Desfinanciamiento del Presupuesto 2016

Presentación del tema: "Desfinanciamiento del Presupuesto 2016"— Transcripción de la presentación:

1 Desfinanciamiento del Presupuesto 2016
CAUSAS EFECTOS Presupuesto Exiguo No responde a la demanda real de los servicios Presupuesto con candados Limitación en el presupuesto de funcionamiento Anteproyecto Modificado Modificaciones presupuestarias recurrentes Brechas en renglones de personal temporal Brecha POA Modificaciones al Anteproyecto Deudas

2 Presupuesto Cuotas financieras
Abastecimiento Pago de personal Viáticos Infraestructura Equipamiento Mantenimientos Arrendamientos Servicios básicos Presupuesto Cuotas financieras

3

4 Presupuesto solicitado y Asignado 2016
En la apertura (Presupuesto Asignado 2016) del Presupuesto 2016, se identificaron cambios al Anteproyecto presentado al Ministerio de Finanzas Públicas, los cuales originaron desfinanciamiento en renglones de gasto prioritarios para el pago de personal, así como aumentos en rubros del grupo de servicios personales que no coinciden en lo absoluto con los pagos que se realizan dentro del mismo.

5 Comportamiento de las deudas 2011-2015

6 LOGISTICO Y DE INVENTARIOS
Garantía de cuotas financieras Incremento al presupuesto Limitaciones en la ejecución presupuestaria producto de la emisión de leyes. Atolladeros para la resolución de conflictos interno Honrar la deuda de ejercicios fiscales anteriores Saldar los compromisos acumulados hasta la fecha Procesos de Contrataciones y Adquisiciones transparentes Casas farmacéuticas con insumos en stock LOGISTICO Y DE INVENTARIOS RRHH INSUMOS ACCIONES FACTORES EXTERNOS BASE LEYES FACTORES INTERNOS SOLVENCIA RETOS PROCESOS CONTROL PRODUCTO

7 RESUMEN ÁREAS DE SALUD 1,686,122,420.00 HOSPITALES 2,836,523,543.00 TÉCNICO NORMATIVAS 2,296,450,233.00 TOTAL 6,819,096,196.00

8 PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
86% 1% 3%

9 PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO
MONTO SERVICIOS PERSONALES 2,538,714,157.00 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,405,771,689.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,143,142,831.00 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 202,000,000.00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 525,467,519.00 9 ASIGNACIONES GLOBALES 4,000,000.00 TOTAL 6,819,096,196

10 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO
DESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN Grupo 0 2,528,714,157.00 Aportes 470,042,976.00 Funcionamiento 3,618,339,063.00 Infraestructura 163,006,848.00 Equipo 38,993,152.00 TOTALES 6,617,096,196.00 202,000,000.00 6,819,096,196.00

11