INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE MAYO DE 2013

Presentación del tema: "INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE MAYO DE 2013"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE MAYO DE 2013
Región del Maule 1

2 METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD REGIONAL
Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. Al menos el 95% de los proyectos de la Matriz de Supervisión 2013, tienen 1 acta de supervisión mensual. Al menos el 70% de los Proyectos Terminan en Plazo. Al menos el 90% de las Consultas No Derivadas, son respondidas en un Plazo de 7 días hábiles. Ejecutar al menos el 95% del Presupuesto Regional.

3 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 191 Usuarios

4 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 690 Total que termina intervención 719

5 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas 379 Familias Egreso Exitoso 348

6 Reporte Consolidado Supervisión de Proyectos
Meta 2012= 95% 62 Proyectos en la Matriz

7 Indicador : Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado
Meta 2013: 70% 62 proyectos han cerrado en Plazo 63 Proyectos

8 Indicador : Porcentaje de Consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Meta 2013: 90% 834 Consultas respondidas

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10 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012
METAS FORMULARIO H AL 31 DE MAYO DE 2013 del Maule 10

11 RESPONSABILIDAD NACIONAL
Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. 33% del los usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo tienen algún Grado de Formalización. 32% de los usuarios/as del Programa Yo Trabajo Jóvenes finalizan su intervención con desenlace dependiente. Apalancar el 8,9% de los recursos de intervención Programática. 100% de operaciones crediticias cursadas, meta son operaciones crediticias.

12 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91%

13 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70%

14 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas 379 Familias Egreso Exitoso 348

15 Indicador: Porcentaje de usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. Meta 2013: 33% Va en 16,8% 135 de 212

16 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes, que finalizan su intervención en el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Meta 2013: 32%

17 Indicador : Apalancamiento de recursos de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales.      Meta 2013: 8.9% Va un 5,1 % a la fecha

18 Indicador : Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t.    Meta 2013: 100% Van operaciones Meta son Operaciones

19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012
SITUACION ACTUAL DE GESTION REGIONAL del Maule 19

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24 Situación de Pólizas de Anticipo Proyectos 2012
 Código Proyecto  Estado Garantías  Fecha Vencimiento  Nombre Ejecutor  Nombre ADL Vigente CAUQUENES EMPRENDE HECTOR ALEJANDRO FLORES GESTA IDEA LTDA. fundación Luxemburgo KATHERINE ROJAS PRIETO Y MEYER JAQUEE BAEZ CAPACITACION AGRUPACION DE COMERCIANTES INDEPENDIENTES DE SAN C RICARDO MUNOZ Reemplazadas CAPACITACIONES Y TECNOLOG ONG COSTA SUR JOSE LUIS AVILA

25 Fecha Estimada Termino
Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2012  Código Proyecto  Estado Garantías  Fecha Vencimiento  Fecha Estimada Termino Días de Vigencia  Nombre Ejecutor  Nombre ADL Vigente 94 GESTA IDEA LTDA. HECTOR ALEJANDRO FLORES 112 AGRUPACION DE COMERCIANTES INDEPENDIENTES DE SAN C RICARDO MUNOZ 146 CAUQUENES EMPRENDE 157 JAQUEE BAEZ CAPACITACION CAPACITACIONES Y TECNOLOG 174 PRIETO Y MEYER 125 fundación Luxemburgo KATHERINE ROJAS 120 ONG COSTA SUR JOSE LUIS AVILA

26 Situación de Pólizas Anticipo Proyectos 2013
 Código Proyecto  Estado Garantías  Fecha Vencimiento  Nombre Ejecutor  Nombre ADL SALDO POR RENDIR Vigente IDAC LTDA RICARDO MUNOZ $ fundacion luxemburgo $ TAMARA SOLANGE ROJAS $ GESTA IDEA LTDA. MARIA FERNANDA GONZALEZ $

27 Fecha Estimada Termino Vigencia 30 días después de fecha de término
Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2012  Código Proyecto  Estado Garantías  Fecha Vencimiento  Fecha Estimada Termino Vigencia 30 días después de fecha de término  Nombre Ejecutor  Nombre ADL Vigente 43 fundacion luxemburgo RICARDO MUNOZ -13 IDAC LTDA TAMARA SOLANGE ROJAS 84 Centro De Capacitación Y Formación GUANAIS Limitada MARÍA ISABEL CERDA ENQUALY JOSE LUIS AVILA 18 CAPACITACIONES Y TECNOLOG KATHERINE ROJAS 19 GESTA IDEA LTDA. MARIA FERNANDA GONZALEZ 64 42 capacitacion fodem ltda GASTON FUENTES 76 SOCACEN 49 107 93 PRIETO Y MEYER 113 HECTOR ALEJANDRO FLORES 173 JJ. VV. VALLE VERDE COMITE DE AMIGOS A. HURTA CENTRO DE PADRES Junta de vecinos Pelluhue 507 FRANCIA MICHELLE LEYTON

28 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2012
La Región continua su cumplimiento según lo revistos. Pero: Hay que poner atención con la Meta del Programa Puente, si bien la región esta 5 puntos porcentuales por sobre la meta, desde este mes existe una tendencia que en varias regiones que están por debajo de la meta. A medida que avanza el año existe un mayor número de familias que egresan del Programa Puente, que no cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. Se deberían realizar unos ajustes en el SNU del Programa Yo Emprendo, que en ningún caso afectan la meta de aumento de ingreso en un 5% en este programa. Si bien la meta cierre de Proyectos ya está cumplida, de todas maneras los proyectos 2012 que falta por cerrar, deben cerrar en plazo. La meta Asociada al Programa Yo Emprendo Semilla ya esta cumplida. Solo las cuatro metas restantes: SIAC, Presupuesto, Supervisión y Puente, son las que pueden sufrir variación en su resultado durante el año.

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