RENDICION PUBLICA DE CUENTA VIGENCIA 2014

Presentación del tema: "RENDICION PUBLICA DE CUENTA VIGENCIA 2014"— Transcripción de la presentación:

1 RENDICION PUBLICA DE CUENTA VIGENCIA 2014
E.S.E. HOSPITAL DE Remolino-MAGDALENA MILTON CANTILLO LARA GERENTE junio 30 de 2015

2 OBJETIVOS DE LA RENDICION PUBLICA DE CUENTAS VIGENCIA 2014
FORTALECER EL SENTIDO DE LO PÚBLICO RECUPERAR LA LEGITIMIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO FACILITAR EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD, EFICACIA E IMPARCIALIDAD CIUDADANA EN EL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS CONSTITUIR UN ESPACIO DE INTERLOCUCIÓN DIRECTA ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA CIUDADANÍA, TRASCENDIENDO EL ESQUEMA DE RECEPTORA PASIVA DE INFORMES DE GESTIÓN.

3 PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA ESE
MISIÓN: “Prestar servicios de salud de primer nivel de atención con orientación preventiva, oportunidad y de acuerdo con los diferentes planes de beneficio del Sistema General de Seguridad Social en Salud, contando con talento humano idóneo, tecnología moderna e infraestructura física y una gestión empresarial eficaz y participativa que permita garantizar la rentabilidad social y financiera de la empresa; así como ofrecer los mejores servicios para atender y proteger la salud de la comunidad y ejecutar actividades colectivas de salud pública para mejorar la calidad de vida de la población”

4 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ESE
VISIÓN: “A 2020 La Empresa Social del Estado “Hospital Local de Remolino, se convertirá en una de las mejores instituciones prestadoras de servicio de salud de baja complejidad, respondiendo en forma oportuna, eficiente y con calidad a las necesidades de salud del Municipio de Remolino y su área de influencia, con eficiencia en el manejo de sus recursos que le permita su equilibrio financiero, con proyecciones a la zona rural, con un equipo humano altamente capacitado. En gestión gerencial este será una empresa autónoma y autosuficiente para generar y aplicar los recursos con la máxima responsabilidad social y económica para satisfacer las necesidades y expectativas en salud de nuestros usuarios y contribuir al mejor desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

5 ORGANIGRAMA

6 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ESE
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: La Empresa Social del ESE Estado Hospital Local de Remolino tiene como principios institucionales rectores dentro de la organización, los siguientes: 1. IGUALDAD 2. EFICACIA 3. EFICIENCIA. 4. MEJORA CONTINUA 5. COMPROMISO

7 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ESE
La Empresa Social del ESE Estado Hospital Local de Remolino tiene como valores corporativos rectores dentro de la organización, los siguientes: 1. SEGURIDAD 2. RESPETO 3. HUMANIZACIÓN 4. RESPONSABILIDAD 5. INTEGRIDAD

8 UBICACIÓN DE LA ESE

9 GENERALIDADES DE LA ESE
La ESE Hospital Local de Remolino Magdalena, fue creado mediante Decreto 1091 de diciembre 30 de 1996, emanado de la Gobernación del Magdalena, esta construida en un terreno de su propiedad según escritura publica No. 14 del 14 de Mayo de presta servicios del primer nivel de atención a al Régimen Subsidiado, su sede principal esta ubicada en la cabecera y 7 sedes en la zona rural, siendo la única IPS en el área de influencia del Municipio.

10 PORTAFOLIO DE SERVICIO
Consulta Externa: Medicina General Odontología General Enfermería Psicología Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica: Laboratorio Clínico-24 horas Toma de muestra de Laboratorio Clínico Radiología Servicio Farmacéutico Toma de muestra citología-cervico-uterina

11 PORTAFOLIO DE SERVICIO
Urgencias: Servicio de urgencia-24 horas Sala de Procedimientos Menores Protección Específica y Detección Temprana: Vacunación Atención Preventiva Salud Oral-Higiene Oral Planificación Familiar Promoción en Salud Tamización de cáncer de cuello uterino Atención del Parto Atención al Recién nacido Alteración del Crecimiento y Desarrollo

12 PORTAFOLIO DE SERVICIO
Alteración del Crecimiento y Desarrollo Alteración del Crecimiento del Joven Alteraciones del embarazo Alteración en el adulto mayor Alteración del Agudeza Visual. Detección Temprana cáncer del seno Atención preventiva en salud bucal  Otros Servicios Programas TBC y Lepra  Puestos de Salud: Prestación de Servicios- Medicina General, Odontología General y Vacunación por penetración.

