Diagrama del Proceso de Auditorias Internas

Presentación del tema: "Diagrama del Proceso de Auditorias Internas"— Transcripción de la presentación:

1 Diagrama del Proceso de Auditorias Internas
NORMAS INSTRUCCIONES REGLAMENTOS BIBLIOGRAFIA AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA de G. C. PRE-AUDITORIA PASOS PREVIOS CONCEPCION DE LA AUDITORIA ¿SE ASUME? NO MODIFICACION SI DETERMINAR DATOS O SERVICIOS A AUDITAR NO ¿SE APRUEBA POR DIRECCION? ESTABLECER PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE G. CALIDAD SI FIJAR FECHAS DE LA AUDITORIA (de común acuerdo) PREPARAR LA EMPRESA PARA LA AUDITORIA INFORMAR DEL PLAN A LOS AFECTADOS ACCIONES CORRECTIVAS CONVOCATORIA PREVIA INICIAR LA AUDITORIA 1

2 Diagrama del Proceso de Auditorias Internas
INICIO DE LA AUDITORIA AUDITORIA PROPIAMENTE DICHA RESPONSABLE DE LA AUDITORIA ¿ASESOR? EJECUCION DE LA AUDITORIA EQUIPO DE AUDITORES DISCUSION DEL INFORME PROVISIONAL CON SECTORES AFECTADOS INFORME PROVISIONAL AUDITORIA ESPECIAL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA REUNION PARA INFORME Y DISCUSION CON SECTORES AFECTADOS ¿ACCIONES CORRECTORAS? NO ARCHIVAR ACCIONES CORRECTIVAS SI FIN DE LA AUDITORIA INICIAR ACCIONES 2 L.Manene

3 Diagrama del Proceso de Auditorias Internas
INICIO DE LAS ACCIONES POST-AUDITORIA PLAN DE ACCIONES REUNION CON EL SECTOR AFECTADO DISCUSION INFORME INFORME DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE G, DE LA C. EJECUCION DE LA AUDITORIA(Ordinaria o Especial) DEFINICION DE ACCIONES CORRECTORAS PLANES DE ACCION NO ¿REPETIR AUDITORIA? SI PUESTA EN PRACTICA DE LAS ACCIONES VERIFICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS INFORME DE DESVIACIONES NO O.K. SI O.K. ARCHIVAR INFORME AL AUDITOR Y A LOS SECTORES AFECTADOS FIN 3 L.Manene