas GMA /SSO

6 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIA ISO-OHSAS
2.1 Indicador de Cumplimiento Programa de Objetivos y Metas 2.2 Pendientes por Gerencia Programa de Objetivos y Metas a) Gerencia Silvicultura y Patrimonio: META TAREA RESPONSABLE FECHA Restituir 750 has de vegetación nativa hasta el año 2017 1- Establecer 150 has con especies nativas M.Muñóz 31/12/2014 Contar con una buena clasificación de las especies nativas en la Cartografía 1.- Clasificar con detalle en la Cartografía, has de especies nativas. J. Albistur Identificación y clasificación de las especies nativas en la Cartografía. 1.- Identificar y clasificar has de especies nativas, a través de fotografías aéreas y trabajo en terreno. Trabajo a desarrollar con la Universidad Austral. J. Becker Aplicar medidas para controlar la erosión y el crecimiento de cárcavas. 1.- Definir criterios para la clasificación de cárcavas y acciones de control en áreas de manejo. Estudio a encargar a Jorge Gayoso. 30/06/2014

7 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIA ISO-OHSAS
b) Gerencia Administración y Personal: META TAREA RESPONSABLE FECHA Implementar en un 100% en operaciones forestales. 2.- Capacitación al personal interno y de EESS. A. Jure 31/12/2013 2.3) Programa de Objetivos y Metas : Se están preparando el nuevo Programa en base a los ejes de la Agenda Ambiental de CMPC: Desarrollo de Plantaciones Forestales renovables certificadas. Reemplazo de combustibles fósiles por biomasa. Uso eficiente de la energía, agua y materias primas. Procesos industriales certificados. Reciclaje de papel viejo.

8 REQUISITO SISTEMA DE GESTIÓN
2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIA ISO-OHSAS REQUISITO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTO A MODIFICAR RESPONSABLE FECHA Competencia, formación y toma de conciencia Revisar plan y real 2014. Generar indicador de cumplimiento de Programa 2014 – 2015. Revisar y actualizar documentos de administración del sistema de capacitación. Revisar cambios de registro de capacitación en Pautas de Terreno. Revisar el procedimiento y proceso para personal EESS. GAP Todas las Gerencias 20/07/2015 Comunicación, Participación y Consulta Cómo Formin administra esto hoy y quién es el responsable del tema. Revisar y adecuar procedimientos si es necesario. ? Documentación Revisar responsables, elaborador, revisor, aprobador. Revisar documentación vencida (más de 18 meses desde su última revisión). Revisar documentos no leídos.

9 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIA ISO-OHSAS
2.4) Indicador de Documentos No Vigentes en el Sistema: N° total de Documentos 711 N° total Documentos no vigentes Abril2015 : 208 No Vigentes: 29,2 %. Ver listado por Gerencia.

10 REQUISITO SISTEMA DE GESTIÓN
2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIA ISO-OHSAS REQUISITO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTO A MODIFICAR RESPONSABLE FECHA Preparación y respuesta ante Emergencias Debe ser revisado por SSO y GMA. Definir responsables. Revisar y actualizar documentos. Generar indicador de cumplimiento plan v/s real 2014. Crear plan 2015. SSO y GMA 20/07/2015 Seguimiento y Medición Revisar/ actualizar documentos. Verificar plan v/s real 2014. Crear plan de monitoreo SSMAS 2015. Evaluación de Cumplimiento Legal Auditoría cumplimiento legal 2014. Asignación de No Conformidades. Generar indicadores de monitoreo Todas las Gerencias GAP Investigación de Incidentes Verificar Cumplimiento 2014. SSO Revisión Gerencial Revisar/implementar compromisos revisión 2014. Realizar revisión 2015. GMA Auditorías Internas Actualizar documentos asociados. Verificar cumplimiento (generar indicador) No Conformidades, Acción Preventiva y Correctiva Verificar cumplimiento Gestionar NC atrasadas en el sistema. Todas

11 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIA ISO-OHSAS
2.5) Indicador de Cumplimiento de NC Sistema de No Conformidades (Mayo 2015):