13 TECNOLOGIA 2014 CONSULTA EXTENA: TENSIÓMETROS, FONENDOSCOPIO, MARTILLO DE REFLEJOS, PESO, EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS. URGENCIA: BOMBA DE INFUSION,TENSIÓMETRO, FONENDOSCOPIO, MARTILLO DE REFLEJOS, ELECTROCARDIÓGRAFO, AMBU PEDIÁTRICO Y ADULTO, EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGÍA, LARINGOSCOPIOS DESECHABLES,GLUCOMETRO

14 TECNOLOGIA LABORATORIO CLINICO:
MICROSCOPIO,BAÑO DE MARÍA,CUENTA CÉLULAS, AGITADOR DE MANZINI, BAÑO SEROLOGÍA, CENTRIFUGA, ESTERILIZADOR (HORNO), HIDRÓMETRO, TERMÓMETRO, CRONOMETRO. ODONTOLOGIA: UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA, UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL, PIEZA DE MANO DE ALTA Y DE BAJA, COMPRESOR. SERVICIO FARMACEUTICO: NEVERA, TERMO HIDRÓMETRO, TERMÓMETRO, AIRE ACONDICIONADO.

15 TECNOLOGIA SALAS DE PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION: TALLIMETRO, BALANZA,TENSIÓMETRO PEDIÁTRICO , ADULTO Y NEONATAL, FONENDOSCOPIO, TERMÓMETROS,JUEGOS DIDÁCTICOS. SALA DE ESPERA: TELEVISOR, ABANICOS. FACTURACION: SOFTWARE FACTURACIÓN Y CONTABLE, MODEM. OTROS: PLANTA ELÉCTRICA 50 KWA TRANSFORMADOR 75 KWA

16 PERFIL EPIDEMIOLOGICO 2014
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA ESE AÑO 2014 No. URGENCIAS 1 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 2 DOLOR ABDOMINAL 3 VOMITO 4 CEFALEA 5 HIPERTENSION ARTERIAL 6 COLICO RENAL 7 FIEBRE 8 ASMA BRONQUIAL 9 LUMBAGO 10 PROCESO ALERGICO

17 PERFIL EPIDEMIOLOGICO 2014
No. CONSULTA EXTERNA 1 INFECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 2 HIPERTENSION ARTERIAL 3 FIEBRE NO ESPECIFICA 4 INFECCION VIAS URINARIAS 5 AMIGDALITIS 6 PARASITOSIS INTESTINAL 7 ENFERMEDAD DIARREICA 8 CEFALEA 9 GASTRITIS 10 LUMBAGO

18 MORTALIDAD 2014 CAUSA 1 Infarto Agudo de Miocardio 2
NO. ORDEN CAUSA 1 Infarto Agudo de Miocardio 2 Enfermedad Cerebrovascular

19 PRODUCCION 2014 VARIABLES 2014 DOSIS DE BIOLOGICOS APLICADO.
CONTROL DE ENFERMERIA (CD Y CP) OTROS CONTROLES DE ENFERMERIA DIFERENTES A CD Y CP CITOLOGIA CERVICO UTERINA CONSULTA MEDICINA GENERAL CONSULTA MEDICINA GENERAL URGENTE

20 PRODUCCION 2014 TOTAL CONSULTA ODONTOLOGICA
SESIONES ODONTOLOGICAS REALIZADAS 1719 TOTAL TRATAMIENTO TERMINADO 1.377 SELLANTES APLICADOS 370 SUPERFICIES OBTURADAS 587 EXODONCIAS 824 PARTO VAGINAL 45 TOTAL EGRESOS

21 PRODUCCION 2013-2014 EGRESOS OBSTETRICOS 45 PACIENTES EN OBSERVACION
302 TOTAL ESTANCIA DE EGRESOS DIAS ESTANCIAS EGRESOS OBSTETRICOS TOTAL DIAS CAMAS DISPONIBLES 1407 TOTAL DIAS CAMAS OCUPADAS EXAMENES DE LABORATORIO 14.644 NUMERO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 340 NUMERO DE TERAPIA RESPIRATORIAS 631

22 INDICADORES DE CALIDAD-2014
DESCRIPCION META PROGRAMADA VALOR ACUMULADO 2014 Oportunidad de asignación de Cita en Consulta Médica 2 Días 99 % Oportunidad en la atención de consulta medica Urgencias 15 min 90% Oportunidad en la atención en servicios de imagenología (Subcontratado) 1 Día 100% Oportunidad en la atención en consulta de odontología general Satisfacción Global 95.2%

