Presupuesto Ordinario

Presentación del tema: "Presupuesto Ordinario"— Transcripción de la presentación:

1 Presupuesto Ordinario
Propuesta: Proyecto Presupuesto Ordinario 2019 Agosto

2 1- Escenario económico:
Propuesta Presupuesto Ordinario 2019: 1- Escenario económico: 1.1 Remuneraciones (Renovación) 1.2 Acciones de contención MS 1.3 Becas estudiantes mantiene 1.4 Acciones contención gasto Operación 1.5 Proyección 2020/2021

3 Propuesta Ingresos Presupuesto Ordinario 2019:

4 Propuesta Ingresos Propios Presupuesto Ordinario 2019:

5 Propuesta Ingresos Restringidos Presupuesto Ordinario 2019:

6 Propuesta Ingresos Financiamiento Presupuesto Ordinario 2019:

7 Propuesta Egresos Presupuesto Ordinario 2019:

8 Disponible 58,780 Restringidos lo mismo 8,928 millones
Propuesta Egresos Restringidos Presupuesto Ordinario 2019: Restringidos lo mismo ,928 millones Financiamiento lo mismo ,234 millones Sub total ,192 Disponible ,780 Remuneraciones FEES Gastos Administrativos Acuerdos Restrimgidos Bienes Duraderos

9 Remuneraciones 46,696 millones (80%)
Propuesta Egresos Financiamiento Presupuesto Ordinario 2019: Remuneraciones ,696 millones (80%) Disponible ,084 millones

10 Propuesta Acciones en Remuneraciones Propios PO. 2019:
1- Resolución Rectoría para minimizar el recargo de funciones o, 2- Formar un equipo de trabajo para estudiar el modelo de ampliaciones de jornada para sustituir ampliaciones por recargo de funciones. 3- Resolución de Rectoría para minimizar el tiempo extraordinario: 3.1 Eliminar los viajes al aeropuerto 3.2 Eliminar los transportes a capacitaciones, congresos, seminarios 3.3 Los viajes uno a uno usar taxi 3.4 Cambiar el esquema de giras en las Escuelas 3.5 Minimizar horas extras en Consejería, Mantenimiento, Transportes 3.6 Cerrar campus Cartago al menos un domingo al mes 4- Resolución suspender licencias sabáticas durante el 2019 5- Pago de dietas revisar Congreso durante 2019 6- Cursos de verano bolsa de 150 millones. Afinar el modelo por tamaño de grupo. 7- Cambio reglamento para profesor pensionado adhonorem. 8- Todo profesor debe dar al menos un curso

11 FSDE 6,65% FEES VIE 2,50% FEITEC 100 millones
Propuesta Acuerdos de CI Presupuesto Ordinario 2019: FSDE ,65% FEES VIE ,50% FEITEC millones Post grado Extensión 0,75% Mode. Exc mill. Autom. Procesos ,5%

12 Acuerdos reservas 3,502 millones (6%)
Propuesta Egresos Financiamiento Presupuesto Ordinario 2019: Acuerdos reservas ,502 millones (6%) Disponible ,084 millones

13 Propuesta Egresos Financiamiento Presupuesto Ordinario 2019:
Disponible Bienes Duraderos millones

14 Resoluciones de Rectoría para:
Propuesta Egresos Gastos Administrativos Presupuesto Ordinario 2019: Resoluciones de Rectoría para: Re-estructurar ferias vocacionales (solo fuera del GAM). Usar más los medios electrónicos. Bajar inversión de acreditación a 127 millones Becas a funcionarios 550 (-50). Máximo una al año, evaluar destinos Disminuir los viáticos y transporte al exterior en un 40%. Justificar contra metas del PAO. Oficializar el uso de la firma digital para: Minimizar el uso de papel Minimizar la compra de tinta Minimizar el uso de material impreso Eliminar alimentos y bebidas de los centros funcionales (dejar compra de café y azúcar) Eliminar la solicitud de alimentación en el comedor Institucional para comisiones y reuniones. Reorganizar las giras en las Escuelas (presupuesto disminuye 15%) Eliminar el material promocional (incluye día del profesor). La excepción se solicitará Rectoría) Gastos de representación se concentran en Rectoría. Hacer solicitud La partida útiles y materiales de cocina solo queda en el CF del comedor Institucional Disminución de otras partidas de acuerdo a la ejecución de julio 2018.

15 Propuesta Bienes Duraderos Presupuesto Ordinario 2019:

16 Acciones en Bienes Duraderos:
Propuesta Bienes Duraderos Presupuesto Ordinario 2019: Acciones en Bienes Duraderos: 1- Financiamiento con Fondos del Sistema (1,015) 2- Cambio de politicas de renovación de equipo de computo 3- Se da contenido de operación a proyectos estratégicos 4- No se da contenido económico para el cumplimiento 100% de los planes tácticos: - Infraestructura % - Equipo tecnológico 70% - Mantenimiento 30% - Capacitación 90% - Computo 15% 5- No se da contenido a grandes requerimientos de acreditación.

17 Conclusiones Presupuesto Ordinario 2019:

18 Conclusiones Presupuesto Ordinario 2019:
El ingreso muy dependiente de las transferencias que haga el Gobierno Tiempo Cantidad Remuneraciones depende que se concreten las acciones propuestas Egresos dependen de la ejecución de las acciones propuestas cambiar la cultura de gasto de la organización muy vigilantes de cambios grandes en sub cuentas Revisar el plan estratégico de la Institución, a la luz del nuevo escenario económico del país y los objetivos Institucionales. Calendario Institucional (solo actividades institucionales) Evaluar la sostenibilidad de la Institución iniciando el análisis de las acciones propuestas para el mediano y largo plazo

19 Proyección preliminar 2020 / 2021:

20 Propuesta Presupuesto Ordinario 2019 / 2021:

21 Mesas de trabajo 2020 / 2021:

22 Mesas de trabajo 2019 / 2020: 1- Régimen de dedicación exclusiva
2- Régimen de méritos 3- Modelo de solicitud de plazas nuevas 4- Modelo de carga académica 5- Análisis de RN´s 6- Modelo de viáticos dentro del país 7- Modelo de tamaño de grupo 8- Modelo de la estructura salarial 9- Modelo de prestaciones legales 10- Modelo organizacional de la Institución 11-Modelo de asignación de becas a funcionarios 12-Modelo de matricula diferenciada 13-Modelo de suscripciones a bases de datos 14-Modelo de beca/préstamo 15-Modelo de servicios

23 Muchas Gracias