12 2.- PROGRAMA DE TRABAJO AUDITORIA ISO-OHSAS
2.6) Indicador de Cumplimiento de Obs Sistema de No Conformidades (Mayo 2015):

13 3.- NO CONFORMIDADES AUDITORÍA EXTERNA POR ASIGNAR
3.1)Informe Auditoría ISO (11 al 14 de Agosto 2014): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 3  Observacion OBSERVACIÓN 3/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0162 2014  No se gestionará 4 OBSERVACIÓN 4/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0163 AP  A. Jure 5 OBSERVACIÓN 5/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0164 AAPP  C. García 8 OBSERVACIÓN 8/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0167 TS  R. Sanhueza 9 OBSERVACIÓN 9/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0168  M. Artiagoitia y W.Pérez 12 OBSERVACIÓN 12/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0171 SyP, MA, SSO, OP  M.Muñóz, W.Pérez, J. Carrillo, A.Zenteno 13 OBSERVACIÓN 13/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0172  M.Muñóz, W.Pérez, J. Carrillo y A.Zenteno 14 OBSERVACIÓN 14/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0173 OP  JC. Carrillo, A. Zenteno 15 OBSERVACIÓN 15/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0174 SyP, OP, SSO  JC. Carrillo, A. Zenteno, M. Muñóz, W.Pérez 16 OBSERVACIÓN 16/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0175 SyP, MA, SSO 17 OBSERVACIÓN 17/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0176 18 OBSERVACIÓN 18/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0177 AAPP, SSO 19 OBSERVACIÓN 19/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0178  M. Castillo 20 OBSERVACIÓN 20/14 A.EXT ISO 14001 OB- 0179  W. Pérez, JC. Carrillo, A. Zenteno

14 3.- NO CONFORMIDADES AUDITORÍA EXTERNA POR ASIGNAR
3.2)Informe Auditoría Manejo Forestal FSC (Noviembre 2014): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 49  No Conformidad NC MENOR 1/14 A.EXT.FSC MF NC- 1129 2014  GAP A. Calvo 50 NC MENOR 2/14 A.EXT.FSC MF NC- 1130  GSP C. Rodrígez, J. Celhay, J. Zivcovik 51 NC MENOR 3/14 A.EXT.FSC MF NC- 1131  GSP, GAP C. Rodrígez, J. Celhay, J. Zivcovik, C. Fuenzalida 52 NC MENOR 4/14 A.EXT.FSC MF NC- 1132 M. Muñóz 53 NC MENOR 5/14 A.EXT.FSC MF NC- 1133  GMA M.Rojas 54  Observación OBS. 1/14 A.EXT.FSC MF OB- 0216  SSO F. Pacheco 55 Observación OBS. 2/14 A.EXT.FSC MF OB- 0217  GSP; GAP M. Muñóz, JC. Gutiérrez 56 OBS. 3/14 A.EXT.FSC MF OB- 0218  GAAPP N. Hechem 57 OBS. 4/14 A.EXT.FSC MF OB- 0219 A. Zapata, J. Becker 58 OBS. 5/14 A.EXT.FSC MF OB- 0220  GSP, GMA, GOP, GTS F. Rodríguez, R. Etcharren, P. Herranz, C. Rodríguez 59 OBS. 6/14 A.EXT.FSC MF OB- 0221 No se gestionará

15 4.- NO CONFORMIDADES AUDITORÍA INTERNA POR ASIGNAR
4.1)Informe Auditoría Integral Terreno (17 al 18 de Junio 2014): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia 1 NC Menor Capacitación Políticas SSMAS y Certfor NC- 1094 2014  M. Rojas 2 Faltas a FSC y CERTFOR NC- 1095  Preguntar A.Smulders más detalles 3 Observación Gerencia Administración: Cumplimiento Metas OB- 0134  GAP 4 Procedimiento Comunicaciones OB- 0135  GAAPP 5 Documentación OB- 0136 M.Rojas 6 Sistema No Conformidades OB- 0137 7 Informe de Monitoreo OB- 0138 P.Herranz, M.Rojas 8 Requisitos Legales en Faenas OB- 0139  GSP 9 IRF OB- 0140  SSO 10 Pautas de Documentación OB- 0141  GOP 11 Falta Control Operacional en Faenas OB- 0142 12 Falta a Exigencias FSC OB- 0143  GMA, GTS Por asignar por parte de Gerencia propuesta.