23 INFORME FINANCIERO AÑO 2014, E.S.E HOSPITAL LOCAL DE REMOLINO

24 PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIA 2013
RECONOCI RECAUDOS % MIENTOS EJECUCIÓN CONCEPTO TOTAL DEFINITIVO TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 96.24% 82.57% DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES 94.65% 80.89% VENTAS DE SERVICIOS 94.02% 78.48% Régimen Subsidiado 81.92% 84.41% Atención Población Pobre-vinculados 169.23% 48.30% Salud Publica PIC 208.28% 82.15% Otras Ventas de Servicios de Salud 1.000 Aportes Patronales Sin Situación de Fondos 100% Otros Ingresos 85.07% RECUPERACION CARTERA 116.6%

25 COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS EN LO RECONOCIDO VIGENCIA 2013 Y 2014.
VARIACIÓN RECONOCIDO CONCEPTO 2,013 2,014 $ % DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES -8% VENTAS DE SERVICIOS -13.31% Régimen Subsidiado -8.23% Atención a Población Pobre -35.52% Salud Pública PIC -42.97% Otras Ventas de Servicio de S 1.000 Aportes Patronales SSF. 89.63% Otros Ingresos 100% C.X COBRAR VIG. ANTERIOR -25.91% TOTAL -9.77%

26 COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS EN LO RECAUDADO VIGENCIA 2013 Y 2014.
VARIACIÓN RECAUDO CONCEPTO 2,013 2,014 $ % DISPONIBILIDAD INICIAL -100% INGRESOS CORRIENTES -21.52% VENTAS DE SERVICIOS -28.29% Régimen Subsidiado -30.43 Atención a Población Pobre -25.23% Salud Pública PIC -2.43% Otras Ventas de Servicio de S Aportes Patronales SSF. 89.62 Otros Ingresos 100% C.X COBRAR VIG. ANTERIOR -13.57 TOTAL -20.93%

27 PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 DICIEMBRE DE 2014
% DENOMINACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS GIROS EJECUCION RUBRO PRESUPUESTAL TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO 91.30% 83.33% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 92.15% 86.43% GASTOS DE PERSONAL 93.60% 87.37% GASTOS GENERALES 88.16% 75.99% TRANSFERENCIAS 36.07% 100% GASTOS DE OPER CCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 74.90% 33.37% INVERSIONES 88.98% 66.86% C.X PAGAR VIGENCIAS ANTERIOR 99.98%

28 COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013-20124
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RESPECTO A COMPROMISOS O GASTOS   VARIACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL COMPROMISOS 2013 COMPROMISOS 2014 $  %  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -29.63 GASTOS DE PERSONAL -12.04 GASTOS GENERALES -68.59 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -94.06 GASTOS DE OPER CCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS -40.89 INVERSIONES 100% C. X PAGAR VIG, ANTERIOR -83.11 GASTOS TOTALES -26.27

29 COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013-2014
COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS RESPECTO A PAGOS O GIROS EFECTUADOS. VARIACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL GIROS 2013 GIROS 2014 $  %  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -18.50 GASTOS DE PERSONAL 3.59% GASTOS GENERALES % TRANSFERENCIAS CORRIENTES -91.10% GASTOS DE OPER CCIAL Y DE PRESTACION DE SERVICIOS -70.75% INVERSIONES 100% C. X PAGAR VIG, ANTERIOR -83.11% GIROS O PAGOS TOTALES -2.15%

30 INFORMACIÓN CONTABLE VIGENCIA 2014.
CONCEPTO 2013 2014 VARIACION $ % ACTIVO 1, -15.11 PASIVO 10.13 PATRIMONIO -( ) -( ) 231.05%

31 CARTERA POR EDAD EDAD Año: 2013 Año: 2014 VARIACIÓN % Hasta 60
-31.03% De 61 a 90 141.79% De 91 a 180 100% De 181 a 360 -31.77% Mayor 360 -67.94% TOTAL CARTERA -37.66%

32 COMPARATIVO PASIVOS 2013 Y 2014 NOMINA 199.066.749 199.146.373 -0.04%
CONCEPTO CUENTAS POR PAGAR 2013 CUENTAS POR PAGAR 2012 % VAR NOMINA -0.04% PRESTACIONES SOCIALES 1.33% SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5.30% PROVEEDORES 28.20% APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES 17.14% SERVICIOS PUBLICOS 82.19% OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8.10% OTROS RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS 100% PASIVOS ESTIMADOS TOTAL POR PAGAR 10.13%

