Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016 (Presentación del Departamento de Planificación y Evaluación) Octubre 28, 2015 1.

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1 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA (Presentación del Departamento de Planificación y Evaluación) Octubre 28, 2015 1

2 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016
Énfasis en los informes al Consejo Permanente sobre las auditorias anuales 2013 y 2014 realizadas por la Junta de Auditores Externos de la OEA. El informe 2013 señala que el desequilibrio estructural presupuestario de la OEA continuaba, produciendo escasez de flujo efectivo y una agenda programática sin apoyo financiero. Se señala la preocupación de que las reiteradas dificultades para subsanar la diferencia entre ingresos y gastos afecte negativamente la capacidad de la Organización para financiar y ejecutar futuros programas y actividades. La OEA: hizo recortes en los servicios administrativos, agotó sus reservas, tomó fondos prestados de otros fideicomisos, perdió más del 25% de su personal en los últimos 5 años.

3 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016
Esto produjo una reducción de las actividades de programas y proyectos, y no se hicieron las necesarias actualizaciones de sus sistemas informáticos. El informe 2013 muestra a la OEA en una espiral descendente, donde no puede planificar ni fijar las prioridades de manera efectiva, afectándose el manejo prudente de sus finanzas. El informe destaca que si no se toman las medidas necesarias, la consecuencia será una crisis de flujo. La Junta: Señaló su preocupación de que la mayoría de los recortes presupuestarios se hayan verificado en las funciones administrativas y que tras años de alcanzar eficiencias sean muy pocos los ahorros que quedan por lograr. Observó que el documento de visión estratégica de la OEA condensa las principales preocupaciones expresadas por la Junta en los últimos años e indica de manera clara el deseo de que sea el diálogo político el que oriente los temas administrativos y presupuestarios y no al revés. Concluyó que la Organización no puede actuar solamente sobre los síntomas sin enfrentar las causas.

4 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016
El informe de la Junta para 2014: Observó que el desequilibrio estructural presupuestario de la OEA continuaba, dado que por cuarto año consecutivo se culminaba con saldo deficitario en el Fondo Regular, que al 31 de diciembre de 2014 ascendía a USD 9.9 millones. Señaló con preocupación el constante crecimiento de las deudas no financiadas y el decreciente importe de contribuciones voluntarias. Esto resulta en la tendencia de que el presupuesto no cubra adecuadamente todos los gastos necesarios para la operación de la Organización. Consideró que la OEA no había tenido en cuenta sus recomendaciones en informes anteriores y que sin medidas concretas, la Organización corría el riesgo de crisis financiera.

5 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016
El presupuesto para 2016 tiene un fuerte componente inercial Por lo demás, hasta el momento, cada año el monto total no aumenta y se sigue al presupuesto anterior. Esto dificultó hacer cambios que consideramos necesarios, aunque estamos y seguiremos intentándolo. Los cambios requerirán nuevos hábitos y una cultura organizacional que se ajusten al tope presupuestario, el cual se fijará una vez aprobado el presupuesto. El tope no se establecerá por Secretaría sino por rubro, por ejemplo: viajes, gestión de mantenimiento y contratos por resultados. Esto tiene dos objetivos: Por un lado, que a partir de los topes las Secretarías hagan un ejercicio de priorización en concordancia con el ejercicio de priorización de mandatos del grupo de trabajo de la Visión Estratégica del Consejo Permanente. Por el otro, se buscará ajustar el flujo de egresos al flujo de ingreso de cuotas durante el año.

6 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016
Para esto se propone una estructura en la que todos los recursos de la Organización (humanos, financieros, tecnológicos, etc.) se alineen a la consecución de la Visión, a los pilares de la OEA… Derechos humanos, Democracia, Desarrollo integral y Seguridad multidimensional … y a sus objetivos estratégicos [AG/RES. 1 (XLVII-E/14)]. Este es el fundamento principal de nuestra propuesta, que permitirá medir con mayor precisión el impacto de la Organización en cada uno de estos pilares a nivel hemisférico y a nivel de los Estados miembros.

7 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016
El segundo fundamento, para la nueva estructura de la Secretaría General, y que se refleja en la presente propuesta de presupuesto, se desprende de las dos actuaciones principales que la Organización realiza para el cumplimiento de sus funciones: Por un lado, apoya a los Estados miembros en la producción de bienes públicos nacionales, a través de programas de cooperación y proyectos de asistencia técnica orientados al diseño e implementación de políticas, al fortalecimiento de capacidades institucionales y a la transferencia del know how, entre otras. Por el otro, desarrolla bienes públicos de carácter regional y hemisférico, a través de foros, diálogos, reuniones y programas que promueven la adopción de políticas, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, la generación y difusión del conocimiento y la sensibilización en temas claves.

8 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016
Parte de la renovación que espero lograr en la Organización implica que ésta sea más proactiva en relación a algunos desafíos que enfrenta el Hemisferio. Es por esto que se llevarán adelante las siguientes iniciativas estratégicas: Sistema Regional de Prevención de Conflictos Sociales Establecimiento de un Sistema de Prevención y Atención Primaria en Caso de Desastres Sistema Interamericano de Educación Escuela de Gobierno Interconectividad en el Caribe El Secretario General está convencido de que las iniciativas estratégicas que impulsa serán un gran aporte de la OEA a sus países miembros.

9 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016
Modificaciones a la Estructura General Creación de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos Asuntos Inter-Culturales Hemisféricos Departamento de Cumbres Departamento de Gestión Pública Efectiva y Escuela de Gobierno Creación de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad El Departamento de Inclusión Social (excepto la sección de empleo, que se incorpora a la Oficina Ejecutiva de Desarrollo Integral) Facilitadores Judiciales Sociedad Civil Creación de la Consejería Estratégica para el Desarrollo Organizacional y Gestión por Resultados Oficina del Consejero Planificación y Evaluación Prensa y Comunicación Relaciones Externas e Institucionales Desarrollo Organizacional

10 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016
Modificaciones a la Estructura General Capítulo 15: Organismos de Supervisión y Gestión Oficina del Ombudsperson Capítulo 16: Apoyo al Secretario General y Secretario General Adjunto: Protocolo Conferencias y Reuniones Comisiones Se incorpora el Departamento de Servicios Legales a la Secretaría de Asuntos Jurídicos La CITEL y la CIM forman parte de los órganos especializados

11 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016 Personal
Puestos financiados por el fondo Regular: 422 Costo: $ (64.07%) Ajuste por costo de vida para la categoría profesional: 0% Ajuste por costo de vida para la categoría Servicios Generales: 4%

12 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016 Recursos
Se mantiene el tope presupuestario de $84.3 millones Presupuesto de personal se mantiene por debajo del umbral de 64.38% Reducción del fondo de recuperación de costos indirectos de $5,25 millones a $4,5 millones Recursos para nuevas secretarías provienen de: Reducción prorrateada sobre rubros 4 y 8 Traslados internos de personal

13 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016
El costo de la propuesta de programa-presupuesto 2016, alineado con los pilares de la OEA, es US$ 84, , el cual se desagrega como sigue:

14 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016
El total de todos los fondos (Regular, RCI, y fondos específicos) asciende a $147,921,000 y se distribuye de la siguiente manera:

15 Propuesta de Programa-Presupuesto OEA 2016 Por fondo