16 4.- NO CONFORMIDADES AUDITORÍA INTERNA POR ASIGNAR
4.2)Informe Auditoría Integral Aysén (Octubre 2014): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia Responsable 5  Observación Au Mininco Aysén. FIRSSO Mininco Aysén OB- 0209 2015  GSP  R.Jara 6 Au Mininco Aysén: Req. Legales Mañihuales OB- 0210 7 Au Mininco Aysén: Capacitación OB- 0211 GSP 8 AU Mininco Aysén. Comunicaciones OB- 0212 9 Au Mininco Aysén: Control Documentos EESS Vivero Mañihuales OB- 0213 10 Au Mininco Aysén: Plan de Emergencia Vivero Mañihuales OB- 0214 11 Au Mininco Aysén: Sistema de Incidentes OB- 0215

17 4.- NO CONFORMIDADES AUDITORÍA INTERNA POR ASIGNAR
4.3)Informe Auditoría Cumplimiento Legal (Dic- 2014): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia 1 NC Menor Au Cumpl.Legal: Falta a Proc. Req. Legales NC- 1134 2014 J. Becker, O. Vera 2 Au Cumpl. Legal: Manejo NC- 1135  R.Etcharren, W. Pérez 3 Au Cumpl. Legal : Administración Predial NC- 1136   R.Etcharren, W. Pérez 4 Au Cumpl. Legal: Parque Jorge Alessandri NC- 1137  M. Artiagoytia, W. Pérez 5 Observación Au Cumpl. Legal: Producción de Plantas OB- 0222  GTS 6 Au Cumpl. Legal: Establecimiento OB- 0223  W. Pérez 7 Au Cumpl. Legal: Mejoramiento Genético OB- 0224 8 Au Cumpl. Legal: Mininco Aysén OB- 0225  S.Silva 9 Au. Cumpl. Legal : Faltan Requisitos DS 148 OB- 0226  GAP, GMA 10 Au Cumpl. Legal: Falta identificar Requisitos Legales OB- 0227  GAAPP y GAP Por asignar por parte de Gerencia propuesta.

18 4.- NO CONFORMIDADES AUDITORÍA INTERNA POR ASIGNAR
4.4)Informe Auditoría SIGeCe (20 Febrero al 04 Marzo 2015): N° Clasificación Resumen Folio Año Gerencia 1  NC Menor Au SIGECE:Falta actualizar Proc. Req. Legales NC- 1121 2015  C. Fuenzalida 2 AU SIGECE: Falta Elaborar Progama O&M 2015 NC- 1122  P. Herranz 3 AU SIGECE: Falta Actualizar Recursos y Funciones NC- 1123  M.Rojas 4 AU SIGECE: Falta a Procedimiento de Capacitación NC- 1124  A. Jure 5 AU SIGECE: Falta actualizar Proc. De Comunicaciones NC- 1125 N. Hechem, F. Pacheco, C. García. 6 AU SIGECE: Falta a Proc. de Simulacro NC- 1126  F. Pacheco 7  Observación Au SIGECE: Observación FIRIA OB- 0201 SSO, GMA 8 Observación Au SIGECE: Observación FIRSSO OB- 0202  SSO, GMA 9 Au SIGECE: Observación Proc. O&M OB- 0203  GMA 10 Au SIGECE: Observación Capacitación MA y Manejo Sustentable OB- 0204  GAP 11 Au SIGECE: Observación Proc. Manejo de Documentación OB- 0205 12 Au SIGECE: Observación PLan de Emergencia Huerto OB- 0206  GTS 13 Au SIGECE: Observación Proc. Monitoreo OB- 0207  P.Herranz 14 Au SIGECE: Observación Proc. No Conformidades OB- 0208 Por asignar por parte de Gerencia propuesta.