33 PARAFISCALES 2014 PARAFISCALES 2014 ICBF AL DIA DIAN CAJAMAG SENA

34 PROCESOS JURIDICOS DE LA ESE
Tipo de proceso Total fallos en contra Valores pagados ($millones) Valores pendientes de pago ($millones) No. Procesos en riesgo de perderse Valor estimado contingencia ($millones) No. Procesos con embargos PORCENTAJE Ejecutivo contractual - 6 $ ,0 25%  Proceso ejecutivo laboral 8 $ ,0 37.5%  Otros EJECUTIVO CIVIL 9 $ ,0 10 4.1% AL 10%  Total 17 $ ,0 23 18 TOTAL PASIVO CONTINGENTE PROCESO JURIDICO: $ De igual forma estos procesos vienen de los años 2007 ,2008,2009,2010,2011 y 2012,ya que en el 2014 no se genero Proceso Jurídico alguno.

35 AVANCES Y LOGROS OBTENIDOS 2014

36 AVANCES DEL SOGC 1-TOMANDO COMO BASE EL PLAN DE GESTION SE ESTABLECIO Y DOCUMENTO EL PDI A 2016 Y EL POA 2013 LOGRANDO CUMPLIR EN UN 100% LAS METAS. 2-SE IMPLEMENTO EL DOCUMENTO PAMEC Y SE FORTALECIERON LOS PLANES DE MEJORA 3- SE IMPLEMENTO EL MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CENTRADO EN LA LEY 1438 DE SE CREO LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y GESTION DE EVENTOS ADVERSOS 5- SE ADAPTARON Y ADOPTARON MANUALES ,GUIAS Y PROTOCOLOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL LOS CUALES FUERON SOCIALIZADOS

37 6-SE IMPLEMENTO EL SIAU SE IMPLEMENTO EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA ESE, AL IGUAL LOS PLANES DE CONTINGENCIA POR ETV, FESTIVIDADES Y EVENTOS NATURALES. 8- SE CENTRALIZO EL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS 9-SE DOTO Y ORGANIZO LA ESE SEGÚN RESOLUCION 1441 (SEÑALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, CANECAS, RUTA DE EVACUACIÓN, FORMATOS RH1 Y RH2, CONSULTORIOS DOTADOS). 10-LOS EQUIPOS YA CUENTAN CON HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

38 11- SE CREARON DIFERENTES COMITES(DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA,CALIDAD,HISTORIAS CLINICAS,EMERGENCIA). 12-LA ESE SE AUTOEVALUO CON LA RESOLUCION , , Y LA CON ENFASIS EN ACREDITACION. 13- SE IMPLEMENTO PEGHIR –RAD EN CORPAMAG-FORMATOS RH1 RH2 14- SE RINDIERON CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD TODOS LOS INFORMES ANTE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE CONTROL (SIHO,CGN,CRDM)

39 LOGROS 1- Por gestión del Gerente se logró conseguir donaciones de entidades sin ánimo de lucro, los siguientes equipos y elementos: Un microscopio Un agitador de Manzini Un baño serológico- Cuenta células Equipo de Órganos de los sentidos Ambu adultos, pediátricos

40 Cuatro mesas plásticas organizadoras
Campos, sabanas, batas estéril desechables, manillas para recién nacido Nebulizador. 2- Por gestión del Gerente ante la Fundación Unima Santa Marta, se realizó en la ESE una Jornada de Optometría, con entrega de lentes con monturas, la cual fue realizada con especialista Americanos de la Fundación Healing the Children, y se logró atender pacientes entre niños y adultos.

41 LOGROS 3- Se gestionó ante el Ministerio de Salud y Protección Social la adecuación Física, y funcionamiento del equipo digital de la Sala de Radiología. 4- Se consiguió donación de ropa, pañales entre otros para las gestantes , que fueron entregados en las actividades que realizo la Psicóloga de la ESE.

42 PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
Es un programa integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la entidad y tiene por objeto restablecer la solidez económica y financiera de la ESE, mediante la adopción de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, restructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos. El cual fue aprobado en Junta Directiva el día 5 de septiembre de , cargado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el 19 de septiembre de 2013. Se está a la espera de la respuesta del Ministerio.

43 GRACIAS