Economía y Hacienda Dirección

Presentación del tema: "Economía y Hacienda Dirección"— Transcripción de la presentación:

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Diputación de Málaga Economía y Hacienda Dirección Presupuesto 2018 Presentación Málaga, 19 diciembre de 2017

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I. Presupuesto General: social y financieramente sostenible Economía y Hacienda Dirección El Presupuesto Consolidado ascenderá a 290 millones €. El Presupuesto de la Diputación será de 231 millones €. Es un Presupuesto financiado íntegramente con recursos propios 2 2

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II. Presupuesto General (euros por habitante (1)) Economía y Hacienda Dirección Presupuesto consolidado 1.241 Presupuesto Diputación 984 Gasto Ciudadanía 394 Inversiones 247 Por habitantes, el gasto total ascenderá a €. Propiamente la Diputación gastará 984 €, al área de ciudadanía se destinan 394 €, y a inversiones 247 €. (1) Población de municipios menores de habitantes 3 3

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III. Ejes prioritarios Economía y Hacienda Dirección 1. Diversos planes económicos para los municipios. Se canalizarán 40 millones. 2. Las políticas de atención a la ciudadanía tiene un presupuesto asignado de 94 millones. Esta cifra incluye el gasto social. 3. El gasto social tendrá un presupuesto de 66 millones. 4. Se proyectan inversiones por 57 millones, un 200% superior a las programadas en 2011, un 14% más que en 2017. 5. Séptimo presupuesto financiado con ahorro. 6. Deuda financiera cero a finales de 2018.

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IV. Actuaciones destacables: crecimiento, empleo y solidaridad Economía y Hacienda Dirección Millones Planes municipales Actuaciones en municipios 40,0 Servicios sociales Asistencia social, apoyo a familias, … 66,0 Planes AEPSA y PFEA 5,7 Fomento agrario Planes de empleo Plan provincial de empleo y apoyo a autónomos 2,1 Rutas y senderos Infraestructuras caminito del rey y senderos 3,3 Sabor a Málaga Participación en Ferias y apoyo al sector 3,7 Patrimonio provincial Mejora y adecuación de la Red viaria provincial 9,3 Edificios y actuaciones en el Patrimonio 5,5 5 5

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V. Inversiones: Prosiguen una tendencia ascendente Economía y Hacienda Dirección Las inversiones programadas en los presupuestos ascienden a 57 millones de €. 200 % superior a las programadas en 2011. 14% superior a las presupuestadas en 2017. 70 % inversión en los municipios (transferencias) 30 % inversión directa en el patrimonio provincial 6 6

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VI PPAC para municipios menores de Incrementamos la cooperación con la provincia Economía y Hacienda Dirección Plan Provincial de Asistencia y Cooperación Incremento del 10% El Plan Provincial de Asistencia y Cooperación será de 44,1 millones €, de los que el 62% serán inversiones. * 17,8 millones en inversiones en 2018. * 11,8 millones en actividades culturales, deportivas, agroalimentario, etc. * 5,0 millones de asistencias técnicas Compromisos adquiridos en 2019, inversiones por 9,5 mlls. 7 7

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VII. Detalle de planes municipales1. Atendemos necesidades detectadas en la provincia. Economía y Hacienda Dirección € Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (inv.) Plan de Fomento del Empleo Agrario Plan de rehabilitación de polígonos industriales Plan de depuradoras (Atajate y Jimera de Libar) Plan de mejoras e infraestructuras de edificios municipales Senda litoral Plan de implantación de césped artificial en campos de futbol municipales Plan de emergencia económica Camiones de recogida de basura TOTAL Los planes de mayor interés para la provincia alcanzarán la cifra de 34 millones de € 1 Incluidos en los Presupuestos y en las cantidades reseñadas en transparencias anteriores 8 8

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VIII Atención especial al Área de ciudadanía 94 millones Ayudas a familias en riesgo de exclusión, mujeres victimas de la violencia de género, servicios sociales, dependencia, ayudas a estudiantes, centros de atención especializada, igualdad e innovación social, cultura, deportes y juventud 9 9

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IX Actuaciones relevantes en ciudadanía Economía y Hacienda Dirección Millones Igualdad e innovación social Decidido apoyo a las políticas de igualdad e innovación social con una dotación de 3,0 millones 3,0 Se dota con 2,3 mlls. €, de los que € serán para cooperación internacional 2,3 Tercer sector El programa más importante es el regulado en la ley de dependencia dotado con 22 millones. 22,0 Servicios sociales comunitarios, asuntos sociales y centros de atención especializados Transferencias a ONGs sociales y familias por 1,6 millones 1,6 El presupuesto de los centros sociales de atención especializada asciende a 14 millones 14,0 Empleo Plan de primera oportunidad, parados de larga duración y apoyo al emprendedor 2,1 Educación Becas para prácticas en la propia Diputación 0,25 Programa Culturama Programa la Térmica Cultura 1,5 10 10

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X Apoyo decidido a los sectores productivos pujantes Turismo Sabor a Málaga La planificación y la promoción turística contará con 8,6 millones El gasto Agroalimentario aumenta hasta alcanzar los 3,6 millones Aumento del 18% Aumento del 2% Continúan las adhesiones empresariales a la marca ‘Sabor a Málaga’, que seguirán contando con el apoyo de la Diputación. Ampliación de equipamientos en el caminito del rey y continuidad del sendero litoral Se proyectan subvenciones al sector agroalimentario por 1,5 millones 3,3 millones 11 11

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X. Deuda financiera: De 220 millones a deuda cero en 2018 Economía y Hacienda Dirección En 2010 se pagaron al sector financiero 43 millones En 2018 la anualidad financiera será de 9,7 millones, un 77% menos El índice de endeudamiento en diciembre de 2011 se situó en el 143%; en diciembre de 2018 será cero. Objetivo político: deuda financiera cero en 2018

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XI. Indicadores de sostenibilidad: estabilidad y sostenibilidad financiera Economía y Hacienda Dirección El ahorro bruto se estabiliza en 50 mlls * El superávit es positivo La Diputación es estable y financieramente sostenible Utiliza sus recursos para incrementar el gasto no financiero, hasta el límite del techo de gasto y el equilibrio presupuestario 13 * Diputación (avance, antes ajustes SEC) 13

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XII. Agenda : crecimiento, apoyo a municipios y solidaridad Economía y Hacienda Dirección Solidaridad en el Gasto Social Se consignan 66 millones para gasto social El Plan Provincial de Asistencia y Cooperación económica se dota con 34,6 millones en 2018 y 9,5 millones en 2019. Atención directa a los ayuntamientos Se crean otros planes de apoyo a municipios por valor de 15 millones. Esfuerzo inversor 57 millones de inversiones en la provincia Familias, cooperación internacional, ONGs. Apuesta por las políticas de igualdad, Programas de empleo, Los programas Cultura y la Térmica se extenderán a la provincia, Becas para prácticas de estudiantes, Clara apuesta por la actividad económica: turismo y agroalimentación, son ejes prioritarios. Social Cultural Educativo Emprendimiento